2018年度中共绿春县委县人民政府信访局预算部门公开说明

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分***部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分***部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年绿春县信访局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

信访工作是为人民群众排忧解难的工作，也是构建社会主义和谐社会的基础性工作。

一是负责宣传、落实党和国家信访政策。

二是负责群众来信和来访工作,做好人民群众思想稳定工作。

三是做好信访件的督办、催办、转办及答复工作。

四是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县信访局独立编制、独立核算社团机构1个，内设6个股室：办公室、督办股、接访股、信访信息技术股、监察室、群众工作办公室（中共绿春县委县人民政府群众工作局）。

（三）主要工作

2018年，我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，在信访工作在县委县政府的坚强领导下和在上级业务部门的精心指导下，坚持以人民为中心的工作导向，以事要解决为目标，认真履行接访、交办、、督办信访工作职能，全力推进信访积案化解攻坚、加大矛盾纠纷排查力度、依法分类处理信访诉求、深入推进依法逐级走访等工作。主要抓好以下几方面的工作：

1.学习宣传贯彻十九大精神。

2.掀起学习贯彻《云南省信访条例》热潮。

3.以法治的思维方式，依法分类处理信访诉求清单。

4.深入推进依法逐级走访工作、维护正常信访秩序。

5.聚焦热点问题，遏制集体上访事件。

二、部门预算编制情况

绿春县信访局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：其中工勤人员3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 绿春县信访局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县信访局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县信访局2018年财政拨款收支总预算125.28万元。

财政拨款预算总收入为125.28万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；本级财政预算收入125.28万元，占总收入的99.85%；财政拨款预算总收入与上年对比增加28.9万元，预算增加的主要原因是：人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出增加。

支出为125.28元，其中：工资和福利支出92.76万元，占总支出的74.04%；商品和服务支出14.82万元，占总支出的11.83%；对个人和家庭的补助17.70元，占总支出的14.13%；支出与上年对比增加28.9万元，支出增加的主要原因是：人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县信访局2018年一般公共预算财政拨款支出125.28万元，比2017年执行数增加28.9万元，其中基本支出92.76万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010308款 2018年预算数为100.55万元，较2017年执行数增加37.85万元，主要是工资和福利支出支出增加。

2.2080505款2018年预算数为19.53万元，较2017年执行数增加9.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2080506款 2018年预算数为5.20万元，较2017年执行数增加1.23万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县信访局2018年财政拨款支出总计125.28万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出125.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.76万元，商品和服务支出14.82万元，对个人和家庭的补助17.70万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县信访局2018年基本支出125.28万元，财政拨款125.28万元，其中一般公共预算125.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出92.76万元，主要包括：基本工资21.09万元，津贴补贴43.82万元，奖金1.76万元，住房公积金7.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.00万元，职业年金缴费5.20万元。

商品和服务支出14.82万元，主要包括：办公费8.88万元，公务交通补贴费5.94万元，用于本单位运转的办公费、印刷费、差旅费等。

对个人和家庭的补助17.70万元，主要包括：退休费6.45万元、南部六县生活补助1.25万元，救济费10.00万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县信访局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县信访局2018年收支总预算125.28万元。预算收入共125.28万元，包括： 一般公共预算拨款收入125.28万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共125.28万元，包括：一般公共服务支出69.757568万元、社会保障和就业支出10.011792万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县信访局2018年收入预算125.28万元，其中：2010308款预算收入100.55万元，占80.26%；2080505款预算收入19.53万元，占15.59%；2080506款预算收入5.20万元，占4.15%。部门预算收入与上年对比增加28.9万元，主要增加原因是人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算收入，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的增加。

八、部门支出预算情况说明

绿春县信访局2018预算总支出125.28万元。本级财力安排支出125.28万元，其中，基本支出125.28万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010308款预算收入100.55万元，占80.26%；2080505款预算收入19.53万元，占15.59%；2080506款预算收入5.20万元，占4.15%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，人员增加2人，工资预算增加；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县信访局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，增加的主要原因是：2017年三公经费未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县信访局2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县信访局2018购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费0.8万元，比2017年预算增加0.8万元，增加变动主要原因分析，主要用于保障信访引资工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

绿春县信访局2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县信访局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县信访局国有资产总额27.17万元，其中：流动资产0万元，固定资产27.17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县信访局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县信访局属于事业单位。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县信访局属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县信访局不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县信访局没有专业较强名词解释。