绿春县半坡乡2018年预算公开

目录

第一部分绿春县半坡乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县半坡乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县半坡乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

半坡乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（二）机构设置情况

绿春县半坡乡人民政府2018年度部门预算编报的单位共有 13个。其中：行政单位 3个，分别是：绿春县半坡乡人民政府、半坡乡党委、半坡乡纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县半坡乡财政所；其他事业单位9个,分别是绿春县半坡乡农技站、绿春县半坡乡农机站、绿春县半坡乡兽医站、绿春县半坡乡水管站、绿春县半坡乡林业站、 绿春县半坡乡橡胶管理服务中心、绿春县半坡乡社会保障服务中心、绿春县半坡乡文化广播电视服务中心、绿春县半坡乡国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

——经济平稳较快发展。面对橡胶产品价格下滑，经济增长乏力的不利局面，始终把保持经济平稳较快增长作为首要任务，采取定期分析经济形势，强化经济运行调节，着力化解各种矛盾，推动经济稳中向好发展，全乡生产总值9903万元，同比增长12%；农业总产值8202万元，同比增长10%；完成固定资产投资4.5亿元，同比增长18.42%；农村常住居民人均可支配收入达7074元，同比增长18%；驻乡金融机构存款余额9700万元，贷款余额7100万元，发放小额扶贫贷款305万元，完成橡胶林木流转贷款还款1634万元，金融活力不断增强；人口自然增长率0.8‰，经济社会平稳发展。

——基础设施较大改善。交通方面：紧紧围绕“一环两圈两线”“五出乡二出境”〔5〕交通路网目标，一是投资271万元，实施完成阿东瑶寨和哈的社区新寨建制村通畅工程12.3公里，覆盖2个行政村5个小组，受益162户696人。二是投资570万元完成牛托洛河新村、坝溜新区、大姑新村、倮那新村4个易地扶贫搬迁安置点村内道路硬化9.5公里，惠及2个行政村4个村小组。三是投资420余万元，完成戈兰滩至玛尼河公路扩宽项目15公里。四是溜索改桥工程完成投资3000万元，主体工程基本完工。五是投资1.17亿元完成5个行政村，28个村民小组村内道路硬化工程，全乡道路交通条件得到极大改善，切实解决群众出行难，有效降低生产运输成本。水利方面：启动实施了总库容130万立方米，计划投资1.2亿元的高井槽水库工程；投资407.5万元，新建、改建22件饮水安全工程，全面解决3526人和1330头大牲畜安全饮水问题。电力方面：完成倮那、大姑、牛托洛河新村和坝溜新区4个村小组“一户一表”安装和农网改造工程，全乡通电率实现100%，积极推进坝溜至戈兰循环电网建设项目。住房改善方面：完成实施牛托洛河新村和坝溜新区2016年度安置点小高层住房9幢112套建设；实施农村危房改造71户；启动实施哈的中心村项目，完成地基平整、苗木补偿、挡墙、人畜饮水工程、完成投资264万元。完成沿边三年行动计划建房94户；完成C、D级危房鉴定1481户，其中C级1366户、D级72户、无房户43户。通信方面：积极协调电信、移动等运营商，加快行政村网络建设力度，目前全乡7个行政村已经实现网络宽带全覆盖。集镇建设方面：集镇滑坡得到有效治理，启动实施了“一乡一园”园林广场建设，集镇面貌大幅改观。

——发展后劲显著增强。坚持提振优势产业与培育新兴产业相结合。一是半坡同力橡胶颗粒加工厂稳步推进，完成投资1500万元，实施了项目设计规划、“三通一平”及污水处理附属设施工程。二是投资253.6万元，全面实施橡胶产业提质增效及防治白粉病工程5.35万亩，橡胶产业效益大幅提升。三是投资10.6万培植速生丰产林2286.3亩、砂仁1400亩；投资290余万元巩固提升胡椒产业，发放胡椒杆13.8万根，惠及农户498户1245人，优势产业不断夯实。四是土蜂养殖、电子商务等“短平快”新兴产业快速发展，投资17万元扶持贫困户发展土蜂养殖100窝，投资10万元建立电子商务服务站1个。五是投资320万元，实施了牛托洛河片区综合开发项目，完成坡改梯300亩，中低产田改造500亩。六是畜禽发展势头良好，累计生猪存栏12368头，出栏24368头；能繁母猪存栏1097头，入保650头，仔猪培育8436头；山羊存栏588只，出栏562只，家禽存笼89762羽，出笼187697羽；禽蛋产量55吨；畜牧业产值43884.8万元；完成牧草种植1000亩。产业结构更趋优化，发展后劲显著增强。

——脱贫成效持续巩固。瞄准贫困群众，聚焦发力，既不降低标准也不吊高胃口，保证现行标准下脱贫质量。深入开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困人口精准识别摸底调查、贫困对象动态管理工作，严格按照工作程序、工作标准、时间节点要求完成了贫情分析、实地调查、内部评议、公开评议、村两委初定、村民代表议定会、乡级评定、信息数据复核各项工作。锁定全乡建档立卡贫困人口288户1132人，通过动态管理。正常退出6户23人，剔除户74户330人，新纳入20户59人，返贫16户70人，申报特困供养85人，全乡贫困发生率为9.72%。建立健全精准扶贫政策支持体系，整合财政涉农资金3624.2万元，同步推进易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态补偿和社会兜底工作，不断巩固和完善专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫“三位一体”的大扶贫工作格局。联合挂联单位，合力精准施策。蒙自经开区、县政法委、人民法院、县粮食局等各挂联单位针对各挂联点实际情况，共投入帮扶资金102.93万元，采取了形式多样的帮扶措施，对口扶贫工作成效显著。增聘生态护林员43名，足额发放护林员待遇70万元，生态护林员队伍持续壮大，兑补退耕还林还草、公益林补偿金130万元，生态环境大幅改善。全乡扶贫对象更加精准，扶贫重点更加突出，扶贫措施更加有力，做到了真扶贫、扶真贫、真脱贫。牢固树立大项目带动大发展理念，抢抓机遇争项目的意识不断增强。紧扣中央、省州县扶持连片特困地区等政策，积极向上级争取项目资金3.4亿元，强推“八大”工程〔6〕，全面落实“五个一批”〔7〕。全年申报项目20个，落地项目5个，储备项目15个。完成招商引资6000万元，完成任务数的100%。

——社会事业协调发展。医疗卫生方面：按“卫生床位4张、乡村医生2名”标准，配齐配强到7个行政村，实现标准化农村医疗卫生公共服务设施。积极开展健康扶贫行动，进行家庭医生签约服务，严格落实健康扶贫30条措施，县乡村医疗卫生一体化服务、远程医疗服务体系、医联体、医共体平台建设深入推进。完成合管办合并工作，理顺城乡居民基本医疗保险经办管理职能，扎实开展新农合收缴、报销工作。全年参加新农合10907人，完成任务数的95%，参加新农保5878人，完成任务数的103%，城乡医疗服务体系不断完善，医疗救助全覆盖。教育方面：抓实学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，义务教育阶段“两免一补”〔8〕政策，农村义务教育学生营养改善计划，拨付寄宿生生活费补助102.6万元、营养改善计划71.9万元。全乡适龄儿童入学率达100%、小学巩固率为100%、中学巩固率为100%、实现“零辍学”。社保救助方面：大力实施“10件惠民实事”〔9〕政策，建立健全覆盖城乡居民的大病和意外伤害保险制度，基本医疗、养老、工伤、失业、生育等保险体系进一步完善。农村低保、医保、社会救助、边民补助、良种补贴、农机具购置补贴等各项惠民政策深入落实，全年发放低保金861.3万元、沿边补贴41.6万元、孤儿及特困供养人员等救助金93万元，累计受益4000余人。社会救助体系不断完善，农村低保与脱贫攻坚两项制度有效衔接，城乡特困供养、自然灾害救助、双拥优抚等工作取得积极成效。

——改革开放彰显活力。进一步完善橡胶林木林权流转“一站式”窗口服务，全面完成橡胶林权制度改革，林权流转283户442岗7993.45亩（户数完成88.99%、宗地数完成88.75%、面积数完成94.15%），发放贷款127笔614万元；还款1634万元，到期贷款还款率达51%，胶农还本付息形成自觉。将生态文明体制改革贯彻落实到产业转型升级中，完成牛托洛河村改居，乡村人口城镇化率提高到15%。深化行政审批制度改革，精简行政审批项目，建立综合服务平台，推行网上电子审批、“一个窗口对外”和“一站式”服务，大力解决服务群众“最后一公里”问题。

——人居环境明显改善。深化绿水青山就是金山银山的理念。建立健全乡、村两级河长管理体系，实现河库河长全覆盖。深入实施提升城乡人居环境行动计划，大力开展“四治三改一拆一增”〔10〕“七改三清”〔11〕“八个一”〔12〕环境整治行动，将每周六定为卫生清洁日，截至目前，共组织21次1480人，清除积存垃圾和卫生死角40余处，清运生活垃圾38.5吨，出动车辆30余次，拆除违章建筑29间。不断加大环境执法力度，坚决整治矿山矿洞和非法采石采沙行为，强化水土流失治理、护林防火、森林抚育、退耕还林还草等工作，强化黄连山自然保护区生态功能。强势推进橡胶颗粒加工厂建设，为整治橡胶加工小作坊、建设宜居乡村打牢基础。生态环境持续良好，生态优势更加凸显。

——和谐半坡加快构建。民主政治建设不断推进，人大监督职能作用发挥，政府依法行政和驾驭经济社会发展的能力不断提高。群团组织作用充分发挥，军民双拥共建和边境统战等工作取得新成绩。领导干部大下访、大接访为主的信访维稳工作扎实有效。胶区库区秩序逐步恢复，举办“同心创建平安库区·携手共建和谐家园”“舞动乡村迎新文艺大比拼”“喜迎党的十九大·建州60周年”等文艺活动，践行社会主义核心价值观教育，积极释放健康向上的生活情趣。开展“和谐边境法治先行”“法治宣传走边关”、结对教育等立体式法治宣传教育活动，以案释法793场次，放映法治宣传电影60场次，发放张贴宣传资料20000份。第二轮打处工作全面开展，极少数未流转岗位进入兜底托管阶段，胶区社会稳定大局持续巩固，普法和依法治乡工作深入推进,“平安半坡”恢复创建，禁毒防艾工作力度不断加大。

——政府自身规范建设。严格落实全面从严治党主体责任，树牢“四个意识”，强化“一岗双责”，严肃监督执纪，加强审计监督和行政监察，完善政府采购、投资评审等制度，廉政风险防控网不断织牢。主动接受人大、政协和社会各方面监督，认真办理人大代表意见和政协提案26件，办结率和满意率均为100%。狠抓作风建设，制定出台《半坡乡内部管理制度》，坚决整治“慵懒散漫”问题，切实解决好群众反映强烈的热点难点问题，进一步端正了干部职工服务态度，提升了政府执行力和公信力。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位13个，部分供给单位 0 个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位 3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位 9个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制56人，其中：行政编制24人，事业编制32人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分绿春县半坡乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县半坡乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县半坡乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1,052.75万元。

财政拨款预算总收入为1052.75万元，其中：一般公共服务支出收入705.5万元，占总收入的67.01%；文化体育与传媒支出收入55.83万元，占总收入的5.3%；社会保障和就业支出收入163.19万元，占总收入的15.5%；医疗卫生与计划生育支出收入0.96万元，占总收入的0.09%；农林水支出收入127.27万元，占总收入的12.1%；财政拨款预算总收入为1052.75万元与上年1015万元对比增加了37.75万元，主要增加变动原因分析人员经费增加。

支出为1052.75万元，其中：一般公共服务支出705.5万元，占总支出的67.01%文化体育与传媒支出55.83万元，占总支出的5.3%；社会保障和就业支出163.19万元，占总支出的15.5%；医疗卫生与计划生育支出0.96万元，占总支出的0.09%；农林水支出127.27万元，占总支出的12.1%；财政拨款预算总支出为1052.75万元与上年1015万元对比增加了37.75万元，主要增加变动原因分析人员经费增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县半坡乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1052.75万元，比2017年执行数增加37.75万元，其中基本支1052.7万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）01（款）04(项）2018年预算数为2万元，较2017年执行数增减0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

2.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为567.83万元，较2017年执行数增加228.83万元，主要是开展各项工作的专项业务支出增加，人员经费增加。

3. 201（类）06（款）01(项）2018年预算数为48.32万元，较2017年执行数增加5.32万元，主要是人员经费增加。

4. 201（类）11（款）01(项）2018年预算数为43.66万元，较2017年执行数增加0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

5. 201（类）31（款）01(项）2018年预算数为43.69万元，较2017年执行数增加17.69万元，主要是开展各项工作的专项业务支出增加、人员经费增加。

6. 207（类）01（款）09(项）2018年预算数为55.83万元，较2017年执行数增加12.83万元，主要是人员经费增加。

7. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为25.86万元，较2017年执行数减少40.14万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心管理。

8. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为11.97万元，较2017年执行数减少0.03万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心管理。

9. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为89.55万元，较2017年执行数增加50.55万元，主要是人员经费增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为35.82万元，较2017年执行数增加19.82万元，主要是人员经费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 210（类）07（款）16(项）2018年预算数为0.96万元，较2017年执行数增加0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

12. 213（类）01（款）04(项）2018年预算数为102.74万元，较2017年执行数增加92.74万元，主要是人员经费增加。

13. 213（类）02（款）04(项）2018年预算数为12.95万元，较2017年执行数增加1.95万元，主要是人员经费增加。

14. 213（类）03（款）17（项）2018年预算数为11.58万元，较2017年执行数增加1.58万元，主要是人员经费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县半坡乡人民政府2018年财政拨款支出总计1052.75万元。

政府预算支出1052.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出671.4万元，机关商品和服务支出189.85万元，无机关资本性支出，对事业单位经常性补助191.5万元。

部门预算支出1052.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出671.4万元，商品和服务支出189.85万元，对个人和家庭的补助191.5万元，无债务利息及费用支出。

四、部门基本支出情况说明

绿春县半坡乡人民政府2018年基本支出1052.75万元，财政拨款1052.75万元，其中一般公共预算1052.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出671.4万元，主要包括：基本工资136.04万元、津贴补贴285.68万元、奖金11.34万元、绩效工资56.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.55万元、职业年金缴费35.82万元、住房公积金53.73万元、其他工资福利支出2.64万元。

商品和服务支出2.64万元，主要包括：办公费61.93万元、印刷费10万元、会议费56.4万元、劳务费30.8万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用24.72万元。

对个人和家庭的补助191.5万元，主要包括：对个人和家庭的补助191.5万元、退休费37.9万元、抚恤金3.6万元、生活补助150万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县半坡乡人民政府2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县半坡乡人民政府2018年收支总预算1052.75万元。预算收入共1052.75万元，包括：一般公共预算拨款收入1052.75万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1052.75万元，包括：一般公共服务支出705.5万元、文化体育与传媒支出55.83万元、社会保障与就业支出163.19万元、医疗卫生与计划生育支出0.96万元、农林水支出127.27万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县半坡乡人民政府2018年收入预算1052.75万元，其中：

201（类）01（款）04(项）收入2万元，占0.19%；

201（类）03（款）01(项）收入567.83万元，占53.94%；

201（类）06（款）01(项）收入48.32万元，占4.59%；

201（类）11（款）01(项）收入43.66万元，占4.15%；

201（类）31（款）01(项）收入43.69万元，占4.15%；

207（类）01（款）09(项）收入55.83万元，占5.3%；

208（类）05（款）01(项）收入25.86万元，占2.45%；

208（类）05（款）02(项）收入11.97万元，占1.14%；

208（类）05（款）05(项）收入89.55万元，占8.51%；

208（类）05（款）06(项）收入35.82万元，占3.4%；

210（类）07（款）16(项）收入0.96万元，占0.09%；

213（类）01（款）04(项）收入102.74万元，占9.76%；

213（类）02（款）04(项）收入12.95万元，占1.23%；

213（类）03（款）17（项）收入11.58万元，占1.1%；

2018年收入预算1052.75万元比2017年1015万元增加37.75万元，主要增加变动原因分析是人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1052.75万元。本级财力安排支出 1052.75万元，其中，基本支出1052.75万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）04(项）支出2万元；

201（类）03（款）01(项）支出567.83万元；

201（类）06（款）01(项）支出48.32万元；

201（类）11（款）01(项）支出43.66万元；

201（类）31（款）01(项）支出43.69万元；

207（类）01（款）09(项）支出55.83万元；

208（类）05（款）01(项）支出25.86万元；

208（类）05（款）02(项）支出11.97万元；

208（类）05（款）05(项）支出89.55万元；

208（类）05（款）06(项）支出35.82万元；

210（类）07（款）16(项）支出0.96万元；

213（类）01（款）04(项）支出102.74万元；

213（类）02（款）04(项）支出12.95万元；

213（类）03（款）17（项）支出11.58万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、退休人员工资转移到社保中心发放；

2、增加政府工作经费；

3、调增全供养人员工资。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则。绿春县半坡乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额25.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元，公务接待费支出1.7万元。2017预算数为27万元，其中：公务用车购置及运行费25万元，公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.3万元，主要是中央财政对2018年公务接待费支出进行了统一压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年半坡乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年半坡乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费24万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析，主要统一压减。

（三）公务接待费

2018年半坡乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费24万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析，主要统一压减。

2018年公务接待费预算数1.7万元，比2017年预算减少0.3万元，增减变动主要原因分析：统一压减。

十、部门政府采购情况说明

半坡乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位没有部门政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，国有资产总额3939.45万元，其中：流动资产3477.18万元，固定资产462.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

半坡乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算189.85万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。较2017年预算执行数30.25增加159.6万元，增减变动主要原因：主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县半坡乡吗政府2018年预算中没有州本级二级项目。

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县半坡乡人民政府2018年预算中没有州对下二级项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绿春县半坡乡人民政府

2018年2月8日