绿春县大兴镇人民政府2024年预算公开目录

附件2-2

绿春县大兴镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.中共大兴镇委员会；

2.绿春县大兴镇人民政府；

3.绿春县大兴镇社会保障服务中心；

4.绿春县大兴镇国土和村镇规划建设服务中心；

5.绿春县大兴镇综合行政执法队；

6.绿春县大兴镇财政所；

7.绿春县大兴镇文化广播电视服务中心；

8.绿春县大兴镇农业综合服务中心；

9.绿春县大兴镇林业和草原服务中心；

10.绿春县大兴镇水务服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，也是推进大兴经济社会高质量发展的关键一年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，紧扣县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，结合县委十三届六次全会、县委经济会议精神以及县政府工作报告要求，团结带领全镇干部群众苦干实干、接续奋斗、砥砺前行，以敢闯敢干、敢为人先的开拓精神，努力跑出大兴实现高质量发展的“加速度”。

今年全镇经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入增长10%以上，固定资产投资增长18%以上，城乡居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步，单位地区生产总值能耗降低完成上级下达任务。

为实现上述目标，要重点抓好以下七个方面的工作。

1.坚持产业升级为重，更高层次构建产业体系。一是推动农业稳产增收。全力保障粮食安全，落实最严格耕地保护制度，推进老边片区高标准农田项目建设，确保全镇粮食产量3万吨以上。推广实施以规洞河坝片区为主种植水稻旱作1000亩以上，加快推进建设朱有勇院士工作站。启动实施八角品种改良示范园建设及病虫害防治1000亩、桉树替换八角种植示范200亩、蛋鸡标准化养殖项目。全面梳理镇内主要产业，选准主攻方向，集中发力，完善现有支柱产业的上下游供应链，切实培植拿得出、叫得响的产业品牌和龙头企业。二是推动茶产业提质扩效。抓实“三品一标”企业培育和产品认证，推进标准化品牌化建设，精心打造一批农业“土特产”。配合县级部门推进特色茶产业园区、茶文化产业园区、绿色食品精深加工园区“三区联动”，全产业链推动茶产业转型升级。三是推动农文旅融合发展。实施迷克山茶旅融合发展及配套项目，扩大大兴农文旅融合影响力。积极谋划以哈尼十月年长街古宴文化旅游节为依托的节庆文化旅游发展计划，塑造“哈尼文化大观园”和“生态养生天堂”品牌。持续巩固提升牛弄、松东、龙丁瑶寨等示范村以旅带农能力。

2.坚持项目建设为王，更高质量增强发展动能。一是加强谋划优质项目。紧盯上级政策导向、资金投向，积极向上争取各类专项资金，聚焦基础设施、产业发展、民生保障“三大板块”开展招商引资，全域谋划项目，扩大有效投资。二是有序推进项目建设。全力支持配合推进元绿、勐绿高速及国道219公路建设，加快实现高质量互联互通。主动服务全县发展需要，积极做好“削峰填谷片区”、城市管网、阿倮欧滨大酒店、商业广场停车场、保障性租赁住房建设项目保障工作。加大涉农资金整合力度，继续实施一批具有引领性、带动性的产业发展项目和基础设施补短板项目。协调推动龙丁村部分自然村道路硬化工程，全面推进“四好农村路”建设。三是持续优化发展环境。高效落实民营经济高质量发展三年行动计划，深化“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，深入实施市场主体倍增计划，促进中小微企业融资增量扩面降本，不断激发市场主体活力。高质量完成第五次全国经济普查工作。

3.坚持城乡融合为轴，更高品质建设美丽家园。一是拓宽城镇发展空间。协调开展城区及城郊接合部历史遗留断头路路面硬化，配合推进老旧小区改造。加快推动城中村人居环境提升工作，持续巩固国家卫生县城创建成果。二是持续推进乡村振兴。严格落实监测帮扶机制，强化易地扶贫搬迁配套基础设施建设，深入实施农民和脱贫人口持续增收三年行动，多管齐下巩固拓展脱贫攻坚成果，防止规模性返贫。扩大订单农业，继续加强对脱贫村茶农的政策和技术扶持，有力推进农民增收。支持村集体盘活闲置“三资”，促进存量资产转化为稳定收入，力争村集体经济经营性收入“十万元村”保稳提标。三是建设宜居宜业和美乡村。深入开展农村“厕所革命”，改造建设无害化卫生户厕、新建改建旅游公厕，实现全镇农村无害化卫生户厕覆盖率达90%以上。持续开展“干部规划家乡”“多规合一”实用性村庄规划编制，全面整治违法建筑、临时建筑等行为，坚决遏制发展乱象。学习推广借鉴“千万工程”经验，用好“万吨水泥进农村”，深化“五小三公一体系”建设，继续抓好村容村貌提升，谋划推进实施一批以迷克村为代表的乡村特色示范村建设。

4.坚持民生保障为本，更高要求满足群众期盼。一是优先发展教育。深入实施教育高质量发展三年行动，配合推进县标准化幼儿园项目建设，促进学前教育均等化发展。抓实控辍保学工作，确保义务教育巩固率保持在98%以上。对教育事业高看一眼、厚爱一层，建立党政班子成员挂钩联系学校工作机制，推动讲好思政课，弘扬尊师重教的社会风尚，凝聚全社会力量，办好人民满意的教育。二是提升社会保障水平。落实落细就业创业政策，加大就业培训力度，确保零就业家庭动态清零。持续抓好社会保险扩面增效，城乡医疗、养老保险覆盖率均达98%以上。严格落实社会救助制度，加大“一老一小”关心关爱力度，兜稳兜牢民生保障网。三是守护人民生命健康。做好冬春两季流感、儿童支原体感染防控宣传，加快季节性流行病防控体系建设。加强重大慢性病健康管理。严格落实家庭签约医生服务制度，持续推动优质医疗资源向农村倾斜。四是加快文体事业发展。深入开展文化惠民活动，继续做好“三站一馆”免费开放，加大文物安全管理及文化遗产保护力度，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化农村移风易俗。强化农村体育设施建设，广泛开展全民健身运动，促进体育产业向好发展。

5.坚持生态保护为先，更高站位推进绿色发展。一是加强生态治理。全面深化河（湖）长制、林长制。健全森林、草原、湿地资源保护发展长效机制，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。加强畜禽养殖污染治理、农业废弃物综合利用，减少农村面源污染。抓实“三清一改一提升”工作，全面提升农村人居环境。二是加快生态修复。进一步加快自然保护区、公益林区、生态脆弱区及重要湿地的保护和修复步伐。倡导绿色低碳生产生活方式，推广应用低碳技术、清洁能源，加快推进光伏电站建设。三是加速绿美建设。配合推进县城老城片区、生态哈尼城片区、规洞河坝片区国土空间控制性详细规划及城市设计，协助实施绿春隧道至云梯酒店林荫路绿化美化工程、绿春县城市生活垃圾分类及配套设施建设项目，持续整治市容市貌、村容村貌乱象，全面提升城市品质。

6.坚持社会治理为要，更高水平建设“平安大兴”。一是有力维护平安稳定。坚持打防结合、系统治理、源头管控，严防严打涉恐、涉毒、涉赌、电信诈骗等违法犯罪行为。全力推动信访积案化解工作，妥善处置各类上访事件和重点领域信访问题。纵深推进“八五”普法、“普法强基补短板”专项行动，健全完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。二是持续抓实安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，深入开展安全生产大排查大整治。抓实食品安全“两个责任”，全力保障“舌尖上的安全”。巩固落实应急管理机制，有效防范遏制各类事故，稳妥应对突发事件和自然灾害。三是有效防范化解风险。围绕金融、政府债务等领域，进一步完善常态排查、监测预警、应急处置机制，做到关口前移、有效防范。提升退役军人服务保障水平，巩固“双拥”工作良好局面。坚持把宗教工作摆在重要位置，依法管理宗教事务。持续筑牢意识形态领域安全防线。持续巩固省民族团结进步示范县建设成果，全力支持和做好全国民族团结示范县创建工作。

7.坚持实干担当为基，更高标准建设人民满意政府。一是建设政治过硬政府。巩固拓展主题教育成果，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以新发展理念引领高质量发展，加强工作前瞻性思考、系统性谋划、整体性推进，坚决贯彻执行党中央、国务院和省州县党委、政府决策部署，用实际行动和工作成效诠释忠诚。二是建设法治诚信政府。深入践行习近平法治思想，全面落实重大行政决策程序和政府法律顾问制度，善用法治思维和法治手段推动政府工作。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，高质量办好人大代表议案建议，抓严抓实审计监督、统计监督，让权力在阳光下运行。三是建设勤政为民政府。认真践行“四下基层”，树牢担当作为、狠抓落实的鲜明导向，大兴调查研究之风，让不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实成为政府工作的鲜明特质。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，腾出更多财力用于惠企利民，切实以政府的紧日子助力人民群众的好日子。四是建设清正廉洁政府。保持“两个永远在路上”的清醒与坚定，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。弘扬新时代廉洁文化，从严正风肃纪，保持清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制行政编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆；事业编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2131.123069万元，其中：一般公共预算2131.123069万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少124.866931万元，主要减少原因是2023年减少人员多为退休、病故的，均为年龄偏大、收入偏高者；增加人员均是年轻、收入偏低者；所以导致2024年人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2131.123069万元，其中:本年收入2131.123069万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2131.123069万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少124.866931万元，主要减少原因是2023年减少人员多为退休、病故的，均为年龄偏大、收入偏高者；增加人员均是年轻、收入偏低者；所以导致2024年人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2131.123069万元。财政拨款安排支出2131.123069万元，其中：基本支出2131.123069万元，与上年对比减少124.866931，主要减少原因是2023年减少人员多为退休、病故的，均为年龄偏大、收入偏高者；增加人员均是年轻、收入偏低者；所以导致2024年人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析做预算时并未预算项目。

大兴镇人民政府2024年财政拨款支出总计2131.123069万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“201类01款04项”支出2.00万元，主要用于人大会议支出；

2、“201类03款01项”支出1303.871756万元，主要用于大兴镇人民政府、大兴镇社会保障服务中心、大兴镇国土和村镇规划建设服务中心、大兴镇综合行政执法队的基本工资福利和日常公用经费支出；

3、“201类06款01项”支出18.732295万元，主要用于大兴镇财政所的基本工资福利和日常公用经费支出；

4、“201类11款01项”支出42.060774万元，主要用于大兴镇纪委的基本工资福利和日常公用经费支出；

5、“201类31款01项”支出106.6493万元，主要用于大兴镇党委的基本工资福利和日常公用经费支出；

6、“207类01款09项”支出12.498952万元，主要用于大兴镇文化广播电视服务中心的基本工资福利和日常公用经费支出；

7、“208类05款01项”支出1.5万元，主要用于行政单位离退休养老支出；

8、“208类05款02项”支出0.54万元，主要用于事业单位离退休养老支出；

9、“208类05款05项”支出117.216234万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、“208类08款01项”支出25.7996万元，主要用于机关事业单位职工死亡后遗属补助；

11、“210类07款16项”支出0.72万元，主要用于计划生育机构人员经费支出（计生宣传员）；

12、“210类11款01项”支出36.52591万元，主要用于行政单位医疗支出；

13、“210类11款02项”支出38.229224万元，主要用于事业单位医疗支出；

14、“210类11款99项”支出5.503508万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）；

15、“210类12款02项”支出2.432万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（村社干部）；

16、“213类01款04项”支出234.469358万元，主要用于大兴镇农业综合服务中心的基本工资福利支出和日常公用经费支出；

17、“213类02款04项”支出61.760133万元，主要用于林业和草原服务中心的基本工资福利支出和日常公用经费支出；

18、“213类03款17项”支出35.68294万元，主要用于大兴镇水务服务中心的基本工资福利支出和日常公用经费支出。

19、“221类02款01项”支出84.931085万元，主要用于大兴镇人民政府机关事业单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.675万元，较上年减少1.825万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大兴镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大兴镇人民政府2024年公务接待费预算为8.36万元，较上年减少0.44万元，下降5.26%，预计国内公务接待批次为353次，共计接待2090人次。

与上年对比减少0.44万元，原因是大兴镇人民政府机关食堂关闭，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大兴镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为26.315万元，较上年减少1.385万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，增长（下降）0%；公务用车运行维护费26.315万元，较上年减少1.385万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少变化原因：减少公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行维护费，减轻财政负担。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇（街道）党校经费，培训人数1961人，培训经费2万元；大兴镇蛋鸡标准化养殖基地建设项目，建设面积2001平方米，项目总金额300万元；大兴镇老边、马宗、诺玛阿美3个村（社区）发展壮大村集体经济项目，建设面积750平方米，项目总金额150万元；绿春县大兴镇千万工程“以工代赈”以奖代补建设项目，新建排水沟1000米；场地硬化800平方米；挡土墙建设200立方米；人畜分离猪圈22间等，项目总金额50万元；村社党员教育培训经费，培训人数1961人，培训经费19万元；绿春县大兴镇万吨水泥进农村“以工代赈”建设项目，村民投工投劳投材料方式改善农村人居环境修缮基础设施，购置水泥1625吨，项目总金额65万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

10、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。 排资金调入一般公共预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2024年机关运行经费安排274.5万元，与上年对比减少34.7万元，减少主要原因是社区工作经费、乡镇集镇垃圾处理经费预算缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县大兴镇人民政府资产总额3452.96万元，其中，流动资产972.53万元，固定资产491.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2193.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2164.29万元，其中固定资产增加21.9413.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入13.11万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入13.11万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100755200111