绿春县水务局2018年度预算公开

目录

第一部分绿春县水务局概况

1、基本职能及主要工作

2、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县水务局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县水务局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县水务局部门（单位）

概况

1、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县水利工作的政策规定，经批准后监督执行；研究拟定全县水利发展战略、中长期规划、年度计划及全县主要河道、县际河流的流域综合规划，经批准后组织实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承担县水资源管理委员会的日常工作。

（三）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施；组织、指导、监督全县的节约用水工作；根据《水利产业政策》，制定与调整全县水利工程供水价格。

（四）按照国家、省、州有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织划分水功能区；监测地表水、地下水水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织指导水政监察和水行政执法，协调或裁决部门及乡镇间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷；审批河道管理范围内的建设项目，组织实施河道管理范围内的采砂许可制度，依法查处在河道、水库、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。

（六）拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；指导水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（七）编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。

（八）组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导较大河流、水库及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管；对护堤、护岸林木的采伐进行事先审核。

（九）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

（十）组织水利科学研究与技术推广；指导全县水利队伍建设；负责全县水利系统对外技术合作与交流；研究制定水利外援项目的总体规划并组织实施；协调全县水利系统利用外资工作。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对大、中型水库、河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十二）贯彻执行水土保持有关法律、法规；拟定水土保持规划计划，上报基本建设项目的水土保持方案，负则对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；负责水土保持重点治理区的工作；组织水土流失的监测；监督实施水土流失综合治理；承办县水土保持委员会日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县水务局机关设10个内设机构：办公室、规划计划股、水资源管理股、建设管理股、水利股、水电股、政策法规股、安全监督股、防汛抗旱办（绿春县防汛抗旱指挥部办公室）、水土保持办（绿春县水土保持委员会办公室）。

实有编制数45人，其中行政编制9人，工勤编制3人，事业编制33人。在职实有人数47人。行政人员6人，机关工勤人员7人，机关事业人员34人。

年末实有人数：47人。

（三）主要工作

2017年以来，我局稳步推进路俄水库、高效节水、饮水安全提质增效、防洪治理等在建工程及“河长制”工作，抓紧八尺水库、第六批农田水利重点县等项目验收，扎实推进三角龙潭水库、干禾河水库、高井槽水库、冷水箐水库、泗南江绿春段等重大项目前期工作；加大防汛抗旱、水政执法工作力度；推进PPP项目前期工作，加强水利改革；提高干部队伍自身建设，充分发挥水利部门职能作用，促进各项工作有序开展。今年，我局争取到上级资金10445.5万元，完成水利建设投资5400万元，小型农田水利投资7760万元，水电投资完成6000万元，固定资产投资71180万元。

（一）抓快项目攻坚工作。一是八尺水库，水库总库容为125.64

m3，总投资6502.69万元。工程于2014年6月开工，目前，累计完成投资5635万元，已完成枢纽工程建设，正在试蓄水运行，开展配套工程的实施和工程验收准备工作。二是路俄水库工程。总库容1037

m3。目前，导流输水隧洞施工、进库公路施工、质量检测、工程监理已完成招标；初设阶段的移民安置专题报告已批复；初步设计报告已完成审批，批复总投资5.02亿元。三是2016年农田水利重点县建设项目，总投资2351.35万元。项目于2016年2月15日正式开工，已完成全部建设内容，待验收。四是大黑山罗布巩高效节水灌溉项目。2017年项目总投资950万元，其中中央财政资金240万元，其他资金710万元，新增和改善灌溉面积0.38万亩。目前主体工程已经完成，正在做收尾工作。五是农村饮水安全巩固提升建设项目。2017年，全县完成饮水安全巩固提升项目86件，完成总投资877万元，受益人口36768人，建档立卡4493户，收益建档立卡贫困人口21226人，新增集中供水人口8700人，新增净化消毒设施2处。六是大黑山搬布河撮洛段防洪治理工程，该工程概算总投资407.66万元，治理河道长度760.77m，两岸治理堤防总长926.24m。工程于2017年3月20日开工建设第一期工程，目前已完成提防192m，完成投资190万元。七是绿春县戈奎乡哈鲁村委会引水管道建设项目，项目总投资170万元，共对5条渠道进行改造，总长12.2km，于2017年10月18日完成竣工验收。八是水土流失治理工程。全县共治理水土流失面积42.6km2，完成小型水保工程：田间道路工程2.2km、谷坊42座、拦砂坝13座、截流沟0.86km、消力池2座，完成投资1500万元。九是积极推进“河长制”工作。成立了以县委书记为组长、县政府县长为副组长的全县全面推进河长制工作领导小组，竖立了20块公示牌，建立了会议制度等七项制度，8月14日出台了县级《河长制工作方案》，月底完成乡（镇）级《河长制工作方案》出台工作，正有序的推进“一河一策”编制和机构设置等工作，共投入公示牌制作费等资金25万元。

（二）重视项目储备工作。一是冷水箐水库。总库容181.5

m3，估算投资1.71亿元，目前《可研报告》已完成评审，元绿高速公路惠民隧洞位于冷水箐水库右下方位置，水平距离500m，垂直高差-200m，且该地段为地质破碎带。由于专家建议水库与高速公路建设时段不要重叠，目前元绿高速公路惠民隧洞已开始施工建设，导致该工程无法按计划推进，力争2018年开工建设。二是三角龙塘水库。总库容1040.5

m3，估算总投资4.83亿元，正在编制《可研报告》，计划年底前完成可研报告。三是高井槽水库。总库容180.75

m3，估算总投资1.6亿元，正在编制《可研报告》，计划年底前完成可研审批。四是干禾河水库。总库容218.6

m3，估算总投资1.3亿元，正在编制《可研报告》，计划年底前完成可研审批。五是江河治理项目。概算总投资7.07亿元，包括泗南江、坝渡河、勐曼河、渣玛河等工程，治理河道总长71.18km。目前，泗南江县城段初步设计已批复，坝渡河、勐曼河、渣玛河已完成初步设计报告，待完成审批。

（三）抓好防汛减灾工作。一是抗旱工作。全县库塘蓄水量为1392.83

m3，占蓄水目标任务1250

m3的111.43%，编制完成《今冬明春城乡人口及农田供水方案》，完成三猛乡集镇供水管网改造项目，总投资25万元。二是防汛工作。今年汛期，绿春县5乡4镇共受灾1358户5430人，房屋倒塌10间、损坏灌溉设施7处、农作物受灾1180亩，其中绝收1180亩，直接经济损失达1496.74万元。把防汛减灾工作作为一项重要政治任务来抓，提前谋划，超前部署，第一时间赶赴灾情一线，从应急抢险到人员疏散，投入大量人力物力，挽回经济损失500余万元，抢修水毁工程98处，修复水沟72条、人饮工程25件、堤防工程1件，抢修抢通水库防汛通道3km，成功避让大兴镇倮德、下腊施和下车弄等村4起山洪泥石流灾害，安全转移153人，保障了群众生命财产安全。

（四）抓严水资源管理工作。一是广泛深入宣传。共出动宣传人数23人次，散发传单15000份、发放宣传画3200幅、手提袋1440袋、宣传杯260只，悬挂主题标语4条，投入资金9.25万元。二是执法监督检查力度加强。切实加强河道采砂、水资源、水土保持和防汛执法监督，对不按水保方案施工、开采的，限期整改；对手续不齐的，要求停业、停工，补办相关手续；对不符合全县总体规划的项目，坚决封、停、取缔和查处。三是严格行政审批。组织共查处各类水工程违规27起，其中：采砂点18起、矿山整治1起、占用河道违建3起、制止河道污染违法行为2起、拆除1起，八尺水库库区内违章种植高杆植物34棵（栅）；水事纠纷2起，已调处1起，调处率达50％；发放限期整改通知书11份，发放采砂许可证17本，组织发动执法人员23人次，设立安全警示牌19个；悬挂各类水事宣传标语43条。

（五）抓细水利扶贫工作。一是按照“农村饮水有保障，人力取水半径不超过1km，每天每人可获得水量20升以上”的目标要求，编制完成《2017年脱贫攻坚水利基础设施建设项目实施方案》、《2017年脱贫攻坚饮水安全巩固提升项目实施方案》，工程概算总投资573.22万元，涉及全县5个乡镇7个行政村32个村民小组，1866户9403人（建档立卡661户2815人）。同时，制定了《绿春县农村水源和农村饮用水改造工作实施方案》，切实抓好农村水源和农村饮用水改造工作。目前，大兴、牛孔、戈奎3个乡镇自来水厂（净水设备）投入使用；平河镇、大黑山、骑马坝、半坡乡、大水沟乡、三猛乡6个乡镇水厂建设项目已完成招投标工作，并开工建设。

二是开展挂钩村扶贫攻坚工作。为确保脱贫攻坚工作取得实效，我局选派2名业务技术骨干到戈奎乡哈鲁村委会任第一书记、扶贫工作队员，帮助指导哈鲁村委会开展精准帮扶工作。目前，我局投资170万元，帮助哈鲁村委会修复沟渠5条，总长12.2km；投资15万元，帮助哈鲁村修建人饮工程，预计月底前完成投入使用；投资40万元，帮助哈鲁村委会开工建设阿枯水沟，预计年底前完成投入使用；支助哈鲁村总支“七一”建党节活动经费2000元；哈鲁小学“六·一”活动经费1000元；支助哈鲁村禁毒综合整治工作经费3000元；帮助解决哈鲁村委会用材林树苗39万株，共计7.8万元；提升人居环境购买卫生工具投入183件7000元；树立宣传展板7个5600元，发放预警广播3套。

三是根据《红河州水利局转发云南省水利厅关于制作建档立卡贫困户饮用水“明白卡”的通知》文件要求，制作建档立卡贫困户明白卡2.5万张，全县共计完成“明白卡”上墙工作23321户104418人。

1. 抓实PPP项目。2017年5月11日,县人民政府与云南建设基础设施投资股份有限公司就《绿春县重点水利项目合作框架协议》进行洽谈，初步确定合作项目范围为“绿春县已纳入国家、省“十二五”和“十三五”水利发展相关规划，以及西南五省（市、区）重点水源工程、大中型灌区工程、江河治理工程、重要水源地保护工程”建设，合计总投资15.88亿元，目前，进一步完善协议。

2. 稳步推进水利改革。一是水利工程水价改革，目前我局已将《关于给予调整水利工程供水水价和水资源费的请示》上报县发改局，并已举行听证会出台新水价；二是农业水价改革，11月县人民政府出台了《绿春县农业水价综合改革实施方案》，并成立了以县人民政府副县长为组长的工作领导小组；三是农田水利改革，9月县人民政府出台了《绿春县2017年农田水利改革实施方案》。深化水利改革，区分农业与非农业水价，建立差别供水价格和超额累进加价制度。健全工作机制，完善水利投入稳定增长机制。坚持政府主导与社会投入相结合，积极推进市场化、多元化的水利投入机制改革，加快建立稳定增长的水利投入机制。广泛吸引社会资本投资水利建设，促进多渠道增加水利投入。

（八）抓牢党建工作。牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是渎职”的责任意识，坚持“抓书记、书记抓”。不断完善责任体系，强化党建工作职责，自觉增强党要管党、全面从严治党的意识，认真落实党组书记“第一责任”、党组副书记“具体责任”，党员领导干部的“基本责任”，党支部负责人“直接责任”的职责。贯彻落实十八届三、四、五、六中全会及十九大精神，仅仅围绕中心工作任务，以服务大局，建设队伍为核心，扎实开展“三严三实”专题教育，全面抓好机关思想、组织、作风、反腐倡廉建设。抓好发展党员工作。严格党员发展程序，严格按照《中国共产党章程》发展党员的标准来全面平衡发展对象。今年以来，共培养发展入党积极分子2名，预备党员1名。

2、部门预算编制情况

绿春县水务局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

绿春县水务局2018年部门预算根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例的规定》，全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中全会，十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

三、预算单位基本情况

绿春县水务局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制45人，其中：行政编制9人，事业编制33人，工勤编制3人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分绿春县水务局（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县水务局部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县水务局2018年财政拨款收支总预算747.41万元。

财政拨款预算总收入为747.41万元，其中：一般公共预算收入747.41万元，占总收入的100%；与上年对比减少100.69万元，主要增减变动原因分析2017年2月份起实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心。

支出为747.41万元，其中：基本支出747.41万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比减少100.69万元，主要增减变动原因分析2017年2月份起实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县水务局2018年一般公共预算财政拨款支出747.41万元，比2017年执行数减少100.69万元，其中基本支747.41万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为29.78万元，较2017年执行数减少109.22万元，主要是退休费支出减少。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为82.06万元，较2017年执行数减少4.44万元，主要是2017年有人员外调和退休，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为32.82万元，较2017年执行数减少1.78万元，主要是政策因素支出增减。

4.213（类）03（款）01(项）2018年预算数为149.18万元，较2017年执行数减少63.42万元，主要是2017年公务员调出5人，相应行政运行经费支出减少。

5.213（类）03（款）11(项）2018年预算数为70万元，较2017年执行数增加70万元，主要是河长制工作经费和水库运行管理经费的增加。

6.213（类）03（款）14(项）2018年预算数为20万元，较2017年执行数增加20万元，主要是防汛抗旱经费增加。

7.213（类）03（款）17(项）2018年预算数为363.56万元，较2017年执行数增加44.06万元，主要是2016年6月调整增加改革补贴工资，遗属补助的增加，南部六县生活补助的增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县水务局2018年财政拨款支出总计747.41万元。

政府预算支出747.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出594.35万元，机关商品和服务支出22.14万元，机关资本性支出90万元，对个人和家庭的补助支出40.92万元。

部门预算支出747.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出594.35万元，商品和服务支出22.14万元，对个人和家庭的补助40.92万元，机关资本性支出90万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县水务局2018年基本支出747.41万元，财政拨款747.41万元，其中一般公共预算747.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出594.35万元，主要包括：基本工资166.98万元；津贴补贴160.10万元；奖金13.92万元；绩效工资89.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费82.06万元；职业年金缴费32.82万元；住房公积金49.24万元。

商品和服务支出22.14万元，主要包括：办公费10.48万元；公务用车运行维护费0.8万元；公务交通补贴10.86万元。

对个人和家庭的补助40.92万元，主要包括：离休费9.17万元；退休费19.52万元；生活补助12.22万元。

资本性支出（基本建设）90万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县水务局2018年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县水务局2018年收支总预算747.41万元。预算收入共747.41万元，包括：一般公共预算拨款收入747.41万元。预算支出共747.41万元，包括：一般公共服务支出747.41万元

七、部门收入预算情况说明

绿春县水务局2018年收入预算747.41万元，其中：208（类）05（款）02(项）2018年预算数为29.78万元，占3.9%。 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为82.06万元，占10.98%。208（类）05（款）06(项）2018年预算数为32.82万元，占4.39%。213（类）03（款）01(项）2018年预算数为149.18万元，占19.96%。213（类）03（款）11(项）2018年预算数为70万元，占9.37%。213（类）03（款）14(项）2018年预算数为20万元，占2.68%。213（类）03（款）17(项）2018年预算数为363.56万元，占48.64%。2018年预算数比2017年减少100.69万元。2017年2月份起实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心。

八、部门支出预算情况说明

绿春县水务局预算总支出747.41万元。本级财力安排支出747.41万元，其中，基本支出747.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出29.78万元；208（类）05（款）05(项）支出82.06万元；208（类）05（款）06(项）支出32.82万元；213（类）03（款）01(项）支出149.18万元；213（类）03（款）11(项）支出70万元；213（类）03（款）14(项）支出20万元；213（类）03（款）17(项）支出363.56万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080502款2018年支出预算数为29.78万元，较2017年执行数减少109.22万元，主要是退休费支出减少。

2.2080505款2018年支出预算数为82.06万元，较2017年执行数减少4.44万元，主要是2017年有人员外调和退休，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.2080506款2018年支出预算数为32.82万元，较2017年执行数减少1.78万元，主要是政策因素支出增减。

4.2130301款2018年支出预算数为149.18万元，较2017年执行数减少63.42万元，主要是2017年公务员调出5人，相应行政运行经费支出减少。

5.2130311款2018年支出预算数为70万元，较2017年执行数增加70万元，主要是河长制工作经费和水库运行管理经费的增加。

6.2130314款2018年支出预算数为20万元，较2017年执行数增加20万元，主要是防汛抗旱经费增加。

7.2130317款2018年支出预算数为363.56万元，较2017年执行数增加44.06万元，主要是2016年6月调整增加改革补贴工资，遗属补助的增加，南部六县生活补助的增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

绿春县水务局2018年无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县水务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.7万元，增加的主要原因是：用于保障工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县水务局2018年无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县水务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4万元，比2017年预算增加2万元，增减变动主要原因分析，为保障单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县水务局共执行国内公务接待16批次，390人，接待费开支4.7万元; 无外事接待。公务接待费比2017年预算减少0.3万元，增减变动主要原因分析践行厉行勤俭节约。

十、部门政府采购情况说明

绿春县水务局2018年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县水务局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县水务局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县水务局2018年机关运行经费财政拨款预算22.14万元，主要用于办公经费和公务用车运行维护费。较2017年预算执行数增加0.63万元，增减变动主要原因：办公经费增加。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县水务局无州本级二级项目。

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县水务局无州对下二级项目。

第四部分名词解释

无