2018年绿春县人民政府扶贫开发办公室部门预算公开说明

目录

第一部分扶贫办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分扶贫办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分扶贫办2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县扶贫办

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于扶贫工作的方针、政策、措施，反映贫困群众的意见和要求，组织发动贫困乡村干部、群众发扬自力更生、艰苦奋斗精神，完成各项扶贫工作任务。

（2）.开展调查研究，总结扶贫工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全县扶贫工作方针、政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（3）.认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查扶贫资金的使用情况。

（4）.认真做好扶贫项目的管理，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.积极做好各级国家机关、单位、社会团体挂钩扶贫和上海、开远对口帮扶的协调配合服务工作。

（6）.根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助各乡镇解决扶贫工作的困难，做好扶贫监测、统计工作。

（7）.做好科教扶贫工作，多渠道多层次对贫困村寨的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广运用。

（8）.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

绿春县扶贫办下设7个股室1个中心，分别为综合股、项目管理股、信贷扶贫开发股、社会帮扶与沪滇合作股、易地扶贫开发股、督查与规划股、山区开发股及绿春县扶贫开发技术服务中心。

（三）主要工作

1、绿春县扶贫办工作开展情况

2017年以来，坚持以“四促脱贫”抓好扶贫资金保障工作，落实各类扶贫资金和社会帮扶资金10.39亿元，有力推动了脱贫攻坚步伐。一是整合财政涉农资金促脱贫。按照“多渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”要求，认真编制涉农资金整合方案，全年计划整合资金2.59亿元，已整合拨付3.18亿元，占全年整合计划的123%。二是落实财政资金促脱贫。认真落实地方财政安排专项扶贫资金政策，确保每年增长不低于20%的刚性政策，2017年县级财政安排乡镇专项扶贫工作经费810万元。三是激活扶贫资源促脱贫。着力统筹专项、行业、金融、社会、政策等扶贫资源，努力构建多元化扶贫资金投入机制，形成政府、市场、社会互为支撑的多元化投入支持格局。全年落实农发行、浦发行中长期贷款扶贫资金1亿元；小额扶贫信用贷款放贷4112.14万元，承担政府贴息46.6万元，涉及建档立卡贫困户950户，保障建档立卡贫困户应贷尽贷，安排小额扶贫贷款风险补偿金1000万元。四是健全扶贫资金监管体系促脱贫。认真落实扶贫目标、任务、资金、权责“四到县”制度，严格执行《中央财政专项扶贫资金管理办法》、《绿春县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》，县级指挥部和9个乡镇均设立扶贫资金专户，强化扶贫资金阳光化监管审计，力行扶贫项目资金公告公示真实，做到专人管理、专款专用，确保资金安全高效。2017年以来，累计开展扶贫资金审计2次，未发现扶贫领域资金违纪违规现象和典型案件。

2、主要事业成效

（一）贫困人口脱贫、贫困村出列实现“减贫化”。通过对照“三率一度”和“6965”脱贫标准，开展新一轮扶贫对象动态管理、脱贫攻坚问题整改专项行动、脱贫攻坚“百日行动”、分层分类帮扶等贫困退出工作，2017年末全县脱贫2025户9416人，4个贫困村退出，建档立卡贫困人口降至12676户56227人，贫困发生率从2016年末的31.07%下降至2017年末的27.13%。

（二）贫困对象、致贫原因、扶贫措施实现“精准化”。通过两轮扶贫对象动态管理，全县建档立卡贫困人口存量由2016年末的13376户57410人增至14638户65283人，贫困发生率由27.32%上升至31.07%，全县建档立卡贫困人口实现了从“基本精准”到“更加精准”，无错评、无漏评情况，识别准确率100%。对全县在册建档立卡贫困户致贫原因进行全面深入分析，对占比较大的再次摸排研判（缺技术6182户、占42.23%，因病致贫4692户、占32.05%，因残致贫1238户、占8.46%，缺劳力803户、占5.49%，因学致贫786户、占5.37%），根据致贫原因，一对一开展精准帮扶工作。如，针对产业扶贫，实施以“三补一培”为主的优势产业提质增效工程，橡胶产业之前每亩收入850元，提质增效后每亩增收100元；茶叶产业之前每亩经济效益400元，提质增效后每亩经济效益增加300-500元；胡椒产业之前每亩经济效益1.2万元，提质增效后每亩经济效益增加250元，打造了“马宗模式”等一批行之有效的脱贫举措。针对黄连山自然保护区、民族直过区、边境沿线地区“三区叠加”深度贫困人口达4.5万人的贫情实际，积极申报深度贫困县项目资金90.7亿元，组织实施深度贫困综合扶贫项目，实现了生态保护、稳边固边、民族团结与脱贫攻坚融合发展。平河镇大头村委会拉祜寨通过实施“脱贫攻坚+党建引领+毒品整治+激发动能”，全村33户贫困户从“地窝棚”住进了“水泥房”，从昔日直过民族特困村变成了如今脱贫示范村。

（三）党建扶贫双推共赢实现“典型化”。按照省委陈豪书记要求，巩固、完善和创新乡村干部教育实训基地内涵，把具有创业致富意识的一般党员群众培养成致富能手，把致富能手培养成村组干部或种养殖大户，把村组干部或种养殖大户培养成政治上的明白人、带领群众脱贫致富的领头雁，走出了一条“建基地、育能人、扶大户、带农户、强组织”的新路子。2017年全县开展培训75期3615人次，建立种植示范区21个、养殖示范区25个、综合种养示范区10个，培养致富能手800余人，孵化“明白人、带头人”281名，扶持创业大户89名，发展产业基地71个，“传帮带”12441名建档立卡贫困党员群众创业增收2387万元。大兴镇实训基地孵化出来的赵菲被评为云南省2017年“社会扶贫模范”，其案例被纳入中组部相关教材；大兴镇首批学员大寨社区党总支书记高招飘当选为党的十九大代表。

（四）凝聚社会扶贫资源实现“多元化”。通过落实国家东西扶贫协作、中央定点帮扶以及“省州县乡”四级挂联等措施，发挥了挂联帮扶的最大效应，“大扶贫”格局基本形成。如，省地税局自1996年对口帮扶大黑山以来，累计投入帮扶资金1.03亿元，其中2016—2017年来帮扶力度更大，协调帮扶资金7263万元，为大黑山经济社会得到了长足发展，嘎处村委会600多户3000余人脱贫出列打下了坚实基础。云南省小龙潭监狱自2014年开始挂钩帮扶平河镇平河村委会、东角村委会以来，累计投入帮扶资金685.7万元，以“走出去、请进来”的办法开展村组干部技能培训，率先在全县村组一级建立“教育扶贫基金”和“产业发展滚动基金”，为全县“挂包帮”工作做出了典范。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我办各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制8人，事业编制9人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县扶贫办

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县扶贫办

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县扶贫办2018年财政拨款收支总预算296.17万元。财政拨款预算总收入为296.17万元，其中：社会保障与就业收入67.2万元，占总收入的22.69%；农林水收入228.97万元，占总收入的77.31%；2017年收支总预算296.17万元与上年对比减少27.55万元，减少原因分析是工资政策因素及人员调出。

支出为296.17万元，其中：社会保障与就业支出67.2万元，占总支出的22.69%；农林水支出228.97万元，占总支出的77.31%；与上年323.72万元对比减少27.55万元，减少原因分析是工资政策因素及人员调出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县扶贫办2018年一般公共预算财政拨款支出296.17万元，比2017年执行数减少27.55万元，其中基本支出296.17万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为16.16万元，较2017年执行数37.32万元减少21.16万元，主要原因是工资政策因素支出增减。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为36.46万元，较2017年执行数34.79万元增加1.67万元，主要原因是工资政策因素支出增减。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为14.58万元，较2017年执行数13.92万元增加0.66万元，主要原因是工资政策因素支出增减。

4、213（类）05（款）01(项）2018年预算数为228.97万元，较2017年执行数216.80万元增加12.17万元，主要原因是工资基数调增。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县扶贫办2018年财政拨款支出总计296.17万元。

政府预算支出296.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出261.03万元，机关商品和服务支出14.4万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出296.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出261.03万元，商品和服务支出14.4万元，对个人和家庭的补助20.74万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县扶贫办2018年基本支出296.17万元，财政拨款296.17万元，其中一般公共预算296.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出261.03万元，主要包括：基本工资69.84万元、津贴补贴94.28万元、奖金5.82万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.46、职业年金缴费14.58、住房公积金21.88、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出14.4万元，主要包括：办公费4.2万元、其他交通费用10.2万元。

对个人和家庭的补助20.74万元，主要包括：退休费15.96万元、生活补助4.78万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县扶贫办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县扶贫办2018年收支总预算296.17万元。预算收入共296.17万元，包括：一般公共预算拨款收入228.97万元，社会保障和就业收入67.2万元， 其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等；预算支出共296.17万元，包括：农林水支出228.97万元、社会保障和就业支出67.2万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县扶贫办2018年收入预算296.17万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入16.16万元，占5.46%；208（类）05（款）05(项）收入36.46万元，占12.31%，208（类）05（款）06(项）收入14.58万元，占4.92%，213（类）05（款）01(项）收入228.97万元，占77.31%；2018年收入预算296.17万元与上年323.72万元对比减少27.55万元，主要增减变动原因分析是人员调出及政策因素。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 296.17万元。本级财力安排支出 296.17万元，其中，基本支出296.17万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出16.16万元；208（类）05（款）05(项）支出36.46万元；208（类）05（款）06项）支出14.58万元；213（类）05（款）01(项）支出228.97万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资基数调整。

2.政策因素。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县扶贫办2018年财政拨款“三公”经费预算总额26.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.6万元，公务接待费支出2.3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.1万元，减少的主要原因是：2017年公车改革后本单位的公务用车已划转到绿春县公务用车保障中心，减少了公务用车运行维护费，厉行节约后公务接待费也减少了。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县扶贫办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县扶贫办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费24.6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少***万元，具体购置车辆原因、情况***；运行维护费24.6万元，比2017年预算数减少1.4万元，减少的主要原因是：2017年公车改革后本单位的公务用车已划转到绿春县公务用车保障中心，减少了公务用车运行维护费。主要用于保障绿春县扶贫办领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县扶贫办共执行国内公务接待120批次，600人，接待费开支2.3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.7万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级部门工作检查，部门与部门之间业务对接等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型***，数量***，金额***，政府采购方式***，资金来源为***；......

无

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县扶贫办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量***，金额***,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至***年***月***日，***部门（单位）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县扶贫办2018年机关运行经费财政拨款预算14.4万元，主要用于商品和服务支出。较2017年预算执行数16.74减少2.34万元，增减变动主要原因：行政单位公车改革及人员调出。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县扶贫办2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县扶贫办2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

三、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

绿春县人民政府扶贫开发办公室

2018年02月01日