绿春县交通运输局2018年预算编制说明

目录

第一部分绿春县交通运输局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县交通运输局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县交通运输局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绿春县交通运输局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县交通运输局工作在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，按照年初制定的工作计划，扎实推进交通基础设施建设，狠抓项目建设，不断加大农村公路养护工作力度，进一步规范运输行业管理，加强队伍建设，切实提升交通工作的服务质量和水平。

贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我县实际，研究我县交通运输行业发展思路。组织拟订我县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城乡客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我县地方公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我县重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。负责指导城市客运工作。加强综合运输体系的规划协调职能、城乡交通运输协调发展职责，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

（二）机构设置情况

绿春县交通运输局为绿春县政府直接领导的正科级行政单位，是县人民政府组成部门，财务单列。内设办公室、综合规划股、基本建设管理股、法规安全股、运输管理规股5个职能股室，纳入预算的机构一个。

（三）主要工作

2018年抓好重点项目的储备和推进工作，改善群众出行，着力促进全县经济社会发展。

1.协助做好元绿高速公路、李仙江至绿春高速公路的稳步推进，力争完成实施哈尼梯田旅游环线项目。

2.着力推进在建项目，确保按工期完工。

3.抓好平河至半坡至大黑山二级公路前期工作、自然村公路硬化工作和绿春县至墨江一级公路。协助做好绿春至金平二级公路前期工作。

4.继续整顿和规范城乡运输市场秩序。进一步完善农村客运班线营运机制，形成规范有序的道路运输市场。

5.实施第二期贫困村基础设施建设项目。

(四)部门预算编制情况

指导思想：绿春县交通运输局根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，本着以全面贯彻党的十九大精神，和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成农村公路建设、养护等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

二、预算单位基本情况

绿春县交通运输局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月底统计，部门在职人员编制38人，其中：行政编制13人，事业编制25人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（含1辆越野车，1辆路政执法车）。

三、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县交通运输局2018年财政拨款收支总预算574.32万元。

财政拨款预算总收入为574.32万元，其中：一般公共预算574.32万元，占总收入的100%。同比上年预算数700.81万元，减收126.49万元，同比减少18.04%，主要原因：一是在职人员比上年同期少，二是农村公路养护地方配套资金未纳入本年预算内；政府性基金收入0万元，与上年预算数0元无增减；国有资本经营收益0万元，与上年预算数0元无增减；事业收入0万元，与上年预算数0元无增减；事业单位经营收入0万元，与上年预算数0元无增减；其他收入0万元，与上年预算数0元无增减。

绿春县交通运输局2018年预算支出574.32万元，其中：基本支出574.32万元，占总支出的100％，同比上年预算数650.81万元，减支76.49万元，同比减少11.75%，主要是在职人员比上年同期少。项目支出0元，同比上年预算数50万元，减支50万元，主要是农村公路养护地方配套资金未纳入本年预算内。

四、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出574.32万元，比2017年执行数700.81万元减少126.49

元，其中基本支574.32万元，同比上年预算数650.81万元，减支76.49万元，同比减少11.75%；出项目支出0万元，同比上年预算数50万元，减支50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为43.68万元，较2017年执行数89.77万元，减支46.09万元，同比减少51.34%，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革后，细化了退休人员经费。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为0元，较2017年执行数12.00万元，减少12.00万元，主要是规范了退休人员经费。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为69.41万元，较2017年执行数67.77万元，增加1.64万元，同比增长2.41%，主要是提高了在职人员的养老保险金。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为27.76万元，较2017年执行数27.11万元，增加0.65万元，同比增长2.39%，主要是提高了在职人员职业年金。

5.214（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为433.47万元，较2017年执行数413.49万元增加19.98万元，同比增长4.83%，主要是提高了在职人员工资。

6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为0元，较2017年执行数40.66万元减少40.66万元，主要是规范了在职人员工资福利支出。

7. 214（类）01（款）06（项）公路养护2018年预算数为0元，较2017年执行数50万元，减少50万元，主要是2018年农村公路养护地方配套资金未纳入本级财政预算。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县交通运输局2018年财政拨款支出总计574.32万元。政府预算支出0元。

部门预算支出574.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出496.97万元，商品和服务支出25.30万元，对个人和家庭的补助52.05万元，债务利息及费用支出等0元。

（四）部门基本支出情况说明

绿春县交通运输局2018年基本支出574.32万元，财政拨款574.32万元，其中一般公共预算574.32万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出496.97万元，其中：基本工资133.41万元，津贴补贴160.09万元，奖金11.12万元，绩效工资53.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.41万元，职业年金缴费27.76万元，住房公积金41.64万元。

商品和服务支出25.30万元，其中：办公费8.60万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他交通费用（公务交通补贴）15.90万元。

对个人和家庭的补助52.05万元，其中：退休费43.08万元，生活补助费8.97万元。

（五）部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县交通运输局2018年政府性基金预算支出0元。

（六）部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县交通运输局2018年收支总预算574.32万元。

1.预算收入共574.32万元。其中，一般公共预算拨款收入574.32万元，其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等为0元；

2.预算支出共574.32万元。其中，社会保障与就业支出140.85万元，交通运输支出433.47万元，一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等为0元。

（七）部门收入预算情况说明

绿春县交通运输局2018年收入预算574.32万元，其中：

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为43.68万元，较2017年执行数89.77万元，减少46.09万元，同比减少51.34%，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革后，细化了退休人员经费。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为0万元，较2017年执行数12万元，减少12万元，主要是规范了退休人员经费。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为69.41万元，较2017年执行数67.77万元，增加1.64万元，同比增长2.41%，主要是提高了在职人员的养老保险金。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为27.76万元，较2017年执行数27.11万元，增加0.65万元，同比增长2.39%，主要是提高了在职人员职业年金。

5.214（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为433.47万元，较2017年执行数413.49万元增加19.98万元，同比增长4.83%，主要是提高了在职人员工资。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为0元，较2017年执行数40.66万元减少40.66万元，主要是规范了在职人员工资福利支出。

7.214（类）01（款）06（项）公路养护2018年预算数为0元，较2017年执行数50万元，减少50万元，主要是2018年农村公路养护地方配套资金未纳入本级财政预算。

（八）部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出574.32万元。本级财力安排支出 574.32万元，其中，基本支出574.32万元，项目支出0元。

1.部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出43.68万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出69.41万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出27.76万元；214（类）01（款）01（项）行政运行支出433.47万元。

2.基本支出预算变动的主要原因

1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为43.68万元，较2017年执行数89.77万元，减少46.09万元，同比减少51.34%，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革后，细化了退休人员经费。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为0万元，较2017年执行数12万元，减少12万元，主要是规范了退休人员经费。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为69.41万元，较2017年执行数67.77万元，增加1.64万元，同比增加2.41%，主要是提高了在职人员的养老保险金。

4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为27.76万元，较2017年执行数27.11万元，增加0.65万元，同比增加2.39%，主要是提高了在职人员职业年金。

5. 214（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为433.47万元，较2017年执行数413.49万元增加19.98万元，同比增长4.83%，主要是提高了在职人员改革性补贴。

6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为0元，较2017年执行数40.66万元减少40.66万元，主要是规范了在职人员工资福利支出。

3.项目支出预算变动的主要原因

2018年绿春县交通运输局项目支出0元。

2140106款公路养护2018年预算数为0元，较2017年执行数50万元，减少50万元，主要是2018年农村公路养护地方配套资金未纳入本级财政预算。

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.30万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5.90万元，公务接待费支出5.40万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数4.75万元，增加6.55万元，主要是农村公路建设、养护等协调工作量提高。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年绿春县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算数0元，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.90万元。其中：购置费0元，与2017年预算数0元无增减，运行维护费5.90万元，比2017年预算0元，增加5.90万元，主要原因一是公务用车改革后，绿春县公务用车保障中心给部门保留了应急车辆，二是增加了用于保障农村公路建设、养护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年绿春县交通运输局共执行国内公务接待115批次，606人，接待费开支4.86万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。2018年公务接待费预算数5.40万元，比2017年预算4.75万元增加0.65万元，主要用于农村公路建设、养护协调工作产生的费用。

五、省对下专项转移支付情况

本年度无省对下专项转移支情况。

六、部门政府采购情况说明

绿春县交通运输局2018年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整因素

2.相关政策因素

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年绿春县交通运输局项目支出0元，较2017年执行数50万元，减少50万元，主要是2018年农村公路养护地方配套资金未纳入本级财政预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）部门政府购买服务情况说明

绿春县交通运输局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县交通运输局国有资产总额30936.13万元，其中：流动资产15766.22万元，固定资产468.32万元，对外投资／有价证券0元，在建工程14701.59万元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费

绿春县交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算25.30万元，主要用于办公费，公务用车运行维护，其他交通费用（公务交通补贴）。较2017年预算执行数22.00万元，增支3.30万元，同比增长15.00%，主要是农村公路建设、养护等协调工作量提高。

2.州对下转移支付绩效目标

绿春县交通运输局2018年州对下二级项目共有0项.