绿春县2018年中华职业教育社预算

目录

第一部分绿春县中华职业教育社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县中华职业教育社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县中华职业教育社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年绿春县中华职业教育社

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我国改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；

（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步；

（3）推进社办事业、企业的发展；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；

（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；

（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；

（6）关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

（7）开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区同胞和海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来；

（8）开展与国外有关教育团体和人士的联系与教育交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）机构设置情况

县职教社是县属行政单位，独立编制、独立核算，机构1个。内设1个股室：办公室。

（三）主要工作

2018年，职教社围绕县委、县政府中心工作，主动融入到全县经济社会发展大局，不断拓展工作领域，创新工作思路，努力做好职教社组织建设、温暖工程、宣传工作、抓典型做示范工作、管理工作等各项工作，主要抓好以下几方面的工作：

1、学习宣传贯彻十九大精神。

2、做好换届工作，加强组织建设。

3、加大力度实施“温暖工程”

4、加大宣传力度，做好建言献策。

5、完成州社和县委县政府安排的各项工作。

二、部门预算编制情况

绿春县中华职业教育社2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，单位在职人员编制2人，实有人员3人，其中：公务员2人，工勤人员1人（参加公车改革取消编制）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 绿春县中华职业教育社

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县中华职业教育社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县中华职业教育社2018年财政拨款收支总预算48.61万元。

财政拨款预算总收入为48.61万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；本级财政预算收入48.61万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加7.72万元，预算增加的主要原因是：变动部分为增加人员工资预算，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出增加。

支出为48.61元，其中：工资和福利支出40.43万元，占总支出的83.17%；商品和服务支出8.18万元，占总支出的16.83%；支出与上年对比增加7.72万元，支出增加的主要原因是：变动部分为增加人员工资预算，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县中华职业教育社2018年一般公共预算财政拨款支出48.61万元，比2017年执行数增加8.18万元，其中基本支出48.61万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2012901款 2018年预算数为35.79万元，较2017年执行数增加4.71万元，主要是工资和福利支出增加。

2.2012902款 2018年预算数为5.00万元，较2017年执行数增加5万元，主要是工作经费预算在一般行政管理事务款项里。

3.2080505款2018年预算数为5.59万元，较2017年执行数增加0.68万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.2080506款 2018年预算数为2.23万元，较2017年执行数增加0.27万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县中华职业教育社2018年财政拨款支出总计48.61万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出48.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出40.43万元，商品和服务支出8.18万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县中华职业教育社2018年基本支出48.61万元，财政拨款48.61万元，其中一般公共预算48.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出40.43万元，主要包括：基本工资9.85万元，津贴补贴18.09万元，奖金0.82万元，住房公积金3.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.59万元，职业年金缴费2.23万元。

商品和服务支出8.18万元，主要包括：办公费5.6万元，公务交通补贴费2.58万元，用于本单位运转的办公费、印刷费、差旅费等。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县中华职业教育社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县中华职业教育社2018年收支总预算48.61万元。预算收入共48.61万元，包括： 一般公共预算拨款收入48.61万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共48.61万元，包括：一般公共服务支出40.79万元、社会保障和就业支出7.82万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县中华职业教育社2018年收入预算48.61万元，其中：2012901款预算收入35.79万元，占73.63%；2012902款预算收入5万元，占10.28%；2080505款预算收入5.59万元，占11.50%；2080506款预算收入2.23万元，占4.59%。部门预算收入与上年对比增加8.18万元，主要增加原因是增加人员工资预算收入，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的增加。

八、部门支出预算情况说明

绿春县中华职业教育社2018预算总支出48.61万元。本级财力安排支出48.61万元，其中，基本支出48.61万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901款预算支出35.79万元，占73.63%；2012902款预算支出5万元，占10.28%；2080505款预算支出5.59万元，占11.50%；2080506款预算支出2.23万元，占4.59%。（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，工资预算增加；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县中华职业教育社2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数和2017年预算数相比无变化

（一）因公出国（境）费

绿春县中华职业教育社2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县中华职业教育社2018购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

绿春县中华职业教育社2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县中华职业教育社2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县中华职业教育社属于事业单位。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县中华职业教育社属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县中华职业教育社不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县中华职业教育社没有专业较强名词解释。