绿春县总工会2017年部门决算公开说明

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绿春县总工会2017年度部门决算

第一部分概况

一、主要职能

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

（二）做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

（三）依据《劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（四）做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

（五）做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

（六）依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

（七）组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

（八）办理党委和上级工会交办的其他事项。

1. 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。退休4人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

绿春县总工会2017年度总收入为：1722062.72元，其中，2012901款行政运行收入为：1309768.32元，2012902款一般行政管理事务收入为：230000.00元，2012999款其他群众团体事务收入为：48450.00元， 2080501款行政事业单位离退休收入为：87185.40元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费为：46659.00元。年初财政结转收入100840.81元，其中：基本支出结转：22006.81元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年本年支出为：1744403.53元，其中：基本支出为1422369.53元。 其中：工资福利支出765636.32元，占本年支出的43.89%;商品和服务支出245486.81元, 占本年支出的14.07%;对个人和家庭的补助支出411246.40元, 占本年支出的23.58%。

1. 项目支出情况

2017年度项目支出为：322034.00元，占总支出的18.46%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县总工会2017年本年支出为：1744403.53元，其中，2012901款行政运行支出为：1297755.13元，占本年支出的74.40%；2012902款一般行政管理事务支出为：257620.00元，占本年支出的14.77%；2012999款其他群众团体事务支出为：71984.00元，占本年支出的4.13%；2080501款行政事业单位离退休支出为：70385.40元，占本年支出的4.03%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：46659.00元，占本年支出的2.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度三公经费支出为: 50000.00元，其中：公务用车运行维护费20000.00元；接待费30000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行费支出为：95486.81元，其中：办公费支出14058元；会议费支出28422元；劳务费支出2012.40元；其他交通费等支出50994.41元。

1. 国有资产占用情况

国有资产占用：无。

1. 政府采购支出情况

为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，我单位经主席办公会议研究，年初增加预算支付52500.00元（大写：伍万贰仟伍佰元整），申请购置了一批办公设备如下：

1.台式电脑4台，合18750元；

2.数码摄像机1台，合28966元；

3.扫描仪1台，合3284元；

4.移动硬盘2个，合1500元。

以上四项办公设备购置预算经费合计：52500元，经费来源：从红财预〔2015〕84号职工服务中心建设经费和红财产业〔2016〕27号工会工作经费中列支。

我单位购置的办公设备符合《绿春县人民政府办公室关于印发绿春县2017年政府集中采购目录及标准的通知》（绿政办发〔2017〕89号）并按有关要求和程序已报经政府采购监管部门审批

1. 其他重要事项情况说明

2. 专业性较强的名词解释

无专业性较强的名词

1. 相关口径说明

无。

二○一八年十月二十六号

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