绿春县人大2018年度预算公开

目录

第一部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．主要职能。县人大常委会工作职能，依照宪法、法律的规定，对“一府两院”行使工作监督和法律监督。

1、每两个月召开一次常委会议，听取“一府两院”及其职能部门的工作报告汇报；

2、组织州、县人大代表、常委会组成人员议题调查、调研；

3、组织州、县人大代表、常委会组成人员进行视察；

4、进行执法检查、工作检查；

5、专题调查；

6、组织常委会组成人员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

7、组织代表培训。

2．机构情况，单位机构数1个，行政编制人数23人（其中：公务员编制17人，工勤人员编制6人），车辆编制7辆，年末实有1辆。

3．人员情况，上年末人数38人，年末在职实有人数43人（行政人员37人、工勤人员6人），变动原因：2017年1月由县水利局、县红十字会、平河镇政府、法院调入4人，任常委会副主任，调出县政协2人；2017年3月由县总会、县财政局、县机关事务管理局调入3人，任办公室主任、财工委主任、农环工委副主任，调出县档案局1人；2017年11月由骑马坝乡政府调入1人，任选联工委副主任；退休人员16人（含离休人员2人）、遗属3人、临时工3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、县人大常委会主动适应全面深化改革、全面推进依法治县和经济社会发展的需要，切实多形式开展国家宪法学习宣专活动，督促各执法和司法机关以法律的权威性震慑违法，针对性安排代表到县人民法院、基层法庭建设、看守所进行检查调研，进一步加大了我县执法检查的力度，增强执法检查的权威性，在法治实施、法治监督、法制保障等各方面工作取得成效。

2、进一步加强对“一府两院”工作的监督，做好“十三五”规划实施的审查监督，切实加强对预算决算的审查和监督，依法审议关于年度计划和财政预算、决算执行，预算调整等专项工作报告并及时吸取和审议“一府两院”的工作情况报告，提出审议意见，充分反映民意确保落实到位，共同推进绿春发展。

3、狠抓科学决策、依法决定重大事项和选举任免，修订并严格执行《绿春县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，着眼解决影响我县经济发展的突出障碍、群众反映强烈的、落实改革发展的重大举措。坚持党管干部原则严格依法任免，进一步做好人事任免工作，并对政府组成部门进行工作评议，推进“一府两院”有关领导适时向常委会述职或报告工作。

4、充分尊重代表主体地位，进一步密切与代表联系，扩大基层代表对人大工作的参与面，完善代表列席常委会会议机制，保障代表的意见得到充分发表。组织代表学习和培训，进一步提高代表素质和依法履职能力，开展代表视察、调研进一步发挥人大代表的主体作用。实行代表建议由县政府分管领导领办，相关部门领导具体落实和县人大常委会领导牵头、相关工委督办的工作机制，加强了代表建议的办理和跟踪督办。圆满完成县乡人大代表补选工作。

二、部门预算编制情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室编制2018年部门预算的指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九办届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

三、根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

四、 预算单位基本情况

绿春县人大办编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制17人，工勤编制6人。在职实有人数为43人，其中：行政人员43人（6人为行政工勤人员）全部为财政全供养人员。

人大办离退休人员2人，退休人员14人，半供养人员为3人。

人大办17年公车改革后车辆编制7辆，实有车辆1辆。

第二部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

县人大办2018年财政拨款收支总预算969.11万元。

财政拨款预算总收入为969.11万元，其中：一般公共预算收入760.93万元，占总收入的78.52%；社会保障与就业收入208.18万元，占总收入的21.48%；与上年对比增 209.05万元，主要增减变动原因为工资调增，在职人员调入增多。

支出为969.11万元，其中：一般公共预算收入760.93万元，占总收入的78.52%；社会保障与就业收入208.18万元，占总收入的21.48%；与上年对比增 209.05万元，主要增减变动原因为工资调增，在职人员调入增多。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

县人大办2018年一般公共预算财政拨款支出969.11万元，比2017年执行数增加209.05万元，其中基本支出969.11万元，项目支出0万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为594.77万元，较2017年执行数551.14万元增加43.63万元，主要是工资调整、在职人员增加支出增加。

2.201（类）01（款）02(项）2018年预算数为159.2万元，较2017年执行数0万元增加159.2万元，主要原因是州、县、乡人大代表活动的开展。

3.201（类）01（款）07（项）2018年预算数为6.96万元，较2017年执行数0万元增加6.96万元，主要原因是提升州、县、乡人大代表的履职能力开展的培训、检查、调研活动。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为92.45万元，208（类）05（款）06(项）2018年预算数为36.98万元，较2017年94.05万元执行数减少1.6万元，主要是工资政策因素及人员增减致使支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

县人大办2018年财政拨款支出总计969.11万元。

政府预算支出969.11万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出662.27万元，机关商品和服务支出218.72万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元

部门预算支出969.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出662.27万元，商品和服务支出218.72万元，对个人和家庭的补助2.47万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

县人大办2018年基本支出969.11万元，财政拨款969.11万元，其中一般公共预算969.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出662.27万元，主要包括：基本工资173.26万元、津贴补贴285.83万元、奖金14.44万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.45万元、职业年金缴费36.98万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金55.47万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.85万元。

商品和服务支出218.72万元，主要包括：办公费175.88万元、其他交通费用42.84万元。

对个人和家庭的补助88.12万元（其中：离休费32.46万元，退休费44.78万元，生活补助10.15万元，其他对个人和家庭的补助0.72万元）。

五、 部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县人大办2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县人大办2018年收支总预算969.11万元。预算收入共969.11万元，包括：一般公共预算拨款收入760.93万元，社会保障和就业收入208.18万元， 其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等）；预算支出共969.11万元，包括：一般公共预算拨款支出760.93万元，社会保障和就业支出208.18万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县人大办2018年收入预算969.11万元，其中：一般公共预算收入760.93万元，占总收入的78.52%；社会保障与就业收入208.18万元，占总收入的21.48%；与上年对比增209.05万元，主要增减变动原因为工资基数调增，在职人员增加。

八、部门支出预算情况说明

绿春县人大办2018年年部门预算总支出969.11万元。本级财力安排支出969.11万元，其中，基本支出969.11万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为594.77万元，较2017年执行数673.12万元减少78.35万元，2016年绿春县县乡人大代表换届工作的开展造成当年总收支增加，今年只开展部分选区代表补选未开展全县人大代表换届所以与同期相比有所减少。

2.201（类）01（款）02(项）2018年预算数为159.2万元，较2017年执行数106.52万元增加52.68万元，主要原因是州、县、乡人大代表活动经费以及人大工作宣传刊物经费增加。

3. .201（类）01（款）07(项）2018年预算数为6.96万元，较2017年执行数6.34元增加0.62万元，主要原因人大常委会组成人员履职补助增加。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为92.45万元，208（类）05（款）06(项）2018年预算数为36.98万元，较2017年26.56万元执行数增加10.42万元，主要是工资政策因素支出增减。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要是工资调整支出增加。

2. 主要原因是州、县、乡人大代表活动经费以及人大工作宣传刊物经费增加。

3. 主要原因人大常委会组成人员履职补助增加。

4.主要是工资政策因素支出增减。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县人大办2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.3万元，减少的主要原因是：2017年公车改革后本单位的公务用车已划转到平台，减少了公务用车运行维护费；厉行节约后公务接待费也减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年县人大办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县人大办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比0年预算增加/减少0万元，公务用车运行维护费用支出未发生，减少原因主要是公务用车改革我单位公务用车已划拨绿春县机关事务管理局5辆，留的应急车辆1辆未使用，只发生租车费用，主要用于保障***（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年县人大办共执行国内公务接待156批次，468人，接待费开支8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因分析，厉行节约后减少公务接待接待费支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式***，资金来源为***；

十一、部门政府购买服务情况说明

县人大办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式***，承接主体***，资金来源为***。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县人大办国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县人大办2018年机关运行经费财政拨款预算969.11万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2017年预算执行数760.93 增加209.05万元，增减变动主要原因：增减变动原因为工资基数调增，在职人员增加。

（二）项目支出绩效目标（州级）

***部门（单位）2018年州本级二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***。县人大办2018年预算中无州本级二级项目。

（三）州对下转移支付绩效目标表

***部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源。县人大办2018年预算中无州对下转移支付绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。 窗体底端

绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2018年2月5日