绿春县人大常委会关于印发《绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议》的通知

县人民政府：

现将《绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议》印发给你们，请遵照执行。

附件：绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议

绿春县人大常委会

2018年1月17日

抄送：县人大及常委会各专委会、各工委室，县财政局，人民银行绿春县支行。

绿春县人大常委会办公室 2018年1月17日印

附件：

绿春县第十四届人民代表大会第二次会议

关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议

(2018年1月12日县十四届人民代表大会第二次会议通过)

绿春县第十四届人民代表大会第二次会议审查了县人民政府提出的《关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告》。会议同意县第十四届人民代表大会计划预算审查委员会的审查结果报告，决定批准《关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告》，批准2018年县级财政预算。

附表：

表一、2017年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表

表二、2017年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表

表三、2017年绿春县公共财政预算收支平衡表

表四、2017年绿春县基金预算收入执行情况表

表五、2017年绿春县基金预算支出执行情况表

表六、2017年绿春县基金预算收支平衡表

表七、2017年国有资本经营收支决算表

表八、2018年绿春县地方公共财政预算收入表

表九、2018年绿春县地方公共财政预算支出安排表

表九—1、2018年绿春县地方公共财政预算支出表

表十、2018年绿春县公共财政预算收支平衡表

表十一、2018年绿春县基金预算收入表

表十二、2018年绿春县基金预算支出表

表十三、2018年绿春县各种医疗保险经费支出预算表

表十四、2018年绿春县各种专项经费支出预算表

表十五、2018年国有资本经营收支决算表

表十六、2018年社会保险基金收入预算表

表十七、2018年社会保险基金支出预算表

表十八、2018年社会保险基金结余预算表

表一 2017年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比上年增减%	增减额+-
一、公共财政预算总收入	27,733	28,944	4.37%	1,211
二、上划收入合计	7,632	7,436	-2.57%	-196
（一）上划中央收入	5,232	5,921	13.17%	689
1、上划中央增消“两税”收入	3,639	4,088	12.34%	449
其中：消费税				-
增值税(75%)	3,639	4,088	12.34%	449
2、上划中央所得税合计	1,585	1,846	16.47%	261
其中：上划企业所得税（60%）	768	668	-13.02%	-100
上划个人所得税 (60%)	817	1,178	44.19%	361
3、上划中央营业税	8	-13	-262.50%	-21
（二）上划省级收入	2,034	1,074	-47.21%	-960
1、上划省级所得税收入	634	738	16.40%	104
其中：上划企业所得税（24%)	307	267	-13.03%	-40
上划个人所得税（24%)	327	471	44.04%	144
2、上划省级耕地占用税（30%）	954	8	-99.19%	-946
3、上划省级卷烟企业教育附加收入（60%）				-
4、上划省级金融保险营业税	186	-15	-108.06%	-201
5、上划省级营改增	30	55	83.33%	25
6、上划省级非税收入	230	288	25.22%	58
（三）上划州级收入	366	441	20.49%	75
1、上划州级所得税收入	211	246	16.59%	35
其中：上划企业所得税（8%)	102	89	-12.75%	-13
上划个人所得税（8%）	109	157	44.04%	48
2、上划州级资源税(25%)	2	3	50.00%	1
3、上划州级水资源费	153	192	25.49%	39
三、一般公共财政预算收入	20,101	21,508	7.00%	1,407
(一)税收收入	7,425	5,133	-30.87%	-2,292
增值税	3,036	4,033	32.84%	997
营改增	1,228	1,937	57.74%	709
营业税	993	2	-99.80%	-991
企业所得税	102	89	-12.75%	-13
个人所得税	109	157	44.04%	48
资源税	5	8	60.00%	3
固定资产投资方向调节税				-
城市维护建设税	376	380	1.06%	4
房产税	132	118	-10.61%	-14
印花税	56	51	-8.93%	-5
城镇土地使用税	38	42	10.53%	4
土地增值税	30	32	6.67%	2
车船税	111	107	-3.60%	-4
耕地占用税	2,226	18	-99.19%	-2,208
契税	211	96	-54.50%	-115
其他税收收入				-
（二）非税收入	12,676	16,375	29.18%	3,699
专项收入	819	624	-23.81%	-195
教育费附加收入	235	229	-2.55%	-6
行政事业性收费收入	1,106	708	-35.99%	-398
罚没收入	455	314	-30.99%	-141
国有资本经营收入				-
国有资源（资产）有偿使用收入	871	2,348	169.58%	1,477
政府住房基金收入				-
捐赠收入		2,258		2,258
其他收入	9,425	10,123	7.41%	698
四、一般公共财政预算收入（分部门）	20,101	21,508	7.00%	1,407
其中：国税部门	3,267	4,114	25.93%	847
地税部门	4,546	1,419	-68.79%	-3,127
财政部门	12,288	15,975	30.00%	3,687
				-
五、转移性收入	187,454	188,434	0.52%	980
上级补助收入	174,689	183,229	4.89%	8,540
返还性收入	735	836	13.74%	101
一般性转移支付收入	112,054	101,219	-9.67%	-10,835
专项转移支付收入	61,900	81,174	31.14%	19,274
债券转贷收入	12,300	5,000	-59.35%	-7,300
上年结余收入	400	151	-62.25%	-249
调入资金	65	54	-16.92%	-11
基金调入				-
专户调入	65	54	-16.92%	-11
其他调入				-
收入总计	207,555	209,942	1.15%	2,387

表二 2017年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表 单位：万元

项 目

2016年决算数

2017年执行数

比上年增减%

增减额+-

一般公共财政预算支出

207,145

207,712 0.27%

567

一般公共服务支出

19,180

33,082

72.48%

13,902

其中:人大事务

987

874

-11.45%

-113

政协事务

793

989

24.72%

196

政府办公厅（室）及相关机构事务

7,831

20,229

158.32%

12,398

发展与改革事务

550

1,827

232.18%

1,277

统计信息事务

292

303

3.77%

11

财政事务

1,142

1,137

-0.44%

-5

税收事务

317

217

-31.55%

-100

审计事务

210

55

-73.81%

-155

人力资源事务

602

728

20.93%

126

纪检监察事务

833

997

19.69%

164

商贸事务

59

81

37.29%

22

知识产权事务

3

-100%

-3

工商行政管理事务

413

515

24.70%

102

质量技术监督与检验检疫事务

40

53

32.50%

13

民族事务

363

286

-21.21%

-77

宗教事务

-

港澳台侨事务

1

1

-

-

档案事务

200

200

-

-

民主党派及工商联事务

76

98 28.95%

22

群众团体事务

474

453

-4.43%

-21

党委办公厅(室)及相关机构事务 2,173

2,404

10.63%

231

组织事务

1,390

1,231

-11.44%

-159

宣传事务

228

258

13.16%

30

统战事务

144

134

-6.94%

-10

其他共产党事务支出

59

12

-79.66%

-47

外交

0

国防支出

212

329

55.19%

117

公共安全支出

6,300

7,733

22.75%

1,433

其中: 武装警察

329

543

65.05%

214

公安

3,692

6,513

76.41%

2,821

检察

465

37

-92.04%

-428

法院

1,348

55

-95.92%

-1,293

司法

466

582

24.89%

116

其他公共安全支出

3

3

教育支出

37,276

38,652

3.69%

1,376

教育管理事务

693

876

26.41%

183

普通教育

33,952

36,397

7.20%

2,445

职业教育

638

571

-10.50%

-67

特殊教育

156

130

-16.67%

-26

进修及培训

368

428

16.30%

60

教育费附加安排的支出

591

242

-59.05%

-349

其他教育支出（款）

878

8

-99.09%

-870

科学技术支出

351

259

-26.21%

-92

其中:科学技术管理事务

94

120

27.66%

26

技术研究与开发

95

-100%

-95

科技条件与服务 9

-100%

-9

科学技术普及

153

139

-9.15%

-14

文化体育与传媒支出

2,089

1,888

-9.62%

-201

其中:文化

950

827

-12.95%

-123

文物

70

125

78.57%

55

体育

6

-100%

-6

新闻出版广播影视

655

612

-6.56%

-43

其他文化体育与传媒支出

408

324

-20.59%

-84

社会保障和就业支出

36,327

38,256

5.31%

1,929

其中:人力资源和社会保障管理事务

475

296

-37.68%

-179

民政管理事务

897

1,426

58.97%

529

财政对社会保险基金的补助

3,262

-100%

-3,262

行政事业单位离退休

10,862

11,410

5.05%

548

就业补助

327

486

48.62%

159

抚恤

922

565

-38.72%

-357

退役安置

44

28

-36.36%

-16

社会福利

790

470

-40.51%

-320

残疾人事业 651

653

0.31%

2

自然灾害生活救助

217

407

87.56%

190

红十字事业

45

69

53.33%

24

最低生活保障

17,288

17,646

2.07%

358

临时救助

360

272

-24.44%

-88

特困人员供养

165

715

333.33%

550

大中型水库移民后期扶持基金支出

-3

-3

财政对基本养老保险基金的补助

3,493

3,493

财政对其他社会保险基金的补助

280

280

其他社会保障和就业支出

22

43

95.45%

21

医疗卫生与计划生育支出

27,289

32,697

19.82%

5,408

医疗卫生与计划生育管理事务

489

377

-22.90%

-112

公立医院

6,103

10,549

72.85%

4,446

基层医疗卫生机构

3,360

3,716

10.60%

356

公共卫生

3,641

3,320

-8.82%

-321

医疗保障

12,496

-100%

-12,496

中医药

28

29

3.57%

1

计划生育事务

916

717

-21.72%

-199

食品和药品监督管理事务

239

406

69.87%

167

行政事业单位医疗

2,402

2,402

财政对基本医疗保险基金的补助

9,560

9,560

医疗救助

1,593

1,593

优抚对象医疗

-8

-8

其他医疗卫生与计划生育支出

17

36

111.76%

19

节能环保支出

6,022

3,035

-49.60%

-2,987

城乡社区支出

7,464

6,930

-7.15%

-534

城乡社区管理事务

1,177

1,771

50.47%

594

城乡社区规划与管理(款)

340

-100%

-340

城乡社区公共设施

5,804

4,886

-15.82%

-918

城乡社区环境卫生(款)

140

140

-

0

其他城乡社区支出(款)

3

133

4333.33%

130

农林水支出

46,163

35,004

-24.17%

-11,159

农业

7,572

6,062

-19.94%

-1,510

林业

5,254

6,425

22.29%

1,171

水利

2,929

2,199

-24.92%

-730

扶贫

26,370

18,201

-30.98%

-8,169

农业综合开发

238

547

129.83%

309

农村综合改革

2,904

1,474

-49.24%

-1,430

普惠金融发展支出

654

-32

-104.89%

-686

其他农林水支出(款)

242

128

-47.11%

-114

交通运输支出

5,535

6,003 8.46%

468

公路水路运输

1,178

1,626

38.03%

448

车辆购置税支出

4,360

4,293

-1.54%

-67

其他交通运输支出(款)

-3

84

-2900%

87

资源勘探电力信息等支出

658

255

-61.25%

-403

工业和信息产业监管

45

9

-80%

-36

安全生产监管

233

229

-1.72%

-4

支持中小企业发展和管理支出

360

2

-99.44%

-358

其他资源勘探信息等支出(款)

20

15

-25%

-5

商业服务业等支出

941

575

-38.89%

-366

商业流通事务

336

200

-40.48%

-136

旅游业管理与服务支出

555

335

-39.64%

-220

涉外发展服务支出

50

40

-20%

-10

金融支出

-

国土海洋气象等支出

3,709

929

-74.95%

-2,780

其中：国土资源事务

3,625

821

-77.35%

-2,804

地震事务

63

52

-17.46%

-11

气象事务

21

21

-

-

其他国土海洋气象等支出

35

35

住房保障支出

7,325

1,216

-83.40%

-6,109

粮油物资储备支出

160

74

-53.75%

-86

其中：粮油事务

107

74

-30.84%

-33

粮油储备

53

-100%

-53

重要商品储备

-

债务付息支出

127

769

642

债务发行费用支出

17

26

-93.50%

9

其他支出

-

转移性支出

400

2,203

450.75%

1,803

上解上级支出

400

2,203

450.75%

1,803

调出资金（增设预算周转金）

-

债券还本支出

-

安排预算稳定调节基金

-

年终结余

10

27

170%

17

其中：结转

-

净结余

10

27

170%

17

-

支出总计

207,555

209,942

1.15%

2,387

表三 2017年绿春县公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	备 注
一、地方预算收入	21,508	一、地方公共财政预算支出	207,712
二、上级补助收入	183,229
1、返还性收入	836
2、一般性转移支付	101219
3、专项转移支付收入	81174
		二、上解支出	2,203
三、政府债券转贷收入	5,000	体制上解
		专项上解	2,203
四、动用预算稳定调节基金	151
四、调入资金	54	三、年终结余	27
1、基金调入		结转下年支出
2、预算外调入	54	净结余	27
3、其他调入
收入合计	209,942	支出合计	209,942

表四 2017年绿春县基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比上年增减%
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
文化事业建设费收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
育林基金收入
森林植被恢复费
中央水利建设基金收入
云南水利建设专项资金		1
残疾人就业保障金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入	20		-100%
农业土地开发资金收入	36	1	-97.22%
国有土地使用权出让收入	2,643	61	-97.69%
土地划拨收入		3,678
保障性住房建设资金		4
城市基础设施配套费收入	70	54	-22.86%
小型水库移民扶助基金收入
水土保持补偿费收入
污水处理费收入		40
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
本年收入小计 2,769	3,839	38.64%
转移性收入	5,813	2,822	-51.45%
政府性基金转移收入	5,813		-100%
政府性基金补助收入	5,813		-100%
上级补助收入		2,822
上年结余收入
调入资金
收入总计	8,582	6,661	-22.38%

表五 2017年绿春县基金预算支出执行情况表

单位：万元

育林基金支出

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比上年增减%
文化体育与传媒支出
其中:其他文化事业建设费安排的支出
社会保障和就业支出	701	466	-33.52%
大中型水库移民后期扶持基金支出	64	328	412.50%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	637	138
城乡社区支出	3,308	4,275	29.23%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,152	4,180	32.61%
保障性住房租金补贴支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20		-100.00%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36	1
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	30		-100.00%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	70	54	-22.86%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		40
土地开发支出
农林水支出	2,491	475	-80.93%
森林植被恢复费安排的支出
中央水利建设基金支出
地方水利建设基金支出
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,491	475	-80.93%
水土保持补偿费安排的支出
交通运输支出
其中:车辆通行费安排的支出
资源勘探电力信息等支出	13	0	-100.00%
工业和信息产业监管支出
散装水泥专项资金支出
新型墙体材料专项基金支出	13		-100.00%
商业服务业等支出	20
其中:涉外发展服务支出
旅游发展基金支出	20
其他支出	2,049	1,445	-29.48%
彩票公益金安排的支出	2,049	1,445	-29.48%
其他政府性基金支出
本年支出小计	8,582	6,661	-22.38%
转移性支出	0	0
上解上级支出
补助下级支出
调出资金
年终结余
支出总计	8,582	6,661	-22.38%

表六 2017年绿春县基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	备 注
一、地方预算收入	3,839	一、基金预算支出	6,661
二、上级补助收入	2,822
1、返还性收入
2、一般性转移支付
3、专项转移支付收入	2822
		二、上解支出	0
三、政府债券转贷收入		体制上解
		专项上解
四、动用预算稳定调节基金
四、调入资金	0	三、年终结余
1、基金调入		结转下年支出
2、预算外调入		净结余
3、其他调入
收 入 合 计	6,661	支 出 合 计	6,661

表七 2017年国有资本经营收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营收入	0	国有资本经营支出	0
国有资本经营上级补助收入	0	国有资本经营补助下级支出	0
国有资本经营省补助计划单列市收入	0	国有资本经营省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算上年结余	0	国有资本经营预算调出资金	0
	0		0
国有资本经营预算上年结余	0	国有资本经营预算年终结余	0
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0