2018年度绿春县文联预算公开

目录

第一部分绿春县文联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县文联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分***部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县文联概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2. 积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3. 编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县文联设有：办公室、《绿春文化》编辑部两个科室。

（三）主要工作

2017年，县文联在上级部门的关心及县委宣传部的领导下，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，认真履职，为促进绿春物质文明、精神文明建设做出了积极贡献。狠抓政治理论学习，提升干部素质；建好文艺平台，做好《绿春文化》刊物编辑工作；服务社会，积极开展文艺活动。一年来，共开展各类采风活动7次，展出文艺作品3次，出版《绿春县民族礼仪习俗选》、诗歌集《山路》、散文集《风中飘荡的往事》3本书籍，开展文化下乡活动3次。

二、部门预算编制情况

绿春县文联编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1.预算编制的指导思想;坚持以科学发展观为指导,全面贯彻落实县委县政府的发展战略和工作部署,紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,进一步深化预算管理改革,积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理,编制部门综合预算,增强预算统筹能力,提高预算完整性;细化预算编制,提高预算编制的准确性。

2.预算编制原则:完整性、准确性、统筹兼顾、结构优化、勤俭节约、注重绩效、公开透明的原则。

3.预算编制方法:按照县财政局制定的部门预算统一表格及有关规定,编制反映本部门各项收入和支出的算.2018年部门预算编制采用《2018年政府收支分类科目》进行。

4.总体思路:加强组织领导,重视编制工作,夯实基础,规范编制部门预算建议草案,厉行节约,从严从紧编制部门预算,依法理财,强化预算约束,加强监督,推进绩效管理,公开透明,加大预算信息公开力度,提高效率,按时按质完成部门编制任务。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县文联

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县文联

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县文联2018年财政拨款收支总预算58.71万元。

财政拨款预算总收入为58.71万元，其中：本级财政收入收入58.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；总收入与上年对比增长，主要变动原因为工资收入增加。

支出为58.71万元，其中：工资福利支出42.41万元，占总支出的72.24%；商品和服务支出16.3万元，占总支出的27.76%；工资福利支出和商品服务均与上年对比增长，主要增长原因为工资调改增加，总额增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县文联2018年一般公共预算财政拨款支出58.71万元，比2017年执行数增加16.71万元，其中基本支58.71万元，出项目支出0万元。

（二）部门一般公共预算支出情况说明

1.2070101款2018年预算数为50.66万元，较2017年执行数增加13.96万元，主要是工资支出增加。

2.2080505款2018年预算数为5.75万元，较2017年执行数增加3.81万元，主要是养老保险月支出增加。

3. 2080506款2018年预算数为2.30万元，较2017年执行数增加2.30万元，主要是2017年度未预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县文联2018年财政拨款支出总计58.71万元。部门预算支出58.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出42.41万元，商品和服务支出16.3万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县文联2018年基本支出58.71万元，财政拨款58.71万元，其中一般公共预算58.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出42.41万元，主要包括：基本工资10.22万元、津贴补贴18.53万元、奖金0.85万元、其机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元、职业年金缴费2.3万元、住房公积金3.45万元、其他工资福利支出1.3万元。

商品和服务支出16.3万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费6万元、委托业务费4万元、其他公务交通费用2.7万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县文联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县文联2018年收支总预算59.11万元。预算收入共58.71万元，包括：一般公共预算拨款收入58.71万元；预算支出共58.71万元，包括：一般公共服务支出。

七、部门收入预算情况说明

绿春县文联2018年收入预算58.71万元，其中：2070101款收入50.66万元，占86.29%；2080505款收入5.75万元，占9.79%；2080506款收入2.3万元，占3.92%；收入预算与上年对比增长，主要增加原因分析为工资调增。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 58.71万元。本级财力安排支出58.71万元，其中，基本支出589.71万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2070101款支出50.66万元；2080505款支出5.75万元；2080506款支出2.30万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出增加的主要原因为：工资调增，总数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

县文联无项目支出变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县文联2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县文联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县文联国有资产总额13.17万元，其中：流动资产8.01万元，固定资产3.40万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县文联2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算执行数 减少/增加万元。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县文联2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县文联2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金......。

二、......