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- 财政预决算公开
-
索引号000014348/2020-01628
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发布机构绿春县人民政府办公室
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文号
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发布日期2017-10-19
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时效性有效
绿春县骑马坝乡2016年度部门决算公示
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、2016年度重点工作任务介绍
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
骑马坝乡2016年度部门决算
一、第一部分 单位概况
（一）、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）、部门基本情况
1.机构情况
纳入全乡2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
（1）. 乡人民政府
（2）. 乡人民政府财政所
（3）. 文化和广播站
（4）. 农业综合服务中心
（5）. 社会保障中心
（6）. 绿色产业中心
（7）. 国土和村寨规划中心
（8）. 计划生育机构
全乡共设置八个独立机构数。相比上年度减少33.33%。减少原因为乡卫生院2015年部门决算并乡镇汇总表录总表填报，因该单位为独立核算单位，2016年部门决算由该单位独立填报。
2．人员及车辆情况，包括当年变动情况及原因。
全乡政府共有编制数56人，相比上年度减少27.27%。减少原因为乡卫生院2015年部门决算并乡镇汇总表录总表填报，因该单位为独立核算单位，2016年部门决算由该单位独立填报、其余编制数与上年度一致，分别为行政编制数24人，事业人员编制数27人，参公人员编制数5人。年末实有人数为47人，其中：行政干部21人，事业人员26人。导致实有人数相比去年减少50%的原因为相比上年度而言本年度乡镇村委会委员与社区居委会委员已不包含行政干部中，且卫生院实有人数已从乡政府实有人数中扣除。
年末实有退休干部数为16人。
年末共有遗属人员8名（半供养人员）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。
（三）、2016年度重点工作任务介绍
2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，也是为决战脱贫攻坚实现全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府立足现实乡情，深入贯彻落实中央和省州县重大决策部署，紧紧围绕“争项目、强基础，抓产业、强发展，兴科教、强素质”的经济社会发展思路，稳步推进经济增长，圆满完成换届选举工作，全面打响脱贫攻坚战，全力实施项目攻坚，坚持绿色生态发展，巩固产业支撑作用，和谐推进平安全乡建设，加强政府自身建设，实现“十三五”良好开局。
全年预计完成：全乡生产总值1.0675亿元，同比增长12%以上；农业生产总值8880万元，同比增长13%以上；固定资产投资3.8亿元，同比增长38.3%以上；社会消费品零售总额1970万元，同比增长12%以上；城镇常住居民人均可支配收入24500元，同比增长12%以上；农村常住居民人均可支配收入6600元，同比增长13%以上。
1.聚焦三农问题，改善群众生活
围绕“农业增效、农民增收、农村发展”，扎实推进“三农”工作，及时就位农用的种子、农药、农膜等各种生产物质，调入两杂种子8280公斤，其中杂交水稻3796公斤，杂交玉米4484公斤，就位农膜1800公斤，各种农药4200公斤，各种化肥2200吨。扎实推进全国第三次农业普查工作，积极参加上级组织的农业普查培训，并及时召开全乡乡农业普查动员部署会议，目前已完成摸底调查和数据录入工作。畜牧业生产稳步发展，全乡生猪存栏数6497头，牛存栏数2218头，山羊734只，禽31000多羽。加强林业管理工作，按时办理林权证书，及时调处林地纠纷，巩固和提升林权制度改革成果，狠抓森林防火工作，健全了乡、村、组三级护林防火，定期组织开展森林火灾应急演练，今年没有发生一起重大森林火灾。
2.重视规划投资，实施项目攻坚
年初，规划实施了腊里、爬的倮、阿杯、虾洪、哈育、爬车、夫哈、南翁龙、梁子寨等9个易地扶贫搬迁项目，完成住房建设257户，公建部分整合资金200万实施了腊里排水管道埋设600米，挡墙建设1250立方米，村内道路硬化4015.38立方米；到位资金1153万元，落实投入资金842.5万元，其中：已兑现农户补助582.5万元，公建投入260万元。投资运营机制不断创新，政银协作更加密切，协调落实农村信用社易地扶贫搬迁工程贷款49户167.5万元。继续实施南部山区综合开发项目，投资746万元，其中：胡椒产业补助2137户3045.4亩254万元；茶叶提质增效75户15万元；全乡村委会虾洪、爬车、阿杯等12个自然村基础设施建设477万元。深入实施杯倮村边境沿边三年行动计划项目，投入100万元，完成了腊苏格吗、杯倮等村民小组排水沟、村内道路硬化、公共卫生厕所、挡墙基础设施建设。实施“村村亮”工程250盏路灯。实施农村危房改造项目，上级投入资金925万元，完成农村安居房建设343户。投入230万元，实施了哈渣、坝嘎、渣吗等整村推进项目。规划实施全乡敬老院项目，预计投入270万元，目前已完成项目批复待实施。全力实施村民小组活动场所建设，投入259万元，完成大树、腊里等14个村民小组活动场所建设。
3.落实帮扶措施，打好脱贫攻坚
按照“83458”〔1〕精准帮扶行动计划，提出我乡“123856” 脱贫工作思路。先后召开全乡乡精准扶贫精准脱贫工作动员培训会议和工作部署会议等近十次，完成了指挥部机构组建及组织全线动员。从“水、电、路、房、村、产、学、讯”八个方面，编制了全乡和各村（社）脱贫发展规划方案。组建驻村扶贫工作队9支，选派驻村“第一书记”9人、扶贫工作队员35名。强化驻村扶贫工作队员监管工作，解决好县级驻村扶贫工作队员的食宿、办公等基础保障，同时督促驻村扶贫工作队员积极履职。深入农户开展“挂包帮”“转走访”工作4次，建档立卡“回头看”工作2次。严格识别标准和识别程序，加强建档立卡贫困人口动态管理工作。实施“五个一批”扶贫攻坚行动计划，完成全乡贫困户脱贫手册357份。12家县级挂联单位落实帮扶资金186万元，积极开展农村实用技术培训20余次，近千人参加培训。实行领导包保责任制，加快推进了今年9个易地扶贫搬迁项目建设。强化山区开发，突出重点大力实施产业发展脱贫。产业发展、教育培训、生态补偿、社会兜底等精准脱贫工程全面推进。2016年，计划脱贫出列全乡村，全乡预脱贫357户1400人，待第三方评估验收脱贫。
4.解决瓶颈问题，夯实基础建设
全面实施道路交通建设，投入3600万元实施了玛玉村、杯倮村、东龙村等建制村48公里道路硬化工程，目前，东龙村道路硬化已全部完成共13公里，完成杯倮村道路硬化20公里，完成玛玉村道路硬化5公里；投入110万元，实施了腊苏格吗、苏尼生产路建设9.5公里，洛剥至巩的生产路建设5公里；投入140万元，实施了洛剥至半坡的初乡际公路8公里，目前已完成3公里。加强农村饮水安全工程建设，投入184万元实施了腊里、倮动、哈土、梁子寨等村民小组的三面光和水沟管道安装工程13.5千米，投资11万元实施了阿杯、哈育、莫皮巩、竹园、巩的、洛莫等6个村民小组农村人畜饮水修复工程，新建60立方水池2座，安装各类管道12.5千米。推进农村电网改造工程，计划实施老普寨、云盘山、坝嘎、玛玉、甫巴、莫皮巩等6个村民小组的农网改造项目，目前已启动实施老普寨、云盘山等村民小组农网改造工程；投资280万元，实施了的松、南翁龙、的板等28个村民小组三项建设。完善农村通讯基础建设，家庭新增移动、电信宽带400多户，新建8座通讯铁塔。加快集镇建设步伐，邀请规划公司，完成了秀水傣乡一期、二期等规划工作。
5.依托优势资源，筑牢产业基础
培育壮大绿色产业。一年来，发放19.2万株海南胡椒苗，新植胡椒3045.4亩，完成任务数2000亩的152.3%；发放67公斤美藤果种子，培植美藤果321.5亩，为任务数300亩的107%；完成蔬菜培植3502亩，为任务数3500亩的100%；完成梯田红米培植3016亩，为任务数3000亩的100.5%；完成杉木定植4117亩，为任务数1000亩的411.7%；完成低老茶园改造1003亩，为任务数1000亩的100.3%；完成八角培植1052.7亩，为任务数1000亩的105%；培植砂仁6311亩，为任务数1000亩的631.1%。邀请了省农科院专家，加强坝区胡椒园病虫害防治研究。积极发展畜牧养殖业，秀水河社区能繁母猪养殖场开始投入使用，咪牛能繁母猪养殖场已建设完工待投入使用，老普寨、哈育村黄连鸡育苗和养殖基地已投入初具规模。发放泥鳅苗2万条，完成稻田养殖（鱼类）557.2亩。抓好产业培训，联合县委党校、农林畜牧等部门组织实施劳动力素质提升培训4期600余人次。探索发展生态文化旅游业。目前已完成河道线路等规划工作。
6.保障民生民计，发展社会事业
加强教育基础设施建设，全乡、巴洪、大树等中心小学食堂、巴洪小学教学楼和厕所建设、全乡幼儿园活动场所建设已投入使用，精心实施好全乡中学和全乡小学生宿舍和综合楼建设。完善学生用床、课桌椅、教学设备等配套设施。2016年，全乡小学辍学率0.09%、初中辍学率1.75%，小学适龄儿童入学率达99.8%，初中阶段毛入学率达100%，小学六年巩固率99.67%，初中三年完学率达97.6%，高中阶段毛入学率达70.9%。严格落实“两免一补”、“营养改善计划”等专项资金204.72万元，其中：中学80.84万元，完小123.88万元。公共卫生服务体系不断健全。积极提升乡村两级医疗卫生服务能力，完成卫生院中医业务室和800㎡的住院业务用房建设，招聘引进医疗卫生人才4人，备齐村（社）卫生室常用生活药物，扎实开展乡村医生培训4期。新农合参合人数12768人，参合率为96.90%，城镇居民养老保险参保人数5814人，参保率达100.3%。文体广电事业稳步发展。实现广播、电视全覆盖。实施了地房、俄莫、东吗、南翁倮等4个村民小组球场建设。全乡建成了9个村（社）农家书屋和70多支业余文艺队，社区广场舞健身活动已形成常态化。社会保障逐步完善。全乡享受最低生活保障的有2506户5229人，其中：农村低保2441户5055人，发放农村低保金937.45万元；城市低保65户174人，发放城市低保金59.28万元；发放各类优抚金15.24万元。人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、统战等工作取得新进步。
7.强化综治维稳，推进平安建设
全力抓好今年换届选举期间社会维稳工作，保证了换届工作圆满结束。积极开展好“七五”普法和“五五”依法工作，开展法制宣传活动6次，组织开展公职人员宣法在线考试。加强矛盾纠纷排查和调处工作，重点抓好东龙橡胶林场利益纠纷、勐曼二、三级还建公路补偿纠纷调处工作。组织开展矛盾纠纷集中排查调处工作4次，共排查调处各类矛盾纠纷187件，调处成功182件，调处成功率为97.3%。强化毒品整治工作，加大重点村寨毒品整治力度，先后组建了沪安、丫口、阿鲁门卡、上卡欧、下卡欧、大平掌等6个重点村寨禁毒护村队伍，完善办公场所、制服、警棍等相应设施相关配套措施，落实禁毒工作经费9万元，开展毒品全面摸底排查登记5次，禁毒宣传2次，向开远戒毒所输送吸毒人员3名。抓实安全生产主体责任。签订了森林防火、道路交通安全等安全生产责任书170余份，联合县安监局组织开展加油站、汽油及烟花爆竹零售点等安全隐患排查3次，全乡未发生一起较大或特大安全生产事故。推进大平掌、渣吗等2个民族宗教示范村建设。畅通群众信访来访渠道，妥善处理解决好群众来信来访45件。下发分解目标任务通知书，携手边防派出所开展缉枪治爆，收缴枪支178支枪管28支，为任务数150支的118%。集镇社会治安综合防控体系建设不断加强，扫黑除恶、防范邪教等工作深入推进，实现军政军民关系进一步融洽，和谐平安全乡建设取得明显成效。
8.推动民主进程，建设法治政府
坚持依法行政、科学施政、民主理政和廉洁勤政，自觉接受乡人大主席团法律监督与工作监督、政协委员民主监督和群众监督，接受乡人大代表建议29件，已办理或办理中的有6件，办理率达20.69%，准备办理或已列入计划的有10件，因条件限制无法办理的有13件，面商率78%。持续转变政府职能，稳步提高行政效能，深化行政审批制度改革，“三个清单”制度全面推行。大力推行政务公开，积极构建公开、阳光透明政府，全年公开政务信息80余条。深入落实全面从严治党各项规定，扎实开展“两学一做”学习教育，严守政治纪律和政治规矩，认真落实“一岗双责”、“四种形态”〔8〕等制度，公务用车制度改革如期完成，“三公经费”得到有效控制，全年“三公经费”支出32.1万元。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,666,725.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,059,528.96 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,340,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 201,391.81 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,097,164.03 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 94,640.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,027,161.24 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 1,130,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,666,725.78 | 本年支出合计 | 55 | 10,609,886.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,429,307.40 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 1,220,000.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 1,486,146.70 | |
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 1,035,000.00 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,096,033.18 | 总计 | 62 | 12,096,033.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,666,725.78 | 10,666,725.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,315,191.26 | 6,315,191.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,452,269.70 | 4,452,269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,152,269.70 | 4,152,269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 453,687.16 | 453,687.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 453,687.16 | 453,687.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,014,234.40 | 1,014,234.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 714,234.40 | 714,234.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 161,391.81 | 161,391.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 905,595.34 | 905,595.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 191,568.69 | 191,568.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,817.44 | 105,817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 105,817.44 | 105,817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 105,817.44 | 105,817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,647,161.24 | 1,647,161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,394,901.92 | 1,394,901.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,094,901.92 | 1,094,901.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,609,886.48 | 8,434,886.48 | 2,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,059,528.96 | 5,734,528.96 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 46,554.00 | 46,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 46,554.00 | 46,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,228,796.13 | 4,228,796.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,099,196.13 | 4,099,196.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 129,600.00 | 129,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 444,433.43 | 444,433.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 443,439.56 | 443,439.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 993.87 | 993.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,014,745.40 | 1,014,745.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 714,745.40 | 714,745.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 201,391.81 | 161,391.81 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 905,595.34 | 905,595.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 191,568.69 | 191,568.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,027,161.24 | 1,347,161.24 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,774,901.92 | 1,094,901.92 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,094,901.92 | 1,094,901.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,326,725.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6,059,528.96 | 6,059,528.96 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,340,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 201,391.81 | 201,391.81 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,027,161.24 | 2,027,161.24 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,666,725.78 | 本年支出合计 | 53 | 10,609,886.48 | 9,479,886.48 | 1,130,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,429,307.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,486,146.70 | 776,146.70 | 710,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 929,307.40 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 500,000.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 12,096,033.18 | 总计 | 58 | 12,096,033.18 | 10,256,033.18 | 1,840,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 929,307.40 | 209,307.40 | 720,000.00 | 9,326,725.78 | 8,676,725.78 | 650,000.00 | 9,479,886.48 | 8,434,886.48 | 1,045,000.00 | 776,146.70 | 451,146.70 | 325,000.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 209,307.40 | 209,307.40 | 0.00 | 6,315,191.26 | 5,965,191.26 | 350,000.00 | 6,059,528.96 | 5,734,528.96 | 325,000.00 | 464,969.70 | 439,969.70 | 25,000.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 37,254.00 | 37,254.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 46,554.00 | 46,554.00 | 0.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 37,254.00 | 37,254.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 46,554.00 | 46,554.00 | 0.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150,548.53 | 150,548.53 | 0.00 | 4,452,269.70 | 4,452,269.70 | 0.00 | 4,228,796.13 | 4,228,796.13 | 0.00 | 374,022.10 | 374,022.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 20,948.53 | 20,948.53 | 0.00 | 4,152,269.70 | 4,152,269.70 | 0.00 | 4,099,196.13 | 4,099,196.13 | 0.00 | 74,022.10 | 74,022.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 129,600.00 | 129,600.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 129,600.00 | 129,600.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 20,993.87 | 20,993.87 | 0.00 | 453,687.16 | 453,687.16 | 0.00 | 444,433.43 | 444,433.43 | 0.00 | 30,247.60 | 30,247.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 453,687.16 | 453,687.16 | 0.00 | 443,439.56 | 443,439.56 | 0.00 | 30,247.60 | 30,247.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 993.87 | 993.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.87 | 993.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 1,014,234.40 | 1,014,234.40 | 0.00 | 1,014,745.40 | 1,014,745.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 714,234.40 | 714,234.40 | 0.00 | 714,745.40 | 714,745.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 161,391.81 | 161,391.81 | 0.00 | 201,391.81 | 161,391.81 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 79,741.48 | 79,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 81,650.33 | 81,650.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 1,097,164.03 | 1,097,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905,595.34 | 905,595.34 | 0.00 | 905,595.34 | 905,595.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,568.69 | 191,568.69 | 0.00 | 191,568.69 | 191,568.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,817.44 | 105,817.44 | 0.00 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | 11,177.00 | 11,177.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,817.44 | 105,817.44 | 0.00 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | 11,177.00 | 11,177.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,817.44 | 105,817.44 | 0.00 | 94,640.44 | 94,640.44 | 0.00 | 11,177.00 | 11,177.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 1,647,161.24 | 1,347,161.24 | 300,000.00 | 2,027,161.24 | 1,347,161.24 | 680,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 1,394,901.92 | 1,094,901.92 | 300,000.00 | 1,774,901.92 | 1,094,901.92 | 680,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,901.92 | 1,094,901.92 | 0.00 | 1,094,901.92 | 1,094,901.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 158,828.60 | 158,828.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 93,430.72 | 93,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,559,807.74 | 302 | 商品和服务支出 | 1,268,837.70 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,018,428.16 | 30201 | 办公费 | 199,929.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,865,040.08 | 30202 | 印刷费 | 71,333.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 100,330.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 774.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 920.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 576,009.50 | 30206 | 电费 | 3,005.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 62,716.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,606,241.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 994,764.03 | 30213 | 维修(护)费 | 11,947.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 240,000.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 1,258,786.01 | 30216 | 培训费 | 84,324.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 208,561.01 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 352,691.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 242,492.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 94,375.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 48,460.00 | ||||||
人员经费合计 | 7,166,048.78 | 公用经费合计 | 1,268,837.70 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位：红河州绿春县骑马坝乡 | 单位：元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 520,000.00 | 451,053.24 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 250,000.00 | 242,492.23 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 250,000.00 | 242,492.23 |
3．公务接待费 | 7 | 270,000.00 | 208,561.01 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 208,561.01 |
其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 8 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 496 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | — |
（一）行政单位 | 23 | — | 321,053.24 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
全乡2016年度收入合计1067万元。其中：财政拨款收入1067万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入减少16.93%
二、支出决算情况说明
全乡2016年度支出合计1061万元。其中：基本支出843万元，占总支出的79％；项目支出218万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出较上年减少17.96%，减少原因为部分项目资金于年底拨入，工程尚未开工。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障全乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843万元。与上年对比减少23%,主要原因为2015年大幅调整人员工资、且2016年卫生系统独立填报决算系统等所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（二）项目支出情况
2016年度用于保障全乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218万元。与上年对比增加了11.34%,主要原因为16年度增加14个村民小组活动室及杯倮村委会基础设施建设等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
全乡2016年度一般公共预算财政拨款支出948万元,占本年支出合计的89%。与上年对比减幅9.11%。导致预算执行收入与预算执行支出增长的原因主要为乡卫生院2015年部门决算并乡镇汇总表录总表填报，因该单位为独立核算单位，2016年部门决算由该单位独立填报
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出606万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%，主要用于党委、政府人员工资支出
2. 文化体育与传媒（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于文化站人员工资支出
3. 社会保障和就业（类）支出110万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%，主要用于社保中心人员工资支出
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出9.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于计生办人员工资支出；
5.农林水（类）支出202.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%,，主要用于农业综合服务中心人员工资支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为45万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位未足额、及时支付相关费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加35万元，增长207%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13万元，增长108%；公务接待费支出决算增加15万元，增长166%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因历年三公费欠款于本年大额还清。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占53%；公务接待费支出21万元，占47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展精准扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21万元。其中：
国内接待费支出21万元，（共安排国内公务接待496批次（其中：外事接待0批次），接待人次7423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精准扶贫、换届选举等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、2016年预算情况说明（见表）
预算01表 | ||||||
2016年部门收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2016年预算 | 项目(按功能分类) | 2016年预算 | 项目(按经济分类) | 2016年预算 | |
一、财政拨款补助 | 8,129,626.44 | 一、一般公共服务支出 | 3,384,361.44 | 一、基本支出 | 8,129,626.44 | |
经费拨款（补助） | 8,129,626.44 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 6,299,761.20 | ||
专项收入安排的拨款 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 108,400.00 | |||
执法办案补助 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,721,465.24 | |||
成本性开支 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||
二、预算外收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
三、政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 148,892.00 | 商品和服务支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,016,108.20 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、其他自有资金 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
六、使用财政结余资金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 775,600.00 | 转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 基本建设支出 | |||||
十三、农林水支出 | 1,185,424.00 | 其他资本性支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 其他支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | 204,672.00 | |||||
二十、住房保障支出 | 414,568.80 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、转移性支出 | ||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||
二十六、债务付息支出 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 8,129,626.44 | 支 出 总 计 | 8,129,626.44 | 支 出 总 计 | 8,129,626.44 | |
本单位2016年预算数为813万，主要用于：人员工资福利支出数为630万，对个人和家庭的补助支出为172万，机关运行经费11万。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
全乡部门2016年机关运行经费支出32万元，与上年对比增加28%,主要原因为脱贫攻坚及换届选举期间，政府统一安排半脱产人员集中于食堂就餐、统一安排相关车辆。部（二）其他重要事项情况说明
（二）政府采购情况说明
2016年本单位无政府采购事项。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
政府采购制度：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
财政拨款：指政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
财政专户：指财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等财政性资金专户。
附件【红河州绿春县骑马坝乡.xls】
滇公网安备 53253102532533号