红河州绿春县平河镇2024年预算公开目录

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第一部分 红河州绿春县平河镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州绿春县平河镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                红河州绿春县平河镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：党政办、组织办、宣传办、项目办、纪委办、乡村振兴办、综治办、人大办、人居办、医保办、产业办、计生办、财政所、公路管理所、国土所、劳保所、民政所、兽医站、文化站、农技站、安监站、林业站、水管站、科协。所属单位10个，分别是：

1.绿春县平河镇人民政府；

2.绿春县平河镇党委；

3.绿春县平河镇纪委；

4.绿春县平河镇财政所；

5.绿春县平河镇农业综合服务中心；

6.绿春县平河镇水务服务服务中心；

7.绿春县平河镇社会保障服务中心；

8.绿春县平河镇文化广播电视服务中心；

9.绿春县平河镇国土和村镇规划建设服务中心；

10.绿春县平河镇林业和草原服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，我们将认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，加强财政资源统筹，优化支出结构，强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率，有力促进平河镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1494.18万元，其中：一般公共预算1494.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少55.15万元，主要原因分析是2024年我部门没有对退休人员工资进行预算，导致人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1494.18万元，其中：本年收入1494.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少55.15万元，主要原因分析是2024年我部门没有对退休人员工资进行预算，导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1494.18万元。财政拨款安排支出1494.18万元，其中：基本支出1494.18万元，与上年对比减少55.15万元，主要原因分析是2024年我部门没有对退休人员工资进行预算，导致人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101款10.00万元，主要用于平河镇人民政府人大日常公用经费支出；2010104款2.00万元，主要用于平河镇人民政府人大会议的相关支出；2010301款957.05万元，主要用于平河镇人民政府、平河镇国土和村镇规划建设服务中心、平河镇社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2010601款16.99万元，主要用于平河镇财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；2011101款42.80万元，主要用于平河镇纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；2013101款54.57万元，主要用于平河镇党委的人员经费支出和日常公用经费支出；2070109款9.22万元，主要用于平河镇文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2080505款78.10万元，主要用于在职人员的养老保险费支出；2080801款15.18万元，主要用于遗属人员的生活补助；2101101款、2101102款、2101199款、2101202款共计55.29万元，主要用于在职人员的基本医疗、大病保险、职工医疗互助金支出；2130104款92.01万元，主要用于平河镇农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130204款45.28万元，主要用于平河镇林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130317款59.04万元，主要用于平河镇水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2210201款56.65万元，主要用于在编在职人员的住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州绿春县平河镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，2023年为40万元，较上年减少2万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州绿春县平河镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州绿春县平河镇2024年公务接待费预算为19万元，较上年减少1万元，下降5%，国内公务接待批次为314次，共计接待1399人次。

减少原因：与上年对比减少1万元，原因是平河镇政府机关食堂秉承厉行节约的原则，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州绿春县平河镇2024年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年减少1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，较上年减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：平河镇按照国家要求减轻财政负担，所以减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.国有资本经营收益。是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。

3.事业收入。是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.“三公”经费。指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县平河镇2024年机关运行经费安排284.34万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、村委会工作经费等，与上年对比增加12.71万元，主要原因分析是2024年为保障各项工作顺利开展，相关工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州绿春县平河镇资产总额13999.87万元，其中，流动资产709.58元，固定资产899.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12351.54万元，无形资产39.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4054.02万元，其中固定资产增加320.73万元，在建工程增加4293.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值7.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

红河州绿春县平河镇2024年部门预算表

详见附表。