绿春县三猛乡人民政府2019年部门预算

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绿春县三猛乡人民政府2019年部门预算

绿春县三猛乡人民政府2019年预算公开 目录

第一部分 绿春县三猛乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县三猛乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县三猛乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县三猛乡人民政府2019年度部门预算编报的单位共有13个。其中：行政单位 3个，分别是：绿春县三猛乡人民政府、三猛乡党委、三猛乡纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县三猛乡财政所；其他事业单位9个,分别是绿春县三猛乡农技站、绿春县三猛乡农机站、绿春县三猛乡水管站、绿春县三猛乡林业站、绿春县三猛乡兽医站、绿春县三猛乡社会保障服务中心、绿春县三猛乡文化广播电视服务中心、绿春县三猛乡国土和村镇规划建设服务中心、绿春县三猛乡绿色产业服务中心。

（三）重点工作概述

根据绿春县财政局2019年部门预算有关文件精神，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 27人，事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1121.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1121.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1121.87万元，其中:本年收入1121.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121.87万元（本级财力1121.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 财政拨款预算总收入为1121.87万元与上年1102.72万元对比增加了19.15万元，主要增加变动原因是在职人员有所增加，且工资大体上浮。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1121.87万元。财政拨款安排支出 1121.87万元，其中，一般公共服务支出819.14万元，占总支出的73.02%，与上年相比增加113.64万元；文化旅游体育与传媒支出40.1万元，占总支出的3.57%，与上年相比增加0.89万元；社会保障和就业支出145万元，占总支出的12.92%，与上年相比减少22.03万元；医疗健康支出1.2万元，占总支出的0.1%；农林水支出116.43万元，占总支出的10.38%，与上年相比减少30.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）04(项）2019年预算数为2万元，较2018年执行数增减0万元，无增减变动。

2.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为692.65万元，较2018年执行数增加70.59万元，主要是开展各项工作的专项业务支出增加，人员经费增加。

3.201（类）06（款）01(项）2019年预算数为21.23万元，较2018年执行数较少0.39万元，主要是人员经费减少。

4. 201（类）11（款）01(项）2019年预算数为39.77万元，较2018年执行数减少0.77万元，主要是人员经费减少。

5. 201（类）31（款）01(项）2019年预算数为63.49万元，较2018年执行数增加1.66万元，主要是人员调动、工资调整。

6. 207（类）01（款）09(项）2019年预算数为40.1万元，较2018年执行数增加0.89万元，主要是工资调整。

7. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为32.62万元，较2018年执行数减少0.08万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心管理。

8. 208（类）05（款）02(项）2019年预算数为16.51万元，较2018年执行数增减0万元，无增减变动。

9. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为68.48万元，较2018年执行数减少15.67万元，主要是调整养老保险基数。

10. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为27.39万元，较2018年执行数减少6.27万元，主要是调整职业年金基数。

11. 210（类）07（款）16(项）2019年预算数为1.2万元，较2018年执行数增减0万元，无增减变动。

12. 213（类）01（款）04(项）2019年预算数为78.33万元，较2018年执行数减少22.97万元，主要是人员经费减少。

13. 213（类）02（款）04(项）2019年预算数为25.83万元，较2018年执行数减少8.59万元，主要是人员经费减少。

14. 213（类）03（款）17（项）2019年预算数为12.27万元，较2018年执行数增加0.77万元，主要是工资调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

三猛乡人民政府2019年财政拨款支出总计1121.87万元。 政府预算支出1121.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出730.68万元，机关商品和服务支出223.65万元，对个人和家庭的补助167.50万元。

部门预算支出1121.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出730.68万元，商品和服务支出223.65万元，对个人和家庭的补助167.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

三猛乡人民政府2019年州对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

三猛乡人民政府2019年政府采购预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1121.87万元。其中，本级财力安排收入1121.87万元，与上年相比增加19.85万元。 2019年部门预算总支出1121.87万元。本级财力安排支出 1121.87万元，其中，基本支出1121.87万元，项目支出0万元。与上年相比增加19.85万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入预算变动的主要原因分析是人员调动和新录用，人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算变动的主要原因分析是人员调动和新录用，人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县三猛乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额33元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出20万元。2018预算数为23.86万元，其中：公务用车购置及运行费2.75万元，公务接待费21.11万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加9.14万元，主要是开展精准脱贫攻坚工作，下乡车辆统一由乡政府安排，车辆运行维护开销增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年三猛乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年三猛乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费13万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加10.25万元；运行维护费2.75万元，比2018年预算增加10.25万元，增减变动主要原因分析，主要是开展精准脱贫攻坚工作，下乡车辆统一由乡政府安排，车辆运行维护开销增长。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数20万元，比2018年预算减少1.11万元，增减变动主要原因分析：统一压减。

九、部门政府购买服务情况说明

三猛乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

三猛乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算223.65万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。较2018年预算执行数增加11万元，增减变动主要原因：主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，三猛乡人民政府国有资产总额3427.99万元，其中：流动资产2995.59万元，固定资产381.38万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程51.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

三猛乡人民政府2019年本机预算项目共有0项。

（四）项目支出绩效目标（州级）

三猛乡人民政府2019年州本级二级项目共有0项。

（五）州对下转移支付绩效目标表

三猛乡人民政府2019年州对下二级项目共有0项。

第二部分 绿春县三猛乡人民政府2019年部门预算表 （附件14张表）

第三部分 名词解释

一、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算，是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

十八、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十九、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

二十、国库集中收付制度，是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

二十一、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二十二、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

二十四、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53253100755900111