2018年度绿春县工业商务和信息化局部门预算公开编制说明

目录

第一部分绿春县工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县工业商务和信息化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县工业商务和信息化局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

绿春县工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略和政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合, 推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（二）贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

（三）监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作。

（四）负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施；负责盐业行政管理。

（五）推进工业体制改革和管理创新；贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

（六）承担高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施工作；负责全县工程系列专业技术职称初职的评审工作。

（七）贯彻执行煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的法律法规及政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产工作；组织实施工业和信息化、商务的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。贯彻执行国家安全生产的法律、法规，依法对内外贸易企业生产经营进行安全监督管理，加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性的安全管理，监督检查。

（八）指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口中商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十一）根据国家有关口岸的法律法规，贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定，组织编制全县口岸建设规划，检查、指导、协调口岸建设项目的实施和口岸设施管理。负责本县境内口岸、通道进出口商品有关管理费的征收，做好各种管理费征收和票据的管理工作；负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务。

（十一）宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策；负责全县整顿和规范市场经济秩序工作，打击制售假冒伪劣商品的违法行为，负责商务领域的行政执法和安全生产工作。

（十二）承办绿春县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以绿春县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据以上职责，绿春县工业商务和信息化局设11个内设机构。

1.办公室

2.原材料工业与发展规划股

3.经济运行股

4.电力保障股

5.民爆物品行业管理股

6.中小企业股

7.网络与信息资源管理股

8.煤炭行业管理股

9.盐政管理股

10.外贸发展与口岸管理股

11.市场流通股（商务综合执法大队）

（三）主要工作

（一）主要经济指标

1.工业经济指标。

2.节能降耗指标。

3.民营经济指标。

4.固定资产投资指标。

5.社会消费品零售总额指标。

6.边民互市总额指标。

7.招商引资工作。

8.“两个10万元”微型企业培育工程。

9.盐业执法工作。

（二）重点项目建设

1.绿春县特色产业园区一号桥片区基础设施建设项目。

2.绿春县半坡橡胶颗粒加工厂建设项目。

3.绿春县农特产品交易市场（中心）建设项目。

4.绿春县东部物流中心建设项目。

5.绿春县平河丫口水塘边民互市点建设项目。

6.绿春县平河丫口水塘国门检验楼建设项目。

7.云南省电子商务兴边富民三年行动项目。

8.绿春县平河加油站改扩建项目和绿春县牛孔玉禄加油站建设项目。

9.加快推进通讯、宽带等信息基础设施建设。

（三）省州级工业转型升级项目申报

（四）基层党建工作

（五）行业安全生产监管工作

（六）城乡人居环境提升行动工作

（七）脱贫攻坚工作

1.挂钩联系点脱贫攻坚工作。

2.行业部门脱贫攻坚工作

（八）人大代表、政协委员建议提案办理工作

1.人大代表建议共4件。

2.政协委员提案共4件。

二、部门预算编制情况

指导思想：2018年部门预算编制，要以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为锲机，着力优化财政支出结构，盘活存量资金，努力改善民生，严控一般性支出，推进预算公开透明，提高财政资金使用绩效，强化地方政府性债务管理，促进全县经济持续健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：1、综合预算管理的原则。编制部门收支预算时,要对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排,将部门的各项收支完整纳入部门预算。要妥善处理好基本支出和项目支出的关系,在确保部门基本支出需要的基础上,科学合理地安排各部门履行职能,实现事业发展计划的项目支出需要。

2、收支平衡的原则。编制部门预算要坚持“量入为出,收支平衡”,既要考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,从严控制各项支出,不编赤字预算。

3、零基预算的原则。部门预算的编制应根据各部门的职能、任务和发展目标,按照建立公共财政体制的要求,以零为起点,以单位基础信息及项目为依据编制。

4、基本支出定员定额的原则。要认真核实并提供财政全供养人员、部分供养人员、车辆等基础信息,为编制基本支出预算提供真实、完整的基础数据。。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制15人（其中：工勤编制4人），事业编制8人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县工业商务和信息化局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县工业商务和信息化局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县工业商务和信息化局2018年财政拨款收支总预算550.23万元。

财政拨款预算总收入为550.23万元，其中：一般公共预算收入550.23万元，占总收入的100%。

支出为550.23万元，其中：一般公共服务支出支出386.26万元，占总支出的70.20%；社会保障与就业支出163.97万元，占总支出的29.80%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县工业商务和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出550.23万元，比2017年执行数减少101.07万元，其中基本支出101.07万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）04（款）01(项）2018年预算数为383.26万元，较2017年执行数增加36.77万元，主要是工资支出增加。

2. 201（类）04（款）02(项）2018年预算数为3万元，较2017年执行数增加3万元，主要是保运转支出增加。

3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为80.67万元，较2017年执行数增加49.47万元，主要是退休人员工资增加。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为59.50万元，较2017年执行数增加4.1万元，主要是基本养老保险缴费增加。

5. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为23.8万元，较2017年执行数增加1.64万元，主要是职业年金缴费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县工业商务和信息化局2018年财政拨款支出总计550.23万元。

政府预算支出550.23万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出425.96万元，机关商品和服务支出30.50万元，对个人和家庭的补助93.77万元。

部门预算支出550.23万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出425.96万元，机关商品和服务支出30.50万元，对个人和家庭的补助93.77万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县工业商务和信息化局2018年基本支出550.23万元，财政拨款550.23万元，其中一般公共预算550.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算*0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出425.96万元，主要包括：基本工资113.59万元、津贴补贴162.26万元、奖金9.47万元、绩效工资21.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.50万元、职业年金缴费23.80万元、住房公积金35.70万元。

商品和服务支出30.50万元，主要包括：办公费7.40万元、其他交通费用20.10万元、其他商品和服务支出3.00万元。）

对个人和家庭的补助93.77万元，主要包括：退休费79.67万元、生活补助14.10万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县工业商务和信息化局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县工业商务和信息化局2018年收支总预算550.23万元。预算收入共550.23万元，包括：一般公共预算拨款收入550.23万元；预算支出共550.23万元，包括：一般公共服务支出386.26万元 、社会保障与就业支出163.97万元 。

七、部门收入预算情况说明

绿春县工业商务和信息化局2018年收入预算550.23万元，其中：201（类）04（款）01(项）收入383.26万元，占69.65%，与上年对比增加36.77万元，主要是工资支出增加；201（类）04（款）02(项）收入3万元，占0.55%，与上年对比增加3万元，主要是保运转支出增加；208（类）05（款）01(项）收入80.67万元，占14.66%，与上年对比增加49.47万元，主要是退休人员工资增加；208（类）05（款）05(项）收入59.50万元，占10.81%，与上年对比增加4.1万元，主要是基本养老保险缴费增加；208（类）05（款）06(项）收入59.50万元，占4.33%，与上年对比增加1.64万元，主要是职业年金缴费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出550.23万元。本级财力安排支出550.23万元，其中，基本支出550.23万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）04（款）01(项）支出383.26万元； 201（类）04（款）02(项）支出3万元；208（类）05（款）01(项）支出80.67万元；208（类）05（款）05(项）支出59.50万元；208（类）05（款）06(项）支出59.50万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员调动人员减少，退休人员死亡减少。

2.在职、退休人员工资调整。

3.基本养老保险缴纳和职业年金缴纳重新测算变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县工业商务和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.65万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.65万元，增加的主要原因是：2017年度未做“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县工业商务和信息化局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县工业商务和信息化局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况***；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障***（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县工业商务和信息化局共预计执行国内公务接待18批次，70人，接待费开支0.65万元; 外事接待***批次，***人，接待费开支***万元。公务接待费比***年预算增加/减少***万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待调研等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型***，数量0，金额0，政府采购方式***，资金来源为***；......

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县工业商务和信息化局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量0，金额0,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县工业商务和信息化局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县工业商务和信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算7.40万元，主要用于办公费。较2017年预算执行数减少，变动主要原因：人员减少。

（二）项目支出绩效目标（州级）

***部门（单位）2018年州本级二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

（三）州对下转移支付绩效目标表

***部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

第四部分 名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

五、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

六、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

七、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

八、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

九、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十一、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。