2018年度绿春县机关工委预算公开

第一部分绿春县机关工委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县机关工委18年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县机关工委2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年绿春县机关工委

概 况

一、基本职能及主要工作

机关工委工作职能是：贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署，查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为；提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施，指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，做好发展新党员工作，及时向县委、县政府党组报告党的建设情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，抓好领导班子思想作风建设。指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。指导县直机关党组织搞好换届改选工作，并对党总支（支部）书记、副书记的人选做好考核工作；健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度，指导各党总支（支部）抓好党风和廉政建设；负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况，负责县级以上（含县级）人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作，组织安排县委、县政府重要督查活动。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》精神，我委本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个， 财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。县编办给我部门的编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有7人，其中：行政人员4人，事业人员2人，机关工勤人员1人，；部门退休和财政全供养4人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，移交绿春县机关事务局平台。

第二部分 绿春县机关工委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县机关工委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县机关工委2018年财政拨款收支总预算115.7万元。

财政拨款预算总收入为115.7万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；本级财政预算收入115.7万元，占总收入的78%；财政拨款预算总收入与上年对比增加27.7万元，预算增加的主要原因是：人员较上年增加1人，变动部分为增加人员工资预算，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出增加。

支出为115.7元，其中：工资和福利支出92.88万元，占总支出的60%；商品和服务支出14.96万元，占总支出的44%；对个人和家庭的补助7.86元，占总支出的43%；支出与上年对比增加27.7万元，支出增加的主要原因是：人员较上年增加1人，变动部分为增加人员工资预算，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县机关工委2018年一般公共预算财政拨款支出115.7万元，比2017年执行数增加27.7万元，其中基本支出92.88万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2013101款 2018年预算数为97.53万元，较2017年执行数增加41.94万元，主要是工资和福利支出支出增加。

2.2080505款2018年预算数为12.98万元，较2017年执行数增加4.44万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2080506款 2018年预算数为5.19万元，较2017年执行数增加1.78万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县机关工委2018年财政拨款支出总计115.7万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出115.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.88万元，商品和服务支出14.96万元，对个人和家庭的补助7.86万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县机关工委2018年基本支出115.7万元，财政拨款115.7万元，其中一般公共预算115.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出92.88万元，主要包括：基本工资24.2万元，津贴补贴36.05万元，奖金2.02万元，住房公积金7.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元，职业年金缴费5.19万元。

商品和服务支出14.96万元，主要包括：办公费6.48万元，公务交通补贴费3.47万元，用于本单位运转的办公费、印刷费、差旅费等。

对个人和家庭的补助7.86万元，主要包括：退休费6.38万元、南部六县生活补助1.48万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县机关工委2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县机关工委2018年收支总预算115.7万元。预算收入共115.7万元，包括： 一般公共预算拨款收入115.7万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共115.7万元，包括：一般公共服务支出97.53万元、社会保障和就业支出18.17万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县机关工委2018年收入预算115.7万元，其中：2013101款预算收入97.53万元，占57%；2080505款预算收入12.98万元，占66%；2080506款预算收入5.19万元，占66%。部门预算收入与上年对比增加27.7万元，主要增加原因是人员较上年增加1人，变动部分为增加人员工资预算收入，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的增加。

八、部门支出预算情况说明

绿春县机关工委2018预算总支出115.7万元。本级财力安排支出115.7万元，其中，基本支出115.7万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101款预算收入97.53万元，占57%；2080505款预算收入12.98万元，占66%；2080506款预算收入5.19万元，占66%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，人员增加1人，工资预算增加；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县机关工委2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，公务接待费支出8.11万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加8.64万元，增加的主要原因是：2017年三公经费未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关工委2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县机关工委2018购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3.53万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费3.53万元，比2017年预算增加3.53万元，增加变动主要原因分析，主要用于保障机关党建工作和扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

绿春县机关工委2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县激机关工委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县机关工委国有资产总额9.05万元，其中：流动资产0万元，固定资产9.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县机关工委2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县机关工委属于行政单位。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县机关工委属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县机关工委不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县机关工委没有专业较强名词解释。