绿春县教育局2018年度财政预算公开

目 录

第一部分绿春县教育局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县教育局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县教育局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绿春县教育局2018年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，拟订规范性文件并监督实施。

2、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话，组织办理普通话测试工作。

3、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4、承办全县中小学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责全县教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

8、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

9、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

10、主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、幼儿园、职业中学教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

11、组织指导职业中学学生毕业和就业工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

13、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

14、承办绿春县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以绿春县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

绿春县教育局根据红办发[2015]54号文件精神和要求,设立绿春县教育局,为县人民政府工作部分,正科级行政单位。内设办公室、绿春县人民政府教育督导办公室、政策法规股、计划财务股（绿春县勤工俭学办公室、校安办、学生资助管理中心、营养办）、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股（工青妇组织）、人事股8个职能股室，纳入预算的机构一个。

（三）主要工作

绿春县教育局2018年重点工作任务介绍。

1、深入学习贯彻党的十九大精神，严格遵守中央八项规定，认真开展“两学一做”和“三会一课”专题教育；理顺中小学党组织隶属关系，加强党风廉政建设，强化中小学党建工作，以立德树人为目标，继续开展创建廉洁文化进学校活动。

2、按照县委县政府的要求，继续抓好新农村建设挂钩帮扶工作，落实教育精准扶贫责任，切实为群众办实事、办好事；继续践行局班子成员及股室挂钩乡镇学校的联系、服务与指导工作，为提升学校教育教学质量出谋划策。认真落实教育事业发展“十三五”各项工作。

3、继续抓好教育城域网、校园网等建设，为逐步实现全县农村中小学“一网三通两平台三全”建设打好基础。

4、加大对教育的督导工作。做好全县控辍保学、教育经费管理使用、学校常规管理、学校挂牌督导等督导工作。按照义务教育均衡发展十项指标校校达标的要求，深入开展义务教育均衡发展评估工作，加快实施义务教育均衡发展基本办学条件规划项目，确保2019年义务教育均衡发展督导评估顺利通过国家认定。。

5、加快推进教育各类工程施工进度，继续做好项目储备和项目申报前期工作，扩征学校建设用地和办理学校土地使用证，积极推进学校基础设施建设，努力营造安全、优美、舒适的校园环境。

6、加快高中阶段教育普及步伐，以“控辍保学”工作为抓手，巩固提升义务教育发展水平，全力推进绿春一中高中部俄批新校区建设，力争2018年秋季学期实现开门办学，为普及高中阶段教育奠定坚实的基础。

7、采取“走出去”的方式，继续分批次选送我县教师到我州教育较先进的县市学校和重庆知名学校进行学习培训，全面提升我县教师的综合素质。进一步做好非义务教育阶段指导工作，积极推进非义务教育的改革与发展。

8、紧扣教育教学质量中心环节，加大资金投入，完善教育奖惩机制，充分调动教职工的积极性；认真组织开展丰富的教研活动，通过校际交流、送教下乡、课题研究等活动，夯实教师业务基础，助推教育教学质量的提高。

9、进一步加强校园文化建设。继续做好学校体育卫艺工作，特别是组织好三年一届的教育系统职工篮球运动会；做好迎接省教育厅对我县开展全国艺术教育实验县“开齐上好农村学校中小学音乐美术课的行动研究”课题的工作检查各项工作。

10、进一步加强师德师风建设。深入贯彻《中小学教师职业道德规范》《红河州教师行为八不准》《绿春县人民政府关于进一步加强教育系统师德师风建设的实施意见》等相关文件精神，强化师德师风建设，净化校园环境。

11、进一步加强师资队伍建设。完成特岗教师招聘工作，按岗位需求合理分配教师，优化教师队伍结构。按要求完成借调人员清退工作。

12、进一步加大各类招生宣传工作，努力完成上级主管部门下达的招生指标任务。

13、继续做好普法依法教育工作，认真落实学校安全宣传教育和监管责任，继续开展州县“依法治校示范单位”“平安校园”创建活动。

14、按州、县全面深化改革的要求，全力推进教育综合改革，努力适应社会对基本公共服务的需求。

15、努力完成县委、县政府和上级主管部门下达的其他工作任务。

(四)部门预算编制情况

指导思想：2018年部门预算编制，以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，着力优化财政支出结构，盘活存量资金，努力改善民生，严控一般性支出，推进预算公开透明，提高财政资金使用绩效，强化地方政府性债务管理，促进全县经济持续健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：1、综合预算管理的原则。编制部门收支预算时，要对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。要妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排各部门履行职能，实现事业发展计划的项目支出需要。

2、收支平衡的原则。编制部门预算要坚持“量入为出，收支平衡”，既要考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，从严控制各项支出，不编赤字预算。

3、零基预算的原则。部门预算的编制应根据各项部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政体制的要求，以零为起点，以单位基础信息及项目为依据编制。

4、基本支出定员定额的原则。要认真核实并提供财政全供养人员，部分供养人员、车辆等基础信息，为编制基本支出预算提供真实、完整的基础数据。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成农村公路建设、养护等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共25个，分别是绿春县教育局机关、绿春县教育科学研究室、绿春县进修学校、绿春县第一中学、 绿春县第二中学、绿春县职业中学、绿春县幼儿园、绿春县大兴小学、绿春县大兴镇中心完小、绿春县牛孔乡中学、绿春县牛孔乡中心完小、绿春县大水沟乡中学、绿春县大水沟乡中心完小、绿春县大黑山乡中学、绿春县大黑山乡中心完小、绿春县半坡乡中学、绿春县半坡乡中心完小、绿春县戈奎乡中学、绿春县戈奎乡中心完小、绿春县平河乡中学、绿春县平河乡中心完小、绿春县三猛乡民族中学、绿春县三猛乡中心完小、绿春县骑马坝乡中学、绿春县骑马坝乡中心完小，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。部门在职在编实有人数2181人，其中：财政全供养2181人；在编实有车辆6辆；离退休人员771人，其中：离休0人，退休771人；遗属补助人员175人。

三、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县教育局2018年财政拨款收支总预算30530.48万元。

财政拨款预算总收入为30530.48万元，其中：一般公共预算30530.48万元，占总收入的100%。同比上年预算数34821.44万元，减收4290.96万元，同比减少12.32%，主要原因：一是退休人员由养老保险管理中心统一核算，二是自治州津贴未纳入本年预算内；政府性基金收入0万元，与上年预算数0元无增减；国有资本经营收益0万元，与上年预算数0元无增减；事业收入0万元，与上年预算数0元无增减；事业单位经营收入0万元，与上年预算数0元无增减；其他收入0万元，与上年预算数0元无增减。

绿春县教育局2018年预算支出30530.48万元，其中：基本支出30530.48万元，占总支出的100％，同比上年预算数34821.44万元，减支4290.96万元，同比减少12.32%，主要一是退休人员由养老保险管理中心统一核算，二是自治州津贴未纳入本年预算内。项目支出0元。

四、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出30530.48万元，比2017年执行数34821.44万元减少4290.96万元，其中基本支30530.48万元，同比上年预算数34821.44万元，减支4290.96万元，同比减少12.32%；出项目支出0万元，同比上年预算数0万元。

（二）部门一般公共预算支出情况说明

1.205（类）01（款）01（项）教育行政运行2018年预算收入数为741.24万元，预算支出为741.24万元。

2.205（类）01（款）01（项）一般行政管理事务2018年预算收入数为5万元，预算支出为5万元。

3. 205（类）02（款）01（项）学前教育2018年预算收入数为528.01万元，支出数为528.01万元。

4. 205（类）02（款）02（项）小学教育局2018年预算收入数为11734.08万元，支出数为11734.08万元。

5. 205（类）02（款）03（项）初中教育2018年预算收入数为8421.43万元，支出数为8421.43万元。

6. 205（类）02（款）04（项）高中教育2018年预算收入数为1507.42万元，支出数为1507.42万元。

7. 205（类）03（款）04（项）职业高中教育2018年预算收入数为387.04万元，支出数387.04万元。

8. 205（类）07（款）01（项）特殊学校教育2018年预算收入数为1.33万元，支出数1.33万元。

9. 205（类）08（款）01（项）教师进修2018年预算收入数为232.73万元，支出数232.73万元。

10. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算收入数为41.72万元，支出数14.72万元。

11. 208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算收入数为1825.05万元，支出数1825.05万元。

12. 208（类）05（款）05（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算收入数为3646.73万元，支出数3646.73万元。

13. 208（类）05（款）06（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算收入数为1458.69万元，支出数1458.69万元。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县教育局2018年财政拨款支出总计30530.48万元。

财政拨款预算总收入为30530.48万元，一般公共预算30530.48万元，其中，工资福利支出27397.60万元，商品和服务支出161.65万元，对个人和家庭的补助2971.23万元。2050101款支出749.34万元。

（四）部门基本支出情况说明

绿春县教育局2018年基本支出30530.48万元，财政拨款30530.48万元，其中一般公共预算30530.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出27397.60万元，主要用于包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出161.65万元，主要用于包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2971.23万元，主要用于包括：生活补助、助学金（义务教育困难寄宿生生活补助）、奖励金等。）

（五）部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县教育局2018年政府性基金预算支出0元。

（六）部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县教育局2018年收支总预算30530.48万元。一般公共预算拨款收入30530.48万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等0万元；预算支出共30530.48万元，其中教育支出23558.28万元、社会保障支出6972.20万元。

（七）部门收入预算情况说明

绿春县教育局2018年收入预算30530.48万元，其中：

1、205（类）01（款）01（项）教育行政运行预算收入741.24万元，占2.42%；

2、205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务预算收入5.00万元，占0.01%；

3、205（类）02（款）01（项）学前教育预算收入528.01万元，占1.72%；

4、205（类）02（款）02（项）小学教育预算收入11734.08万元，占38.43%；

5、205（类）02（款）03（项）初中教育预算收入8421.43万元，占27.58%；

6、205（类）02（款）04（项）高中教育预算收入1507.42万元，占4.94%；

7、205（类）03（款）04（项）职业高中教育收入387.04万元，占1.27%；

8、205（类）07（款）01（项）特殊学校教育预算收入1.33万元，占0.01%；

9、205（类）08（款）01（项）教师进修预算收入232.73万元，占0.76%；

10、205（类）08（款）01（项）归口管理的行政单位离退休预算收入41.72万元，占0.13%；

11、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休预算收入1825.05万元，占5.98%；

12、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费预算收入3646.73万元，占11.94%；

13、208（类）05（款）06（项）款收入1458.69万元，占4.78%。

（八）部门支出预算情况说明

绿春县教育局2018年部门预算总支出30530.48万元。本级财力安排支出30530.48万元，其中，基本支出30530.48万元，项目支出0万元。

1、部门支出按功能科目分类情况

205（类）01（款）01（项）教育行政运行预算支出741.24万元；205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务预算收入5.00万元；205（类）02（款）01（项）学前教育预算收入528.01万元；205（类）02（款）02（项）小学教育预算收入11734.08万元；205（类）02（款）03（项）初中教育预算收入8421.43万元；205（类）02（款）04（项）高中教育预算收入1507.42万元；205（类）03（款）04（项）职业高中教育收入387.04万元；205（类）07（款）01（项）特殊学校教育预算收入1.33万元；205（类）08（款）01（项）归口管理的行政单位离退休预算收入41.72万元；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休预算收入1825.05万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费预算收入3646.73万元；

208（类）05（款）06（项）款收入1458.69万元。

2、基本支出预算变动的主要原因

1. 205（类）01（款）01（项）2017年预算收为687.41万元，2018年预算收为741.24万元，比上年度增加了53.83万元，主要原因是工资调整（上调）。

2. 205（类）02（款）02（项）2017年预算收为10966.74万元，2018年预算收为11734.08万元，增加了800.34万元，主要原因是工资调整（上调）。

3. 205（类）02（款）03（项）2017年预算收为7986.21万元，2018年预算收为8421.43万元，增加了435.22万元，主要原因是工资调整（上调）。

4. 208（类）05（款）02（项）2017年预算收为5434.74万元，2018年预算收为1825.05万元，减少了3309.69万元，主要原因是2017年2月份起，退休人员工资由养老保险管理中心统一发放，不纳入单位预算。

5. 208（类）05（款）05（项）2017年预算收为3632.83万元，2018年预算收为3646.73万元，增加了13.9万元，主要原因是按工资比例上调养老保险，正常增加。

6. 208（类）05（款）06（项）2017年预算收为1453.13万元，2018年预算收为1458.69万元，增加了5.56万元，主要原因是按工资比例上调养老保险，正常增加。

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额29.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出和其他交通费用支出7.58万元公务接待费支出21.69万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加26.72万元，增加的主要原因是：2017年“三公”年初预算为2.55万元，仅是机关部分，不包括二级单位；2018年“三公”经费预算数包含了整个教育系统。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县教育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费7.58元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费7.58万元，比2017年预算增加7.58万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县教育局共执行国内公务接待费开支21.69万元。公务接待费比2017年预算增加19.14万元，增加变动主要原因2017年“三公”年初预算为2.55万元，仅是机关部分，不包括二级单位；2018年“三公”经费预算数包含了整个教育系统，主要用于接待省州各部门指导以及检查工作产生的费用。

五、省对下专项转移支付情况

本年度无省对下专项转移支情况。

六、部门政府采购情况说明

绿春县教育局局2018年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整因素

2.相关政策因素

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年绿春县教育局项目支出0元，较2017年执行数0万元，减少0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）部门政府购买服务情况说明

绿春县教育局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县教育局（机关）国有资产总额14999.82万元，其中：流动资产9354.54万元，固定资产330.97万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绿春县教育局2018年重点绩效评价结果等预算绩效没有具体说明的情况。

（五）其他重要事项情况说明

无

1.机关运行经费

绿春县教育局2018年机关运行经费财政拨款预算29.27万元，主要用于办公费，公务用车运行维护，公务接待费、其他交通费用（公务交通补贴）。较2017年预算执行数2.55万元，增支26.72万元，同比增长1047.84%，主要是2017年“三公”年初预算为2.55万元，仅是机关部分，不包括二级单位；2018年“三公”经费预算数包含了整个教育系统。

2.州对下转移支付绩效目标

绿春县教育局2018年州对下二级项目共有0项.