绿春县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

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第一部分 绿春县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

            绿春县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2、积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3、编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4、完成县委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《绿春文化》编辑部、社会科学理论科所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县文联将继续协调、组织和服务全县广大文艺工作者，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚定文化自信，坚持守正创新，以奋发有为的姿态，认真对照县委十三届四次全会和县第十五届人代会第二次会议确定的各项目标任务，结合文联实际，立足绿春本土，用心用情用力做好以下工作。

1.理论学习持续深入。

2.加大文艺精品创作力度。

3.持续加强意识形态和网络安全工作。

4.积极开展“文艺惠民”服务活动，助力乡村文化振兴。

5.深入挖掘文艺人才，不断壮大文艺队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入54.04万元，其中：一般公共预算54.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年62.35万元对比减少8.31万元，主要原因是库款紧张减少工作经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入54.04万元，其中:本年收入54.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年62.35万元对比减少8.31万元，主要原因是库款紧张减少工作经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出54.04万元。财政拨款安排支出54.04万元，其中：基本支出54.04万元，与上年对比减少8.31万元，主要原因库款紧张减少工作经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2070101款支出39.23万元,主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

2、2080505款支出4.86万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、2101101款支出3.04万元,主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

4、2101102款支出3.04万元,主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

5、2101199款支出0.35万元,主要用于我单位干部职工大病保险、工伤保险缴费支出；

6、2100201款支出3.52万元,主要用于我单位干部职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排6.20万元，与上年对比减少5.23万元，主要原因是库款紧张减少工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县文学艺术界联合会资产总额2.10万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产2.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.51万元，其中固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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