中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年预算公开目录

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中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照县委“三年强基础，八年开新局，十五年创示范”目标，紧扣十四届县政协“12345”履职思路，深化主题教育成果，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，努力形成团结与民主的爱国统一战线格局，聚人心、汇力量、增能量，实现建言资政和凝聚共识双向发力，为奋力谱写中国式现代化绿春篇章贡献政协智慧和力量。

1.突出政治建设，坚定维护党的领导核心。

2.突出知行合一，深入学习贯彻中共二十大精神。

3.突出工作重点，围绕中心履职担当新作为。

4.突出协商议政，推进人民政协事业新发展。

5.突出凝聚共识，汇聚团结奋斗新能量。

6.突出守正创新，干出人民政协新样子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制1人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入871.00万元，其中：一般公共预算871.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1015.62万元对比减少144.62万元，主要原因是2024年度退休人员工资未做年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入871.00万元，其中:本年收入871.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1015.62万元对比减少144.62万元，主要原因是2024年度退休人员工资未做年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出871.00万元。财政拨款安排支出871.00万元，其中：基本支出871.00万元，与上年1015.62万元对比减少144.62万元，主要原因是2024年度退休人员工资未做年初预算；项目支出0万元，与上年无对比变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201款支出688.53万元，主要用于在职职工：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费、工会经费、办公费等。

2080501款支出1.92万元，主要用于退休人员：办公费。

2080505款支出74.01万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费。

2101101款支出49.75万元，主要用于在职职工单位部分医疗保险缴费。

2101199款支出3.17万元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险缴费。

2210201款支出53.62万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少1.12万元，下降16.92%，主要原因是厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少0.32万元，下降5.5%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.80万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.80万元，下降100%，主要原因是公务用车统一划入机关事务局，由平台管理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年机关运行经费安排114.40万元，与上年117.60万元对比减少3.2万元，主要原因是人员减少，减少机关事业单位公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室资产总额64.10万元，其中，流动资产51.00万元，固定资产13.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.49万元，其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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