2018年度绿春县生物产品加工区管理委员会预算部门公开说明

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分***部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题，负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。

（二）机构设置情况

绿春县生物产品加工区管理委员会成立于2007年9月10日，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制4名，均属管理岗，设常务副主任1名，副主任1名，设有办公室综合股2个科室。

（三）主要工作

2018年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台，狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务，按照“强自身、引企业、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析，按时按质按量圆满完成目标任务。主要从以下几方面的抓好工作：

(一)加大投入，加快基础设施建设。

(二)进一步加强招商引资力度，紧紧围绕招商引资这个中心环节，年内完成招商引资工作任务，同时做好项目储备工作。

(三)做好入园企业的督促和服务等工作。督促园区企业按园区规划规范建设。做好安商、稳商工作。

(四)按照已修编通过的规划，积极配合相关单位，开展园区建设工作。

(五)2018年，计划完成工业总产值10亿元，园区新建项目胡椒粉加工厂、玛玉茶系列产品、石斛精深加工开工建设，预计总投资0.72亿元，完成一号桥片区主干道、电力电信管网、给排水管网污水处理厂等基础设施建设，完成10万平方米标准厂房建设。

(六)认真学习贯彻落实党的十九大精神，结合“三会一课”深入开展党的十九大精神宣讲活动

二、部门预算编制情况

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有人数5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 绿春县生物产品加工区管理委员会2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县生物产品加工区管理委员会2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年财政拨款收支总预算60.01248万元。

财政拨款预算总收入为60.01248万元，其中：本级财政预算收入60.01248万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加13.12224万元，预算增加的主要原因是：人员较上年增加1人，变动部分为增加人员工资预算。

支出为60.01248万元，其中：工资和福利支出55.01248万元，占总支出的91.66%；商品和服务支出4万元，占总支出的6.67%；对个人和家庭的补助1万元，占总支出的1.67%；支出与上年对比增加6.38万元，支出增加的主要原因是：人员较上年增加1人，变动部分为增加人员工资支出。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出60.01248万元，比2017年执行数增加3.503748万元，其中基本支出60.01248万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2130101款 2018年预算数为46.275264万元，较2017年执行数增加11.168832万元，主要是工资和福利支出增加。

2.2130102款 2018年预算数为3万元，较2017年执行数减少3.48万元，属于商品和服务支出。

3.2080505款 2018年预算数为7.66944万元，较2017年执行数增加1.72512万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 4.2080506款 2018年预算数为3.067776万元，较2017年执行数增加0.690048万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。 三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 绿春县生物产品加工区管理委员会2018年财政拨款支出总计60.01248万元。 政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出60.01248万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出55.01248万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助1万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年基本支出60.01248万元，财政拨款60.01248万元，其中一般公共预算60.01248万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出55.01248万元，主要包括：基本工资15.9168万元，津贴补贴10.3344万元，奖金1.3264万元，绩效工资12.096万元，住房公积金4.601664万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.66944万元，职业年金缴费3.067776万元。

商品和服务支出4万元，主要包括：公用经费1万元，工作经费3万元，用于本单位运转的办公费、差旅费等。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：南部六县生活补助1万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县生物产品加工区管理委员会2018年收支总预算60.01248万元。预算收入共60.01248万元，包括： 一般公共预算拨款收入60.01248万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共60.01248万元，包括：一般公共服务支出50.275264万元、社会保障和就业支出9.737216万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年收入预算60.01248万元，其中：2130101款 预算收入46.275264万元，占77.11%；2130102款预算收入3万元，占4.99%；2080505款预算收入7.66944万元，占12.78%；2080506款 预算收入3.067776万元，占5.12%。部门预算收入与上年对比增加18.168832万元，主要增加原因是人员较上年增加1人，变动部分为增加人员工资预算收入。

八、部门支出预算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018预算总支出60.01248万元。本级财力安排支出60.01248万元，其中，基本支出60.01248万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2130101款 预算收入46.275264万元；2130102款预算收入3万元；2080505款预算收入7.66944万元；2080506款 预算收入3.067776万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，人员增加1人，工资预算增加；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，主要原因是：2017年三公经费未做预算。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 绿春县生物产品加工区管理委员会2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。 （二）公务用车购置及运行维护费

绿春县生物产品加工区管理委员会2018购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动情况

（三）公务接待费

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县生物产品加工区管理委员会国有资产总额5.116801万元，其中：流动资产1.410801万元，固定资产3.706万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县生物产品加工区管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县生物产品加工区管理委员会属于事业单位。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县生物产品加工区管理委员会属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县生物产品加工区管理委员会不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县生物产品加工区管理委员会没有专业较强名词解释。