绿春县政协办2018年度预算公开

第一部分绿春县政协办

概况

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

一、部门基本情况

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

绿春县政协办设有：七委一室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1. 部门预算编制情况

绿春县政协办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分绿春县政协办

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县政协办2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县政协办2018年财政拨款收支总预算893.25万元。

财政拨款预算总收入为893.25万元，其中：一般公共服务预算收入690万元，占总收入的77.25%；社会保障收入203.26万元，占总收入的22.75%；与上年对比增加45.56，主要增减变动原因：职工工资、津补贴提高。

支出为893.25万元，其中：基本支出690万元，占总支出的77.25%；社会保障支出203.26万元，占总支出的22.75%；与上年对比有所增加，主要增减变动原因职工工资、津补贴提高

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县政协办2018年一般公共预算财政拨款支出893.25万元，比2017年执行数增加45.55万元，其中基本支893.25万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010201（款）2018年预算数为628.02.万元，较2017年执行数增加104.42万元，主要是职工工资、补贴支出增加。

2.2010202（款）2018年预算数为61.98万元。

1. 2080501款2018年预算数为64.64万元.

2. 2080505款2018年预算数为99.01万元

3. 2080506款2018年预算数为39.6万元

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县政协办2018年财政拨款支出总计893.25万元。

政府预算支出893.25万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出708.51万元，机关商品和服务支出120.18万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出893.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出708.51万元，商品和服务支出120.18万元，对个人和家庭的补助64.56万元，债务利息及费用支出0万元，

四、部门基本支出情况说明

绿春县政协办2018年基本支出893.25万元，财政拨款893.25万元，其中一般公共预算893.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出708.51万元，主要包括：基本工资：185.17、津贴补贴：309.89万元、奖金：15.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.01万元、职业年金缴费：39.60万元、住房公积金：59.41万元。

商品和服务支出120.18万元，主要包括：办公费72.18万元，其他交通费48万元。

对个人和家庭的补助64.56万元，主要包括：退休费：63.84万元，抚恤金0.72万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县政协办2018年政府性基金预算支出0万元，其中无基本支出，无项目支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县政协办2018年收支总预算893.25万元。预算收入共893.25万元，包括：一般公共预算拨款收入893.25万元；预算支出共893.25万元，包括：一般公共服务支出893.25万元（。

七、部门收入预算情况说明

绿春县政协办2018年收入预算893.25万元，其中：2010201款收入628.02万元，占70.31%；2010202款收入61.98万元，占6.94%；2080501款收入64.64万元，占16.23%，2080505款收入99.01万元，占,1.08%，2080506款收入39.6万元，占,4.43%.与上年对比均有所增加，主要增加原因是职工工资、津补贴提高，缴费基数提高。

八、部门支出预算情况说明

绿春县政协办预算总支出 893.25万元。本级财力安排支出893.25万元，其中，基本支出893.25万元，项目支出0万元。

1. 部门支出按功能科目分类情况

1.2010201（款）2018年支出数为628.02.万元

2.2010202（款）2018年支出数为61.98万元。

3.2080501款2018年支出数为64.64万元.

4.2080505款2018年支出数为99.01万元

5.2080506款2018年支出数为39.6万元

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.无

2.无

3.无

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

2.无

3.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县政协办2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.万元，减少的主要原因是：公务用车收归平台，公务接待批次、人数减少。

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县政协办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县政协办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，运行维护费6万元，比2017年预算减少1.8万元，主要用于保障机关正常运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县政协办共执行国内公务接待200批次，1425人，接待费开支5.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支5.7万元。公务接待费比2017年预算减少0.3万元，主要用于接待各乡镇及相关部门工作往来产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县政协办2018年机关运行经费财政拨款预算120.18万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费办公设备购置费等。较2017年预算执行数增加63.18万元，增减变动主要原因：差旅费等公用经费基数提高。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县政协办2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县政协办2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无；.

第四部分名词解释

无