骑马坝乡2018年财政预算公开

目录

第一部分绿春县骑马坝乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县骑马坝乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分 绿春县骑马坝乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

骑马坝乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县骑马坝乡人民政府2018年度部门预算编报的单位共设置7个独立机构数，与去年一致。分别为乡政府、财政、文化和广播、农业综合服务中心、社会保障中心、绿色产业中心、国土和村寨规划。

（三）主要工作

2017年，我乡发展面临严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的脱贫任务和多发严重的自然灾害。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府切实增强“四个意识”〔1〕，认真践行“五大发展理念”〔2〕，按照州委州政府“13611”〔3〕工作思路和县委县政府“1666”〔4〕发展思路，稳步推进经济增长，大力实施项目攻坚，夯实基础设施建设，逐步提升城乡人居环境，强化社会综合治理，合力推动精准扶贫精准脱贫，圆满完成了全年经济社会发展主要目标任务，为庆祝党的十九大胜利召开和自治州建立60周年营造了良好的氛围。

2017年预计完成：全乡生产总值11956万元，同比增长12%以上；完成规模以上固定资产投资45490万元，同比增长19.7%；社会消费品零售总额2206万元，同比增长12%以上；城镇常住居民人均可支配收入28620元，同比增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入7458元，同比增长13%以上。完成各项存款6500万元，同比下降4.4%；完成贷款余额6200万元，同比增长40.5%。

（一）实施项目攻坚，发展基础更加牢固

实施了东龙村、杯倮村、玛玉村、哈巩梁子寨、老普寨等道路硬化工程56.8公里，目前玛玉村、老普寨道路硬化均差最后一公里；实施了洛剥至半坡的初乡际公路8公里；实施了坝卡公路扩宽9.4公里，待2018年完成实施硬化。投入128.15万元，实施了哈甫、吓洪、爬车等13个村民小组的农村人畜饮水工程51.14公里，新建了哈土、吓洪、大树等9座蓄水池，集镇自来水厂项目省水利厅已批复，待与云南黄连山国家级自然保护区管护局协调实施。完成了老普寨、莫皮巩、营盘新村农网改造项目，玛玉、坝嘎、甫巴等农网改造项目将于2018年实施完成。实施了阿松、哈巩等7个通讯基站建设，各行政村通网络宽带已实现全覆盖。腊里新村、爬车新村等易地扶贫项目稳步推进，入住率100%，腊里新村活动室、村内道路硬化、卫生公厕、垃圾池、排污管、寨门、路灯等公建项目已全部完成，正抓紧实施爬车新村公建项目。投资323万元实施了新寨、新黄庄、俄莫、东吗等15个村民小组活动场所建设，投资120万元实施了莫洛、托河、东龙3个活动室建设。把握最后机遇，狠抓杯倮沿边项目落实，大力实施了村内道路硬化、排水沟、垃圾池、卫生公厕、村民小组活动场所、生产路、人畜分离、太阳能路灯安装等建设。

（二）全面拉网排查，脱贫攻坚更加精准

及时调整充实我乡驻村扶贫工作队伍35名，积极进村入户开展精准脱贫工作。强化帮扶挂包联动，12个县属挂联部门提供帮扶资金近185万元。稳步开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动问题整改工作，签订建房面积普遍超标“三个协议”〔5〕24份。扎实开展健康扶贫行动计划，登记在册因病致贫328户423人，建档立卡家庭医生签约服务3737人。紧扣“两不愁三保障”〔6〕，按照“三个一致、两个对应”〔7〕要求，全面拉网式开展了贫情分析、实地调查、数据信息复核比对、4类人员名单初步拟定、公开评议、逐级审定等贫困对象动态管理精准识别工作2次，精准动态识别建档立卡874户3711人，其中新识别纳入35户135人、2014年至2016年脱贫返贫户1户7人、2017年脱贫171户790人、年底预有建档立卡贫困户703户2921人，贫困发生率为21.18%。积极规划申报了2018年巩根新村和洛剥新村易地扶贫搬迁项目，目前已开展了项目规划与宣传、协调保护区建设、研究征地拆迁补偿方案等前期工作。投资605万元的莫洛退出贫困村基础设施和产业扶贫项目已启动实施，发放了产业扶贫资金70.4万元。整合挂联单位及相关部门资源和力量，实施贫困户素质能力提升、种养殖业发展等劳动技能培训4期800余人次。对照“610”〔8〕退出标准，开展完成全年扶贫目标任务百日行动，2017预脱贫的171户790人已达到了退出标准，脱贫攻坚初显成效。

（三）抓实产业基础，产业支撑更加厚实

聚焦“三农”推动种养殖产业，及时就位农用的种子、农药、农膜等各种生产物质，调入两杂种子8701公斤，其中杂交水稻3129公斤，杂交玉米5572公斤，就位农膜1600公斤，各种农药3500公斤，各种化肥2000吨；全乡生猪存栏数6480头，牛存栏数2180头，禽30000多羽。完成第三次全国农业普查工作数据核实录入工作。积极打好胡椒病虫害防治攻坚战，实施了乡驻地坝子、爬车2个片区科学化、规范化胡椒病虫害防治试验示范基地建设，投入胡椒病虫害防治资金近36万元，发放复合肥、有机肥、屎素等化肥115.8吨，发放比虫啉、毒清、银法利、优补等农药111件，探索实施了秀水河社区新型农业经营主体带动农户全覆盖试点创建工作，部分区域胡椒病虫害有所好转。筹资15万元自行购买了3台喷粉机，发放了硫磺粉22吨，有效解决了橡胶“白粉病”难题，加上今年橡胶价格回升，胶农收入有所增加。茶叶价格趋于稳定，玛玉、杯倮等村实施茶叶提质增效促农增收。砂仁、重楼、板蓝根等新兴产业增收显著，发展势头强劲。扎实开展果蔬、香料和药材等产业调研，探索发展黄栀子、重楼、板蓝根等中药材致富产业，大树、咪牛、坝子大棚蔬菜项目已打好基础框架，待实施薄膜覆盖。生猪、黄连鸡、蜂蜜、山羊、鱼等养殖业萌芽发展，部分已初具规模，秀水河社区和咪牛金源生猪养殖基地开始正常运营，的松黄连山生态蜂蜜养殖促农增收又吸引了不少游客。

（四）提升人居环境，乡村建设更加靓丽

全面开展全乡民房建设调研排查，深入推进农村危房改造和抗震安居工程，实施安居建设283户，已竣工完成271户。实施了骑马坝、杯倮等村垃圾池建设17座。组织开展清洁集镇活动十余次，集镇环境卫生明显改善。开展隔除陋习、提升素质行动，制定完善村规民约，深入开展农村卫生综合整治，创建了秀水河社区、哈渣村、大平掌村移风易俗示范点。开展公厕现状普查建档和清洁活动，公路沿线公厕卫生明显提高。开展集镇“两违”〔9〕建筑治理活动，责令秀水河、旦丁河畔违规建筑限期整改2户。明确了农村生活垃圾治理保洁和收费标准，设有村庄土地规划建设专管员1名。拟在骑马坝咪牛砖瓦厂渠沟（地名）修建一座可处理20年的垃圾简易处理厂。积极申报并验收通过了哈渣和大平掌2个省级卫生村创建，正在加紧开展省级卫生乡创建工作。全面推行河长制工作，组建了工作机构、完善了方案制度、设立了专门办公室、配齐配强工作力量、强化宣传教育、明确责任分工、细化工作措施，确立了乡村两级河长、督察、巡查员和保洁员，并制作和竖立河长制工作公示牌，实现辖区河流河长全覆盖，全面有效推进河长制工作。

（五）保障民计民生，社会事业更加协调

教育事业稳步发展，“全面改薄”〔10〕工程取得新成效，中小学学生宿舍和综合楼建设项目已投入使用，教学基础日渐夯实，全乡适龄儿童入学率达100%，小学辍学率0%、中学辍学率1.4%，小学升学率100%、中学升学率93.7%，严格落实“两免一补”〔11〕、“营养改善计划”专项资金。公共卫生服务体系不断健全，实现每千人有专业卫生人员1人、卫生床位2张，新农合参合人数13206人，城镇医疗保险参保人数486人，村级卫生室建设及内部设施逐步配套齐全，群众看病难、看病贵问题得到进一步解决。文体广电事业蓬勃发展，广播、电视实现全覆盖，精准脱贫、十九大等相关政策和精神定期播报，实施了骑马坝乡秀水河社区综合文化服务中心示范点建设，正在加紧实施东吗、俄莫、地防等综合文化活动室建设，开展了以“不忘初心、铭记党恩、砥砺奋进、建设团结和谐进步秀水傣乡”为主题的“党建+脱贫攻坚”篮球赛和喜迎“国庆、十九大、砥砺奋进的五年、建州60周年”文艺晚会等系列活动以及庆祝党的十九大胜利闭幕暨2017年重阳节文艺晚会，社区广场舞健身活动已形成常态化。社会保障逐步完善，新农合宣传收缴192.09万元，发放农村低保139.33万元、特困供养金16.16万元、临时救助9.5万元、受灾临时救助7.36万元。人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、妇联、统战等工作取得新进步。

（六）强化综治维稳，社会稳定更加和谐

重视法制宣传教育，开展了“法治走边关”、“6·26”、“12·2”等法制宣传活动4次，组织开展公职人员法宣在线考试，深入宣传贯彻好公众安全感和执法满意度“双提升”工作。加强矛盾纠纷排查调处，全年组织开展矛盾纠纷集中排查调处工作2次，共排查调处各类矛盾纠纷36件，调处成功32件，调处成功率为88.9%。坚决打好禁毒攻坚战，加大沪安等6个重点村寨毒品整治力度，开展毒品全面摸底排查登记2次，禁毒宣传2次，向开远禁毒所输送吸毒人员收戒1名。畅通群众信访来访渠道，一楼便民大厅设立专门接访窗口，实行领导街天接访制度，妥善处理群众来信来访36件，切实做到“群众上访不出乡”。强化安全生产，签订了森林防火、道路交通安全等安全生产责任书170余份，开展防汛地质灾害排查3次，加油站、汽油及烟花爆竹零售点等安全隐患排查1次，森林防火安全宣传40余次，全乡未发生一起较大或特大安全生产事故。集镇社会治安综合防控体系建设不断加强，扫黑除恶、防范邪教、安全生产等工作深入推进，实现军政军民关系进一步融洽，和谐骑马坝建设取得明显成效。

（七）建设法治政府，行政效能更加高效

建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。深入落实全面从严治党各项规定，扎实开展“两学一做”〔12〕学习教育常态化制度化、机关企事业单位“吃空饷”、超编制超职数问题专项清理整治及清理空编充实工作力量、清理县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员等工作，严守政治纪律和政治规矩，认真落实“一岗双责”〔13〕、“四种形态”〔14〕等制度，全面落实公务用车制度改革，“三公经费”〔15〕得到有效控制。转变政府职能，深化简政放权，创新管理方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。大力推行政务公开，积极构建公开、阳光透明政府，全年公开政务信息120余条。组织全乡干部群众收听收看党的十九大盛会，及时成立十九大舆情监测、分析研判、交办处置工作领导小组，研究制定了党的十九大期间突发事件应急预案，安排好24小时值班，制定完善党的十九大精神宣传方案，党政班子成员进村（社）开展完成党的十九大精神宣讲活动，使十九大精神深入人心。自觉接受乡人大主席团法律监督与工作监督、政协委员民主监督和群众监督，接受乡人大代表建议53件，已办理或办理中的有8件，办理率达15.1%，准备办理或已列入计划的有43件，因条件限制无法办理的有2件，面商率83%。

各位代表，过去一年取得的成绩，是县委、县政府和乡党委统揽全局、坚强领导的结果，是乡人大有力监督、鼎力支持的结果，更是全乡各族干部群众同心同德、团结奋斗的结果。在此，我代表乡人民政府，向给予政府工作大力支持的人大代表和辛勤工作在各条战线上的广大干部群众，以及所有关心、支持骑马坝发展的社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到，当前我乡经济社会发展面临着诸多困难和问题，主要表现在：黄连山国家级自然保护与资源开发促进经济发展之间的冲突，道路交通瓶颈制约尚未根本解决，胡椒病虫害防治难题，产业发展瓶颈逐渐凸显，毒品、胶区、库区纠纷等影响社会稳定因素进一步突显问题，重点项目落地和推进困难，农村安居、基础设施建设相对滞后，脱贫攻坚任重道远等等。这些困难和问题，必须着力加以解决。

党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾等重大政治论断，提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟目标，对新时代推进中国特色社会主义伟大事业作出了全面部署。

中国特色社会主义进入新时代，中国经济发展步入新常态，骑马坝发展也踏上了新征程。我乡生态环境优美，山区资源丰富，民族文化深厚，人口基数小，民族文化旅游、生物资源开发和沿边对外开放潜力巨大，随着绿春至江城至勐醒沿边高速公路、特色产业园区、贫困村基础设施、社会事业补短板等一系列重大项目的实施，为我们加快发展带来了难得的历史机遇，搭建了良好的平台。只要我们认真贯彻好党的十九大精神，坚定发展定力、善于解放思想、勇于攻坚克难，内强筋骨、外树形象、善作善成，用足用活中央和省、州、县扶持发展政策，就一定能够推进骑马坝新时代经济社会发展新跨越。

当前和今后一个时期，我们要全面贯彻党的十九大精神，紧扣社会主要矛盾变化，坚持跨越发展第一要务，认真践行“五大发展理念”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入落实红河“13611”工作思路和绿春“1666”发展思路，如期打赢精准脱贫攻坚战，全面建成小康社会，开启新时代全面建设社会主义现代化国家新征程，谱写骑马坝跨越发展新篇章。

2018年政府工作安排

2018年，是党的十九大开局之年，中国特色社会主义进入新时代，面对伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，我们面临更多的机遇和挑战，必须不忘初心、牢记使命，抓住时代机遇、不懈奋斗，凝聚起全乡各族干部群众的磅礴力量，完成各项目标任务，奋力实现党的十九大良好开局。

今年工作的主要预期目标是：在2017年的基础上，全乡生产总值增长12%以上；农业生产总值增长12%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。

为实现以上目标，今年要重点抓好八个方面的工作：

（一）学通弄懂做实，推动十九大精神落地生根

党的十九大，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。十九大在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果，就新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题阐明了大政方针，就推进党和国家各方面工作制定了战略部署，是我党在新时代开启新征程、续写新篇章的政治宣言和行动纲领。深入开展党的十九大精神学习宣传工作，是2018年的首要政治任务，我们必须在县委、县政府和乡党委的统筹部署安排下，通过多形式多渠道，迅速掀起十九大精神学习和宣传热潮，在学通弄懂做实上下功夫，切实用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，积极促进十九大精神落地生根。

（二）实施精准帮扶，坚决打好脱贫攻坚战

让贫困户、贫困村脱贫，同全国全省全州全县一道进入全面小康社会是我们的庄严承诺。我们必须以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、更超常规的行动，动员全社会力量构建大扶贫格局，坚持精准扶贫、精准脱贫，注重扶贫同扶志、扶智相结合，全力打好精准脱贫攻坚战。我们要继续加强脱贫攻坚队伍建设，强化责任担当，努力打造一支专业精干的脱贫队伍。建立健全精准脱贫工作推进机制，明确目标任务，挂图作战、倒排工期，层层压实责任，级级传导压力。严格落实“挂包帮”责任制，继续协调督促挂联部门落实各项帮扶措施。结合“610”脱贫标准，认真制定脱贫方案，重点规划好今年的整村脱贫出列项目，并确保脱贫项目落地实施，努力实现杯倮村和哈育村2个贫困村脱贫出列。实施精准帮扶，完善脱贫措施，大力发展“长短结合式”和“短平快式”种养殖业，积极落实“5+”〔16〕脱贫项目，千方百计引领群众脱贫致富。全力实施好巩根新村和洛剥新村易地扶贫搬迁项目，确保易地扶贫搬迁脱贫一批。严格扶贫资金的管理和使用，坚持公平、公开、公正，让每一分扶贫资金都要到脱贫刀刃上。继续加强脱贫攻坚政策宣传，积极树立脱贫致富先进典型人物，发挥模范带动作用。重视台账资料规范管理，做到查缺补漏，全面建立脱贫攻坚规范痕迹台账资料。

（三）打造秀美村庄，全面提升城乡人居环境

抓住全国推动实施“乡村振兴”战略和省、州、县实施提升城乡人居环境五年行动计划的大好机遇，加强组织领导，强化规划引领，制定完善实施方案，积极实施好我乡城乡人居环境提升项目，着力营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡人居环境。重点加强和落实安居房、垃圾池、卫生公厕、路灯、人畜分离等基础项目建设。成立项目质量和进度监督理事会，切实加强对项目资金监督。坚持挂图作战，倒排工期，做到按图施工、按图推进、按图督查、按图考核。健全依法决策机制，严格执行有关法律法规，公正、规范、文明执法，加强违规建筑的限期拆除或整改。全面推进革除陋习、移风易俗、提升素质行动，强化村规民约约束作用，深入开展农村卫生综合整治，从思想、行动上进一步解决农村脏乱差问题。严格落实全面推行河长制工作责任，完善相关工作机制，河长制公示牌全部竖立，接受广大干部群众监督，组织开展人大代表、政协委员视察，努力打造“河畅、水清、岸绿、景美”环境。谋划落实振兴乡村战略，直面解决农村基础设施薄弱最大短板，推动农村资源优势和生态优势转化为经济优势，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化乡村。

（四）狠抓项目落地，全力夯实基础设施建设

努力构建完善的基础设施体系，加快消除瓶颈制约，是激发骑马坝发展活力的根本保障。在夯实交通基础方面：加快推进玛玉行政村通畅工程建设，抓住县委、县政府“一道一路”〔17〕建设机遇，谋划实施平河、半坡路面等级提升，协调实施小黑江至东吗至俄莫、渣倮、夫哈等道路硬化工程，加强各村（社）生产路建设，积极争取自然村公路硬化项目。在夯实水利基础方面：大力实施以农业生产用水和解决农村饮水安全问题为重点的各类水利工程，协调实施完成集镇自来水厂项目，不断加快水利基础设施建设步伐，进一步提高水利化程度。在夯实电网基础方面：扎实做好电力服务工作，配合做好各村（社）农网改造工作。在夯实集镇基础方面：进一步加快集镇建设步伐，完善集镇污水处理、垃圾填埋、卫生公厕改造、路灯照明、治安防控、敬老院、秀水傣乡等基础建设。在贫困退出村基础设施建设方面：规划实施好今年哈育村和杯倮村2个贫困退出村的村内道路硬化、卫生公厕、垃圾池、排污管道等基础设施建设。

（五）优化产业结构，继续提升产业支撑作用

继续按照“强一优二快三”的产业结构调整思路，科学推进水电、生物、加工、文化旅游等四大产业建设，为骑马坝发展提供更有力的产业支撑。配合做好水电产业，协调配合做好黑龙电站开发工作。继续实施好傣家坝子、吓洪爬车2个片区胡椒病虫害防治试验示范基地，抓实骑马坝乡秀水河社区创建新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作，确保胡椒病虫害防治工作有所突破。大兴绿色产业提质增效，重点加强胡椒、橡胶、茶叶、草果等产业提质增效，引进农产品龙头企业，延伸产业链。进一步加强招商引资工作，继续推进绿色产业加工，积极引导辖区骑马坝永兴天然橡胶颗粒加工厂、双财茶厂等企业扩大社会融资规模，发挥经济带动作用，整顿规范胡椒、小米辣腌制包装及红软米初加工包装。积极引导和培育了一批带动能力强的农民专业合作社，使特色产业由分散经营到“抱团”对接大市场的转变，促进了特色产业标准化发展。大力推进文化旅游业，有效激活骑马坝乡特有的生态、文化、民族等优势，积极融入我县黄连山国家森林公园旅游规划盘子，着手打造“骑马坝生态体验之旅”旅游路线。探索发展农村电商产业，解决好仓储物流问题，引进电商人才，大力打造产业品牌，建立乡、村两级电商产业营销平台，实施电商与脱贫双推进，实现电商促脱贫促发展。

（六）统筹协调发展，全面保障和提升民生事业

把准民生脉搏，关注民生热点，统筹发展各项社会事业，不断提升民生保障水平。全面提升教育教学水平，树立教育为本的理念，深入实施“教育振兴金秋计划”，巩固提升“两基”〔18〕成果，加大控辍保学力度。多形式、多渠道、多层次实施教育教学质量提升工程。全面贯彻落实十九大健康中国战略，全面提升医疗卫生水平，稳步推进新农合工作，扎实推进标准化卫生院、卫生室建设，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，深入开展爱国卫生运动，深入实施食品安全战略。全面提升公共文化服务水平，加快公共文化服务体系建设，充分利用村级组织活动场所等现有设施，积极开展群众性、经常性文化活动，培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设。全面提升社会保障水平，认真落实创业就业扶持政策，及时发放创业贷款。抓好城乡医疗救助和临时救助工作，继续做好社保扩面、医保统筹、城乡低保、五保供养、新型农村养老保险等工作。全面实施全民参保计划。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。发展残疾人事业，加强残疾康复服务。全面协调推进人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、统战等各项社会事业。

（七）加强治理创新，全力构建和谐稳定社会

有效预防和化解社会不稳定因素，全力构建和谐社会，为脱贫攻坚、经济社会健康稳定发展提供良好基础保障。全力抓好毒品整治工作，全面开展毒品摸底排查，切实做到底数清、情况明；全面开展禁毒宣传教育活动，增强群众防范毒品意识；进一步加强涉毒重点村寨禁毒护村队伍建设，完善配套设施；加强吸毒人员管理服务，全面推进我乡戒毒社区康复工作。继续抓好矛盾纠纷调处工作，落实领导包保责任，全力协助县委、县政府做好东龙橡胶林场利益纠纷、勐曼二三级还建公路补偿纠纷等调处工作。重视农村土地确权登记颁证工作，规范完善土地登记资料，加强土地权属争议调处，及时明确土地所有权主体代表，积极推进农村集体土地登记信息化，切实减少山林土地纠纷。重点抓好脱贫政策宣传讲解，针对建档立卡贫困户与非贫困户政策差异问题，讲究宣传方式方法，耐心做好政策宣传讲解工作。突出抓好绿色生态建设，积极推进城乡环境卫生整治，加强生态环境保护，抓好地质灾害和水土保持综合治理，不断改善生态环境。

（八）推进政府建设，加快转职能提效能优服务

全面加强政府建设，加快推进学习型、服务型、创新型、法治型政府。加强和重视本领学习，全面增强执政本领，牢固树立“四个意识”和“四个自信”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导行动，努力建设高素质专业化干部队伍。增强法治思维，用法治方式推动政府工作，自觉接受乡人大主席团和社会公众监督，不断完善人大代表建议办理联系机制，深入推进行政权力网上公开、政务公开和政府信息公开。强化制度约束力，做到用制度管人管事。严格执行重大行政决策法定程序，切实提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。加强作风建设。巩固提升“三严三实”〔19〕和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化成果，深化执行力监督检查，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为”问题，切实解决好群众关心和反映强烈的热点、难点问题，营造想干事、能干事、真干事、干成事、不出事的良好氛围，让干事的同志有平台、有作为、有环境。加强廉政建设。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持把纪律和规矩挺在前面，严守《准则》和《条例》，严格执行中央八项规定，强化“四种意识”，落实“两个责任”，履行“一岗双责”，抓牢警示教育和风险防控，严肃监督执纪，运用好“四种形态”、“五类处置标准”〔20〕和“六大纪律”〔21〕，营造风清气正、干事创业、朝气蓬勃的政治生态，坚决夺取反腐败斗争压倒性胜利。

各位代表，使命呼唤担当，使命引领未来。全乡人民的信任与支持，是我们敢于担当、奋勇向前的信心所在和动力源泉。让我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，凝聚全乡各族人民的智慧和力量，锐意进取，埋头苦干，全力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，实现骑马坝新时代社会主义现代化建设新征程取得新的胜利！

附 注

〔1〕四个意识：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

〔2〕五大发展理念：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

〔3〕13611：1：一个目标，即全面建成小康社会；3：三大战略，即融入滇中、联动南北、开放发展；6：六大跨越，即实现经济发展、基础设施建设、开放发展、城镇化水平、生态文明建设、人民生活水平跨越发展；10：十项重点，即全面加快基础设施建设、加快产业培育和转型升级、着力推进供给侧结构性改革、打开开放发展新局面、推动新型城镇化健康发展、坚决打赢脱贫攻坚战、建设秀美山川美丽红河、全民共建共享发展成果、不断加强民主法治建设、巩固社会稳定和谐发展大局；1：一个保障，即就是全面从严治党，强化党的建设和干部人才队伍建设，为红河跨越发展提供坚强政治保证。

〔4〕1666：1：绿色生态理念。6：六个定位，即一城五区。一城：中国哈尼城。五区：末梢转前沿示范区、绿色经济发展示范区、文旅融合发展示范区、精准脱贫示范区、民族团结兴边富民示范区。6：六张名片，即绿春县名由来、哈尼语标准音所在地、哈尼神山·阿倮欧滨、长街古宴、哈尼民俗博物馆以及黄连山。6：六项重点工作，一道一路强基础、围绕产业引企业、一城十景兴三产、精准脱贫奔小康、兴边富民构和谐、开放开发促跨越。

〔5〕三个协议：房屋搬迁协议、搬新拆旧协议、脱贫就业协议。

〔6〕两不愁三保障:不愁吃、不愁穿，义务教育、医疗保障、收入来源或最低生活有保障。

〔7〕三个一致、两个对应：农户实际情况与纸质信息与系统录入信息一致；表格数据与业务部门数据相对应，致贫原因与帮扶措施相对应。

〔8〕“610”退出标准：贫困户退出“6”标准：贫困户人均纯收入达到3200元以上，有安全稳固住房，适龄青少年就学得到保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，享受扶贫政策、资金、项目帮扶；贫困村退出“10”标准：贫困发生率降到3%以下，道路硬化到村，贫困村通动力电，通广播电视，通网络宽带，农村饮水有保障，建有标准化卫生室，建有公共活动场所，适龄儿童少年有学上，村集体经济收益有2万元以上。

〔9〕“两违”建筑：违法用地、违法建设的建筑，指未经批准占用土地擅自实施和没有取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证核定实施的建筑。

〔10〕全面改薄：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

〔11〕两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的学生免费提供教科书、免除杂费，并给家庭经济困难寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

〔12〕两学一做：学党章党规、学系列讲话，做合格党员。

〔13〕一岗双责：领导干部既要对所在岗位应当承担的具体业务工作负责，又要对所在岗位应当承担的党风廉政建设责任制负责。

〔14〕四种形态：党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织处理要成为大多数；对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极极少数。

〔15〕三公经费：因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

〔16〕5+：通过发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障兜底“五个一批”与电商、旅游、劳动力转移等方式结合的创新脱贫模式。

〔17〕一道一路：一道：大黑山至绿春二级公路；一路：元绿高速公路。

〔18〕两基：基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲。

〔19〕两个责任：落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任，制定实施切实可行的责任追究制度。

〔20〕五类处置标准：研究制定拟立案、初核、暂存、留存和了结5类处置标准，强化审查办案全过程管理。

〔21〕六大纪律：党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

纳入骑马坝乡人民政府编制纳入2018年部门预算编报的单位共8个，其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制56人，其中：行政编制24人，事业编制32人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分 绿春县骑马坝乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县骑马坝乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一．部门财政拨款收支预算情况总体说明

骑马坝乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1087.45万元。

财政拨款预算总收入为1087.45万元，其中：一般公共服务收入749.39万元，占总收入的69.5%；与上年对比增加88%，主要增减变动原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应，且18年调整行政人员工资基数及存在新录用人员。文化体育与传媒收入16.79万元，占总收入的1.56%；与上年对比增加109%，主要增减变动原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应，且18年存在新录用人员。社会保障和就业收入173.86万元，占总收入的16.1%；与上年对比减少36.08%，主要增减变动原因为18年退休人员预算数只含统筹外改革性补贴及规范性补贴，17年预算数为全额退休工资。医疗卫生与计划生育收入1.08万元，占总收入的0.1%；与上年对比减少99.34%，主要增减变动原因为18年预算数只含计生宣传员工资，17年度预算中含乡卫生院预算数。农林水收入137.33万元，占总收入的12.74%；与上年对比减少13.06%，主要增减变动原因为17年存在新退休人员，国土海洋气象及住房保障收入均为0，与上年对比减少100%，18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。

支出为1087.45万元，其中：一般公共服务支出749.39万元，占总支出的69.5%；与上年对比增加88%，主要增减变动原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应，且18年调整行政人员工资基数及存在新录用人员。文化体育与传媒支出16.79万元，占总支出的1.56%；与上年对比增加109%，主要增减变动原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应，且18年存在新录用人员。社会保障和就业支出173.86万元，占总支出的16.1%；与上年对比减少36.08%，主要增减变动原因为18年退休人员预算数只含统筹外改革性补贴及规范性补贴，17年预算数为全额退休工资。医疗卫生与计划生育支出1.08万元，占总支出的0.1%；与上年对比减少99.34%，主要增减变动原因为18年预算数只含计生宣传员工资，17年度预算中含乡卫生院预算数。农林水支出137.33万元，占总支出的12.74%；与上年对比减少13.06%，主要增减变动原因为17年存在新退休人员，国土海洋气象及住房保障支出均为0，与上年对比减少100%，18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

骑马坝乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1087.45万元，比2017年执行数减少8.33万元，其中基本支1087.45万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010104款 2018年预算数为2万元，较2017年执行数增加2万元，主要是2017年人大会议经费由县级统一预算，18年则由本部门自行预算。

2.2010301款 2018年预算数为584.63万元，较2017年执行数增加268.07万元，主要是18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。

3.2010601款 2018年预算数为48.44万元，较2017年执行数增加5.33万元，主要是2017年调整了改革性补贴标准。

4.2011101款 2018年预算数为40.92万元，较2017年执行数增加40.92万元，主要是20188年纪委部门单独列报预算，17年预算并入政府部门中。

5.2013101款 2018年预算数为73.4万元，较2017年执行数增加32.96万元，主要是2017年调整了改革性补贴标准。

6.2070109款 2018年预算数为16.79万元，较2017年执行数增加8.37万元，主要是17年新录用公职人员。

7.2080501款 2018年预算数为42.73万元，较2017年执行数减少68.52万元，主要是18年退休人员预算数只含统筹外改革性补贴及规范性补贴，17年预算数为全额退休工资。

8.2080502款 2018年预算数为11.01万元，较2017年执行数减少9.52万元，主要是18年退休人员预算数只含统筹外改革性补贴及规范性补贴，17年预算数为全额退休工资。

9.2080505款 2018年预算数为85.8万元，较2017年执行数减少14.34万元，主要是17年统一调低养老保险核定基数。

10.2080506款 2018年预算数为34.32万元，较2017年执行数减少5.73万元，主要是17年统一调低养老保险核定基数。

11.2100716款 2018年预算数为1.08万元，较2017年执行数增加1.08万元，主要是该款项反应18年预算计生宣传员工资情况，17年预算数则统一归入一般公共服务中填报。

12.2130104款 2018年预算数为118.81万元，较2017年执行数减少20.74万元，主要是17年存在退休人员。

13.2130204款 2018年预算数为7.95万元，较2017年执行数减少0.13万元，与上年度保持一致。

14.2130317款 2018年预算数为10.57万元，较2017年执行数增加0.25万元，主要是在职职工正常晋升工资薪级所致。

15.2100302款 2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少162.7万元，主要是18年卫生院预算数由县级归口单位填报，17年度预算由本部门填报所致。

16.2200101款 2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少25.96万元，主要是原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。

17.2210101款 2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少60.08万元，主要是原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

骑马坝乡人民政府2018年财政拨款支出总计1087.45万元。

政府预算支出1078.45万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出470.24万元，机关商品和服务支出200.21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助179.51万元,对个人和家庭的补助228.49。

部门预算支出1078.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出646.79万元，商品和服务支出203.17万元，对个人和家庭的补助228.49万元。

四、部门基本支出情况说明

骑马坝乡人民政府2018年基本支出1078.45万元，财政拨款1078.45万元，其中一般公共预算1078.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出646.79万元，主要包括：基本工资155.58万元、津贴补贴243.54万元、奖金12.96万元、绩效工资60.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.8万元、职业年金缴费34.32万元、住房公积金51.48万元、其他工资福利支出2.64万元。

商品和服务支出203.17万元，主要包括：办公费42.87万元、印刷费7万元、水费1万元、邮电费5万元、会议费30万元、培训费7万元、公务接待费58.9万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用23.4万元。

对个人和家庭的补助228.49万元，主要包括：退休费53.03万元、生活补助175.46万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

骑马坝乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，骑马坝乡人民政府2018年收支总预算1078.45万元。预算收入共1078.45万元，包括： 一般公共预算拨款收入1078.45万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1078.45万元，包括：一般公共服务支出749.39万元、文化体育与传媒支出16.79万元、社会保障与就业支出173.86万元、医疗卫生与计划生育支出1.08万元、农林水支出137.33万元。

七、部门收入预算情况说明

骑马坝乡人民政府2018年收入预算1078.45万元，其中：2010104款收入2万元，占0.19%；较2017年对比增加2万元，主要是2017年人大会议经费由县级统一预算，18年则由本部门自行预算。2010301款收入584.63万元，占54.21%；较2017年对比增加268.07万元，主要是18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。2010601款收入48.44万元，占4.49%；较2017年对比增加5.33万元，主要是2017年调整了改革性补贴标准。2011101款收入40.92万元，占3.79%；较2017年对比增加32.96万元，主要是2017年调整了改革性补贴标准。2013101款收入73.4万元，占6.81%；较2017年对比增加32.96万元，主要是2017年调整了改革性补贴标准。2070109款收入16.79万元，占1.56%；较2017年执行数增加8.37万元，主要是17年新录用公职人员。2080501款收入42.73万元，占3.96%；较2017年对比减少68.52万元，主要是18年退休人员预算数只含统筹外改革性补贴及规范性补贴，17年预算数为全额退休工资。2080502款收入11.01万元，占1.02%；较2017年对比减少9.52万元，主要是18年退休人员预算数只含统筹外改革性补贴及规范性补贴，17年预算数为全额退休工资。2080505款收入85.8万元，占7.96%；较2017年对比减少14.34万元，主要是17年统一调低养老保险核定基数。2080506款收入34.32万元，占3.18%；较2017年对比减少5.73万元，主要是17年统一调低养老保险核定基数。

2100716款收入1.08万元，占0.1%；较2017年对比增加1.08万元，主要是该款项反应18年预算计生宣传员工资情况，17年预算数则统一归入一般公共服务中填报。2130104款收入118.81万元，占11.02%；较2017年对比减少20.74万元，主要是17年存在退休人员。2130204款收入7.95万元，占0.74%；较2017年对比减少0.13万元，与上年度保持一致。2130317款收入10.57万元，占0.98%；较2017年对比增加0.25万元，主要是在职职工正常晋升工资薪级所致。2100302款收入0万元，占0%；较2017年对比减少162.7万元，主要是18年卫生院预算数由县级归口单位填报，17年度预算由本部门填报所致。2200101款收入0万元，占0%；较2017年对比减少25.96万元，主要是原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。2210101款收入为0万元，占0%；较2017年对比减少60.08万元，主要是原因为18年预算数按款项合并，17年度则按功能分类反应。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1078.45万元。本级财力安排支出1078.45万元，其中，基本支出1078.45万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010104款支出2万元，2010301款支出584.63万元，2010601款支出48.44万元，2011101款支出40.92万元2013101款支出73.4万元，2070109款支出16.79万元，2080501款支出42.73万元，2080502款支出11.01万元，2080505款支出85.8万元，2080506款支出34.32万元，

2100716款支出1.08万元，2130104款支出118.81万元，2130204款支出7.95万元，2130317款支出10.57万元，2100302款支出0万元，2200101款支出0万元，2210101款支出为0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年工资福利预算支出646.79万元，2017年工资福利预算支出839.63万元，减少192.84万元，预算变动原因主要包括：基本工资减少30.55万元，津贴补贴减少61.96万，变动原因为卫生院部门预算数2017年由乡政府部门报送，2018年改为由县级归口单位上报。奖金增加12.96万元、主要为17年度预算数未含奖金部分。绩效工资增加60.47万元、主要原因为17年该部分预算资金在津贴补贴中统一汇总，18年预算数中则分开填报。自治州补贴和乡镇补贴部分减少138.6万元，主要原因为2018年度不包含该两项资金的测算；村委会干部工资减少66.57万元，主要原因为2018年度预算数据中该笔资金已调入对个人和家庭的补助支出中反应。机关事业单位基本养老保险、职业年金减少20.07万元，主要原因为18年均调低了五险一金核定基数；住房公积金增加51.48万元，增加原因为2017年度该部分资金在对个人和家庭的生活补助中反应。

商品和服务支出2018年预算数为203.17万元，2017年为34.09万元，增加168.08万元。其中：办公费增加31.52万元、印刷费增加6.28万元、水费增加1万元、邮电费增加5万元、会议费增加30万元、培训费增加7万元、公务接待费增加58.9万元、公务用车运行维护费增加28万元、其他交通费用增加1.38万元，变动原因为2018年预算数含乡政府及村（社区）委会工作经费，2017年该部分资金由县财政统一汇总预算。

2018年对个人和家庭的补助支出228.49万元，2017年度为213.46万元，增加15.03万元。其中：退休费减少56.43万元，主要原因为2018年度只预算统筹外改革性补贴和规范津补贴部分；主要原因为住房公积金减少60.08万，主要原因为2018年该部分资金预算在基本支出中反应；生活补助增加131.54万元，主要原因为2018年村委会及半脱产人员工资由基本工资及其他对个人和家庭的补助支出调整到生活补助中。

（三）项目支出预算变动的主要原因

骑马坝乡人民政府2018年预算数与2017年一致未包含项目资金预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

骑马坝乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额51.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.76万元，公务接待费支出27.3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.6万元，增加的主要原因是：全乡开展精准扶贫工作，食堂就餐人员增加，下乡次数增加，导致三公经费稍微增加。

（一）因公出国（境）费

2018年骑马坝乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年骑马坝乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费23.76万元。其中：购置费0万元，与上年保持一致；运行维护费23.76万元，比2017年预算增加0.76万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年骑马坝乡人民政府共执行国内公务接待840批次，9500人，接待费开支27.3万元。公务接待费比2017年预算增加1.3万元，主要用于接待精准扶贫工作产生的费用; 外事接待0批次，0人，与上年保持一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

骑马坝乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，骑马坝乡人民政府国有资产总额0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

骑马坝乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算203.17万元，主要用于办公费、印刷费、水费邮、电费会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。较2017年预算执行数增加168.08万元，增加原因为18年预算数中社区工作经费由县财政统一预算（10万）提高至本部门自行运算15万；村委会工作经费由县财政统一预算（3万）提高至本部门自行运算5万；乡人民政府工作经费由县财政统一预算（18万）提高至本部门自行运算80万等所致。

（二）项目支出绩效目标（州级）

骑马坝乡人民政府2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表

骑马坝乡人民政府2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分

名词解释

一、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算，是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

十八、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十九、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

二十、国库集中收付制度，是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

二十一、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二十二、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

二十四、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

绿春县骑马坝乡人民政府

2018年1月30日