绿春县委宣传部2018年度预算公开

绿春县委宣传部2018年部门预算

目 录

第一部分绿春县委宣传部概况

1. 基本职能及主要工作

2. 部门编制预算情况

3. 预算单位基本情况

第二部分绿春县委宣传部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县委宣传部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县委宣传部概况

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作；负责舆-论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，代管县文学艺术界联合会，把握正确舆-论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆-论支持；宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导和协调、组织对外宣传工作，并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行，策划组织大型外宣活动；总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

1、机构情况及增减变动原因：独立编制、独立核算，机构1个，单位机构代码11532531015209042T。内设办公室、文产办、文明办、外宣办、生态办、《绿春周讯》编辑部、理论科和舆情科。

2、人员情况无增减变动。

(1)编制人数14人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编4人。

(2)上年末人数13人，本年年末在职实有人数15人（2017年调入3人，调出1人），其中：行政编制人员9人，工勤编制人员1人，事业人员5人（病休1人）。

(3)上年末退休人数4人，本年退休0人，病故1人，年未实有退休人数3人。

二、部门预算编制情况

绿春县委宣传部编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的相关规定和中央、省、州、县关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，积极适应经济发展新常态，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

基本原则：收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明。

编制方法：按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制预算收入，准确、细致、全面反映我部门2018年预算收支情况。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制4人。在职实有15人，事业人员实有5人，病休1人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分

绿春县委宣传部2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分

绿春县委宣传部2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，绿春县委宣传部2018年收支总预算241.48万元。预算收入共241.48万元，包括：一般公共预算拨款收入241.48万元；预算支出共241.48万元，包括：一般公共服务支出196.74万元，社会保障和就业支出44.74万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出情况

绿春县委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出196.74万元，比2017年执行数增加49.74万元，其中基本支出196.74万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）33（款）01(项）2018年预算数为136.43万元，较2017年执行数增加9.43万元，主要是工资调整及相关政策因素影响。

2.201（类）33（款）02(项）2018年预算数为22万元，较2017年执行数增加9万元，主要是因为去年下半年追加预算，导致2017年执行数比2018年预算数大。

3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为6.46万元，较2017年执行数减少23.54万元，主要是退休人员工资调整，人员经费支出增加。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为25.03万元，较2017年执行数增加5.03万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，我单位退休人员病故1人。

5.208（类）05（款）06项）2018年预算数为10.01万元，较2017年执行数增加3.01万元，主要是职业年金缴费支出增加。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为12万元，较2017年执行数减少1.6万元，主要是工资调整和核算基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县委宣传部2018年财政拨款支出总计241.48万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出241.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出178.82万元，商品和服务支出51.54万元，对个人和家庭的补助11.12万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县委宣传部2018年基本支出241.48万元，财政拨款241.48万元，其中一般公共预算241.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出178.82万元，主要包括：基本工资45.86万元，津贴补贴69.88万元，奖金3.59万元，绩效工资9.43万元，养老保险25.03万元，职业年金10.01万元，住房公积金15.02万元。

商品和服务支出51.54万元，主要包括：办公费33.12万元，印刷费9万元，其他交通费用9.42。

对个人和家庭的补助11.12万元，主要包括：退休费9.58万元，生活补助1.54万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县委宣传部2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

1. 部门收支预算总体情况说明

绿春县委宣传部2018年财政拨款收支总预算241.48万元。

财政拨款预算总收入为241.48万元，其中：一般公共预算拨款收入241.48万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年的196万元对比增加45.48万元，主要增减变动原因为人员变动，取消自治州津贴的预算，人员经费预算收入减少。

支出为241.48万元，其中：一般公共服务支出196.74万元，占总支出的81.47%；社会保障和就业支出支出44.74万元，占总支出的18.53%。主要增减变动原因为人员调出及退休，取消自治州津贴的预算，人员经费预算支出减少。

七、部门收入预算情况说明

绿春县委宣传部2018年收入预算241.48万元，其中：

201（类）33（款）01(项）收入178.82万元，占74.05%

201（类）33（款）02(项）收入51.54万元，占21.35%；

201（类）33（款）03(项）收入11.12万元，占4.6%；

1. 部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出241.48万元。本级财力安排支出241.48万元，其中，基本支出241.48万元，项目支出0万元。

部门支出按功能科目分类情况

201（类）33（款）01(项）支出178.82万元；

201（类）33（款）02(项）支出51.54万元；

201（类）33（款）03(项）支出11.12万元；

1. 部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0

元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：我单位接待媒体记者的次数较多，公务用车也相对较多。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县委宣传部因公出国（境）费预算数0

元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数5.5万元。其中：购置费0

元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费5.5万元，比2017年预算增加0.5

元，增加主要原因分析：我单位接待媒体记者的次数较多，公务用车也相对较多。主要用于保障单位出差、开会、下乡检查指导工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县委宣传部公务接待费预算数2万元，与2017年预算相比无变化，增减变动主要原因分析：我单位的接待费用主要用于接待媒体记者、上级和乡镇宣传系统宣传工作产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型***，数量***，金额***，政府采购方式***，资金来源为***；.....

无

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县委宣传部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量***，金额***,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县委宣传部国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算51.54万元，主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、车辆运行维护费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等支出。较2017年预算执行数增加38.54万元，增减变动主要原因：2018年计划加大重大主题宣传活动的力度，进一步大力宣传社会主义核心价值观和村寨文化氛围营造工作，增加了2018年办公经费的预算。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县委宣传部2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县委宣传部2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

八、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中共绿春县委宣传部

2018年2月8日