2018年绿春县文化体育和广播电视局预算公开

第一部分绿春县文化体育和广播电视局（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1、贯彻落实党和国家关于文化、体育工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育工作的贯彻意见和文化、体育发展战略并组织实施。拟订全县文化体育事业发展规划，指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动,指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设

2、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作

3、拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管,坚持贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、和县委、县政府的各项方针政策,做好本部门的各项工作，电视台做好宣传县委、县政府的各项方针政策，做好喉舌工作把握好宣传导向,做好农村无线发射台 “211”村村通直播卫星正常运行工作，使农村群众较好地收看到中央台、省台电视频道节目，使农村群众能感受到党的温暖。

（二）机构设置情况

绿春县文化体育和广播电视局设有：电视台、博物馆、图书馆、文化馆、民族文化工作队、非物质文化遗产中心、农村电影放映站、少年体校、旅游规划科、梯田管理等科室（科室、办公室）。

（三）主要工作

1、软硬兼施，公共文化服务不断强化。一是公共文化服务体系不断完善。组织本系统干部职工全面、深入地学习《公共文化服务保障法》，推动落实我县《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，推进公共文化服务标准化、均等化。二是文化基础设施建设扎实推进。投入100多万元，加大县图书馆新馆建设力度，实现了重新开馆；投入120万元，完成了县博物馆的改造提升、哈尼文史资料馆的修缮工作；启动实施了基层综合文化服务中心舒服点建设，配合宣传部门推进了82个基层综合性文化服务中心建设；配合组织部门完成了268个村民小组活动场所建设，实现了全覆盖；争取和整合资金100多万元，为基层配送文体设施等4000余件（套），有效提升了基层文化阵地的硬件条件。三是基层文化惠民工程不断巩固拓展。全面实行“三馆一站”免费开放，县文化馆、县博物馆、县图书馆、县体育馆全年免费开放累计1.2万小时，参观人数累计达4.6万人次；9个乡镇文化站全年免费开放累计0.8万小时，参观人数累计达3.5万人次。开展了县级公共图书馆第六次评估定级工作，顺利通过了州级评估定级。四是基层文化骨干队伍不断壮大。举办了2期“三区人才”暨农村文艺骨干培训班，共190余人参加了培训，全县基层文化干部能力水平得到新提升。

2、精心策划，群众文化活动精彩纷呈。一是大型活动塑造品牌。举办了绿春县庆“五·一”迎“五·四”健身操比赛1次，参赛队11支，观众人数达5000余人次；举办了绿春县“哈尼家园·生态绿春”哈尼语演讲比赛及本土母语歌手音乐交流会，共50名选手参加了比赛，观众人数达2000余人次；举办了绿春县庆祝“建党96周年、迎党的十九大、迎建州60周年”歌咏比赛，共12支代表队800余人参加了比赛；举办了2017年中国·绿春哈尼十月年长街古宴文化旅游节《哈尼家园·生态绿春》迎宾歌舞晚会、北京专家“情系哈尼家园·相约生态绿春”音乐演唱会、民间优秀歌手音乐交流会、民族服饰民族风情展演、民间文艺方队歌舞展演和摄影书画展等系列活动。二是聚焦主题引领风尚。围绕宣传党的十九大精神，举办了绿春县“百团千队”宣传党的十九大精神暨文艺惠民演出活动和绿春县“新时代·同奋进·共筑梦”宣传党的十九大精神暨迎新文艺惠民演出活动；积极参与全县文化、科技、卫生“三下乡”集中服务活动，全年开展文艺惠民演出20余场；组织开展了“迎接十九大、文化活边”文艺惠民演出3场次，进一步丰富了基层群众文化生活。深入推进农村电影放映工程和城市公益电影放映活动。全年共计放映电影放映970余场，观众人数达10余万人次，基本实现了“一村一月一场电影”的目标。三是惠民服务渐成常态。全县各行各业紧紧围绕“迎接十九大、建州60周年、文化扶贫、文化惠民”主题等时间节点，组织开展了一系列文化活动，直接受益群众达十万余人次。四是文化交流效果突显。组织16名演职人员到开远市开展周末广场舞交流活动1次；选派18名演职人员赴呼和浩特市参加第二届全国少数民族优秀舞蹈作品展演，哈尼族舞蹈《闹宴》入选51个优秀节目展演之一；组织200余人参加了红河州建州60周年庆祝大会方队游行表演；选派26名演职人员参加红河州建州60周年《奔腾红河》文艺晚会演出和红河州第二届文化艺术节文艺演出活动。

3、用心创作，文艺精品生产成果丰硕。一是坚持以人民为中心的创作导向。围绕迎接党的十九大、建州60周年、建党96周年等重大时间节点，以及“1666”发展思路、打造“六张名片”和脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题活动，生产创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品。创作了《小康路上，我们一起走》《我为扶贫献力量》以及本土歌曲《哈尼人家》《我在绿春等你来》等一批脍炙人口的歌曲。二是推进特色文艺精品力作。充分挖掘民族文化特色以及省级非遗项目等地域特色文化资源，打造独具特色的民族文化艺术精品。创作了《闹宴》《吧鲁吐》《跳鼓舞》等一批具有本土民族特色文艺精品力作。三是推进广播电视节目创新创优。实施“电视节目精品化工程”。拍摄完成了60集大型电视系列片《哈尼族》、启动拍摄了2部哈尼长街宴文化主题的纪实片、2部民族文化特色的微电影。积极组织参加各级各类广播电视公益广告大赛，选送作品20件以上。

4、多措并举，文化遗产保护扎实有效。一是加快文保项目建设。积极开展文物普查和文物保护单位申报工作，完成了3项申报第七批全国重点文物保护单位的搜集整理工作，完成了320件申报馆藏文物的数据采集、录入、上传工作。二是切实加强文物保护。充分利用各种宣传活动日宣传文物保护法规条例，全年开展业务培训工作4期、参训人数64人次、发放宣传单800余份，举办《非物质文化遗产保护法》《云南省非物质文化遗产保护条例》等法规条例知识培训7期，参加人数达460人次。进一步完善文物保护单位“四有”“四防”工作。加强文物消防安全、行政执法检查，开展文物及文博单位的消防安全检查。四是强力补齐非遗短板。完成了全县38个非遗项目和120人的传承人资料整理工作；哈尼族传统音乐《阿茨》、哈尼族传统舞蹈《莫磋磋》被省政府列为第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录；哈尼族传统音乐《哈尼拉吧》、哈尼族传统音乐《然咕咕差》、哈尼族传统体育《打陀螺》被州政府列为第五批州级非物质文化遗产名录项目，李用小等6人被命名为州级第六批非遗代表性传承人。截至目前，全县有省级非遗项目名录6 个，州级非遗项目名录12个，县级非遗项目名录31个；省级项目传承人6人，州级项目传承人29人，县级项目传承人 39人；启动了《绿春县哈尼族非遗项目传承人实录》收集整理工作，有效保护和传承了优秀传统文化，非遗保护体系不断健全。

（四）部门预算编制情况

指导思想：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的关规定和绿春县文化体育和广播电视局《关于编制绿春县2018年部门预算的通知》（绿财发[2017]175号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十九大精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

第二部部门财政拨款收支预算情况总体说明

一、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。

文化体育和广播电视全供给单位1个。部门在职人员编制71人，行政编制10人，事业编制61人。在职实有87人，其中：文化体育和广播电视局全供养87人。

退休39人，离休1人，遗属7人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

二、预算单位收入情况

2018年财政拨款收支总预算1348.43万元。

财政拨款宇轩收入1348.43万元。其中：文化体育与传媒支出收入916.55万元，占总收入的68%；社会保障与就业收入323.43万元，占总收入的24%；商业服务业等支出108.43元，占总收入的8%，2017年收支总预算1284.68万元与上年对比增63.75万元，主要增减变动原因分析工资基数调增。

支出为1348.43万元。其中：文化体育与传媒支出收入916.55万元，占总收入的68%；社会保障与就业收入323.43万元，占总收入的24%；商业服务业等支出108.43元，占总收入的8%，2017年收支总预算1284.68万元与上年对比增63.75万元，主要增减变动原因分析工资基数调增。

三、预算单位支出情况

（一）一般公共预算文化体育和广播电视拨款支出情况

我局2018年一般公共预算文化体育和广播电视拨款支出1348.42万元，比2017年执行数1284.68增加63.75万元，其中基本支出1348.42万元，出项目支出0万元。

第三部分部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算文化体育和广播电视拨款支出具体使用情况

1、207（类）01（款）01项）收入195.18万元，占14.47%；

2、207（类）01（款）04（项）收入57.35万元，占4.25%；

3、207（类）01（款）07（项）收入51万元，占3.78%；

4、207（类）01（款）09（项）收入221.05万元，占16.39%；

5、207（类）01（款）11（项）收入2万元，占0.15%；

6、207（类）04（款）01（项）收入97.75万元，占7.24%；

7、207（类）04（款）04（项）收入292.23万元，占21.67%；

8、208（类）05（款）02（项）收入118.48万元，占8.79%；

9、208（类）05（款）05（项）收入146.4万元，占10.86%；

10、208（类）05（款）06（项）收入58.56万元，占4.34%；

11、216（类）05（款）01（项）收入108.43万元，占8.04%。

第四部分部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

（一）、部门文化体育和广播电视拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我局2018年财政拨款支出总计1348.42万元。

政府预算支出1348.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1106.97万元，机关商品和服务支出97.61万元，对个人和家庭的补助143.85万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出1348.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1106.97万元，商品和服务支出97.61万元，对个人和家庭的补助143.85万元，债务利息及费用支出0万元。

（一）、部门基本支出情况说明

绿春县文化体育和广播电视局2018年基本支出1348.42万元，财政拨款1348.42万元，其中一般公共预算1348.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1,106.97万元，主要包括：基本工资289.29万元、津贴补贴297.47万元、奖金24.11万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资145.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.40万元、职业年金缴费58.56万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金87.84万元、医疗费0万元、其他工资福利支出58.08万元。商品和服务支出147.4万元，主要包括：办公费107.68万元、其他交通费用39.72万元。

对个人和家庭的补助143.85万元，主要包括：离退休费116.64万元、生活补助27.21万元。

（五）、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

（六）、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县文化体育和广播电视局2018年收支总预算1348.42万元。预算收入共1348.42万元，包括：文化体育与传媒支出收入916.55万元；社会保障与就业收入323.43万元；商业服务业等支出108.43元

（七）、部门收入预算情况说明

1、207（类）01（款）01项）收入195.18万元，占14.47%；

2、207（类）01（款）04（项）收入57.35万元，占4.25%；

3、207（类）01（款）07（项）收入51万元，占3.78%；

4、207（类）01（款）09（项）收入221.05万元，占16.39%；

5、207（类）01（款）11（项）收入2万元，占0.15%；

6、207（类）04（款）01（项）收入97.75万元，占7.24%；

7、207（类）04（款）04（项）收入292.23万元，占21.67%；

8、208（类）05（款）02（项）收入118.48万元，占8.79%；

9、208（类）05（款）05（项）收入146.4万元，占10.86%；

10、208（类）05（款）06（项）收入58.56万元，占4.34%；

11、216（类）05（款）01（项）收入108.43万元，占8.04%。

（八）、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1348.42万元。本级财力安排支出1348.42万元，其中，基本支出1348.42万元，项目支出0万元。部门支出按功能科目分类情况2018年收入预算1348.42万元，其中：207（类）01（款）01项）收入195.18万元；207（类）01（款）04（项）收入57.35万元；207（类）01（款）07（项）收入51万元；207（类）01（款）09（项）收入221.05万元；207（类）01（款）11（项）收入2万元；207（类）04（款）01（项）收入97.75万元；207（类）04（款）04（项）收入292.23万元；208（类）05（款）02（项）收入118.48万元；208（类）05（款）05（项）收入146.4万元；208（类）05（款）06（项）收入58.56万元%；216（类）05（款）01（项）收入108.43万元。

（九）、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额66.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出48万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数36增加30万元，增加的主要原因是：单位职工出差、下乡多，脱贫攻坚工作量增大，哈尼十月年接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

2018年绿春县文化体育和广播电视局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

（2）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费18万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费18万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障我局职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费

2018年绿春县文化体育和广播电视局共执行国内公务接待800批次，5602人，接待费开支48万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年预算增加，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级部门工作检查，哈尼十月年接待费等产生的费用。

五、省对下专项转移支付情况

本年度无省对下专项转移支情况。

六、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为文化体育和广播电视拨款；......

无

七、基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整因素

2.相关政策因素

八、项目支出预算变动的主要原因

1.无。

九、其他公开信息

（一）、专业名词解释

无

（二）、部门政府购买服务情况说明

2018年我单位无政府购买服务情况

（三）、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

2018年我单位无行政事业单位国有资产占有使用情况

（四）、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

绿春县文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算1,204.58万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2017年预算执行数增加，增减变动主要原因：工资调整等因素。

（2）项目支出绩效目标（州级）

绿春县文化体育和广播电视局2018年州本级二级项目共有0项

（3）州对下转移支付绩效目标表

绿春县文化体育和广播电视局2018年州对下二级项目共有0项