绿春县水务局2016年度部门决算公示

第一部分 水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为主管水行政的县政府工作部门，拟定全县水资源保护规划；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作以及全县的水土保持工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

我局争取到上级资金3577.91万元；完成水利投资15208万元（其中基建投资7003万元，农田水利投资8205万元），完成固定资产投资75342.35亿元，有效解决了1.5961万人0.5320万头大牲畜的饮水困难问题，新增和改善灌溉面积1.51万亩，发展高效节水灌溉面积0.52万亩。治理水土流失面积20平方公里。预计12月底完成发电量16亿kw.h，水电投资完成11541.98万元。

（一）狠抓项目攻坚工作。我局不断深化“项目立县”意识，认真抓紧抓实续建、新建项目顺利推进。2016年我局重点实施了以下八大工程：一是八尺水库工程取得阶段性成果。设计总库容125.64万m³，批复总投资6502.69万元。目前，主体工程、导流洞施工、趾板混凝土浇筑、大坝填筑、面板浇筑和溢洪道施工已完成，累计完成投资4995万元。二是2015、2016年农田水利重点县扎实开展。2015年，项目批复总投资为2649.19万元，到位资金2000万元，目前已完成大水沟、牛倮底马片区建设工程，牛孔片区正做收尾工作；2016年，项目批复总投资为2351.35万元，于今年2月15日正式开工，目前工程已到收尾阶段，各标段正在组织编制竣工资料。三是潘家东山水库渠道防渗工程全面完工。该工程概算总投资799.26万元，到位资金400万元，目前工程已全面完工，正在抓紧编制竣工资料进行验收。四是农田水利及水利工程维修养护项目竣工待验。绿春县2016年中央财政农田水利设施维修养护项目总投资100万元，主要对大兴镇马宗上沟、黄连山上下沟及平河乡大沟村水沟等20件渠系及水源工程进行维修养护，目前，各项工程已完工；2016年公益性水利工程维修养护项目总投资30万元，主要对黄连山水库和鲁珠坝水库主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施等进行维修养护。目前，在整编竣工资料，等待工程验收。五是水土流失治理工程取得实效。全县完成水土流失治理面积20km²，其中：水保林860hm²、封禁治理1140hm²；完成小型水保工程：谷坊8座、拦沙坝1座、截流沟0.81km、完成投资258万元。六是绿春县大黑山罗布巩片区2016年度高效节水灌溉项目深入推进，总投资1364.21万元，设计新增和改善灌溉面积1.51万亩，到位资金100万元，目前完成投资310万元，新增和改善灌溉面积0.23万亩。七是巩固提升项目有效开展。投资100万元，实施解决了0.3919万人，9个村民小组饮水问题。八是农村饮水水源地保护省级专项支付项目全面实施，到位资金20万元，计划完成79件农村饮水水源保护，目前已全部实施完成。

（二）强化项目储备工作。2016年我局开展前期工作的项目共9件，其中，水源工程5件，小渠道改造工程1件，中小河流工程2件，界河治理工程1件。一是路俄水库。《绿春县路俄水库工程可行性研究报告》，已获省发改委批复，总库容为1035.93万立方米，批复总投资47012.45万元，工期48个月。项目于2010年7月开始启动前期工作，2016年来开展了项目建议书、环评、水保、可研报告等23个报告的编制，取得了19个专题的批复，工程土地复垦方案报告、工程使用林地可研报告已编制完成待审，2016年12月14日实现开工。二是三角龙塘水库、冷水箐水库。三角龙塘水库项目建议书已编制完成，总库容1040.5万m³，设计供水量1138.28万m³，估算总投资48281.71万元。目前，2座水库的勘察设计工作已重新启动，设计招标工作已完成，并签订了勘察设计合同，三角龙塘水库计划2016年内完成可研报告编制工作，2017年完成初设编制和审批，2018年开工建设。冷水箐水库计划2016年内完成可研报告编制工作，争取2017年开工建设。三是干禾河水库。水库总库容为220万立方米，估算总投资11000万元，项目已完成设计招标工作，并签订了勘察设计合同，计划2016年内完成可研报告编制工作，2017年完成初设编制和审批，2018年开工建设。四是高井槽水库。水库总库容为130万立方米，估算总投资9335万元，项目已完成设计招标工作，并签订了勘察设计合同，计划2017年内完成可研报告编制和审批，2018年完成初设编制和审批，2019年开工建设。五是戈奎乡哈鲁村委会引水管道建设工程。编制完成了绿春县戈奎乡哈鲁村委会引水管道建设实施方案，项目总投资170万元，项目施工招标工作已完成，并签订施工承包合同，目前在开展施工准备工作。六是泗南江绿春段防洪治理工程。治理河道全长50.398km，新建河堤63.26km，估算总投资3.3亿元。目前，项目可研报告已编制完成待审批。七是小黑江勐曼河段防洪治理工程：治理河道总长为22.264km，两岸设计堤防总长21.57km，估算总投资1.5亿元。目前，项目可研报告已编制完成待审批。

（三）科学谋划水利专项规划。在全力推进重点水利建设的同时，着眼长远、科学规划，扎实做好绿春水利专项规划工作。一是完成绿春县大黑山罗布巩片区2016年度高效节水灌溉项目实施方案和机制方案的编制。二是完成《绿春县水利发展十三五规划报告》修改工作，修改后的规划报告已提交州水利局，规划总投资72.67亿元。三是完成绿春县生态文明建设重点工程规划，规划总投资12.09亿元，规划已按要求提交县发改局。四是编制完成了绿春县戈奎乡哈鲁村委会引水管道建设实施方案，项目总投资170万元。五是编制完成红河州“十三五”土地整治规划编制资料清单（水利部分）及绿春县“十三五”脱贫攻坚规划报告（水利部分）。六是编制完成“十三五”中型灌区规划报告和绿春县“水网规划” 。七是编制完成《绿春县2016年农村饮水安全巩固提升项目实施方案》、《绿春县农村饮水安全项目十三五规划》、《云南省中央小型财政农田水利“五小水利”重点县绿春县建设方案和机制实施方案》、《绿春县三猛乡胡椒基地高效节水灌溉工程项目实施方案和机制实施方案和机制实施方案》。

（四）高度重视防汛减灾工作。今年以来，受厄尔尼诺、三号台风“银河”、四号台风“妮妲”等的影响，我县气候变化较为异常，极端天气多发，入汛早，汛期比往年长，且暴雨、大暴雨机率增多。今年我县大部分乡镇都因突发性的大雨、暴雨而引发了滑坡，泥石流等地质灾害。受灾2668户10694人，其中房屋严重损坏2间，一般损坏354间，公路冲毁和塌方21条33处，农作物受灾2280亩成灾1643亩，绝收1408亩，直接经济损失1029.33万元。灾情发生后，局领导高度重视，及时组织人员深入到灾情一线进行抗灾，投资104万元救灾资金，修复水毁水沟4条、2件人饮工程和一个水库枢纽工程，减少经济损失2670余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

水务局机构情况属于行政单位，设10个内设机构（办公室、项目股、水资源股、水保办、农水股、水电股、水政监察大队、防汛办、黄连山水库）等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、本部门编制数55人（包含水勘队10人），其中行政编制9人，工勤编制3人，事业编制43人，在职实有人数52人。行政人员9人，机关工勤人员7人，机关事业人员36人。

2、人员情况：上年末在职人数56人，本年末在职人数52人。离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4680.85万元。其中：财政拨款收入4680.85万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4841.02万元。其中：基本支出776.04万元，占总支出的16％；项目支出4065万元，占总支出的84％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.04万元。与上年对比减少218.76万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4065万元。与上年对比少2738万元，,主要原因分析项目财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4830.5万元,占本年支出合计的99.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.7万元，支出决算为9.3万元，完成预算的40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的26.8%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算的81.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费用减少，公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占48.4%；公务接待费支出4.8万元，占51.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛、日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.8万元。其中：

国内接待费支出4.8万元发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。