绿春县委党校2019年部门预算公开

监督索引号53253100228100000

绿春县委党校（单位）

2019年部门预算

绿春县委党校2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县委党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话精神，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

绿春县委党校参公事业机构一个，独立核算单位一个，［2008］30号内设3个科室：1、办公室；2、行政股；3、组教股，单位社会信用代码：12532531432253001T。

人员情况，包括当年变动情况及原因：（1）本单位编制人数10人，其中:参公编制5人，事业编制人数5人。（2）在职人员年末实有人数13人，其中：参公实有人数6人，事业实有数7人，（3）其他人员年末实有退休人数4人。（4）部份供养年末实有遗嘱人数2人。

（三）重点工作概述

按照《绿春县委2018年度干部培训计划》，全年共举办16期培训班,1700多人次，分别是：一期全县第一期“明白人、带头人”示范工程培训班，参训人数为85人；六期“万名党员进党校”和党支部规范化建设示范培训班，参训人数为450人；两期全县科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班，参训人数为448人；一期入党积极分子培训班，参训人数为87人；一期党务干部培训班，参训人数为120人；一期送教下乡培训班，参训人数为160人；一期妇女干部培训班，参训人数为120人；一期党外干部培训班，参训人数为68人；一期文旅融合培训班，参训人数为50人；一期村级后备力量培训班，参训人数为78人。在所有培训班上均安排了十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、脱贫攻坚、新党章、社会主义核心价值观、党风廉政建设、意识形态等方面的内容，通过培训，进一步增强各级各类干部的“四个意识”，使广大党员干部思想上、行动上同党中央保持高度一致。同时，在“万名党员进党校”暨党支部规范化建设示范培训班中首次采用红歌和红色经典影片教学，使学员从思想深处坚定永远跟党走的理想信念，进一步加强党性修养。

在宣讲方面，县委党校教师深入基层、农村、企业、机关讲党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党党史等40余人次，受训2500余人，通过宣讲，让各级广大干部用党的十九大精神统一思想、明确方向，用党的十九大精神指导实践、凝聚力量，用党的十九大精神统揽全局、谋划工作，为如期全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程提供思想保障。

在科研积极推进科研工作，今年全州党校系统理论文章评比中，我校理论文章《平河大头“直过民族”拉祜寨乡风文明建设的实践与思考》、《绿春县传承和保护非遗文化的问题与对策》2篇获二等奖；《绿春县“两山”论的实践与探索》获三等奖。《绿春县实施乡村振兴战略与对策》等文章在《红河》等刊物上发表，科研质量连年突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：参公编制 5人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 193.43万元，其中：一般公共预算财政拨款193.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 193.43万元，其中:本年收入193.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.43万元（本级财力193.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 193.43万元。财政拨款安排支出193.43万元，其中，基本支出193.43万元，项目支出0万元。与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）08（款）02(项）2019年预算数为153.88万元，较2018年执行数增加10.72万元，主要是新调入一名参公人员。

208（类）05（款）02(项）2019年预算数为39.54万元，较2018年执行数增加0.56万元，主要是退休人员工资增加。

208（类）05（款）05(项）2019年预算数为20.19万元，较2018年执行数减少1.26万元，主要是养老保险支出减少。

208（类）05（款）06(项）2019年预算数为8.08万元，较2018年执行数减少0.5万元，主要是职业年金支出减少。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县委党校2019年财政拨款支出总计193.43万元。

政府预算支出193.43万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出170.29万元，商品和服务支出11.54万元，对家庭和个人的补助11.60万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出193.43万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出170.29万元，商品和服务支出11.54万元，对个人和家庭的补助11.60万元，债务利息及费用支出0万元，.....

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入193.43万元。其中，本级财力安排收入193.43万元，与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。

2019年部门预算总支出 193.43万元。本级财力安排支出 193.43万元，其中，基本支出193.43万元，项目支出0万元。与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比增加11.29万元，增加原因是调入一名参公人员。（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2 万元，增加的主要原因是：脱贫攻坚工作下乡次数增加，公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县委党校公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：；运行维护费2万元，比2018年预算增加2万元，增加的主要原因是：脱贫攻坚工作下乡次数增加，公务用车运行费增加。

（三）公务接待费

2019年绿春县委党校公务接待费预算数1万元，与2018年预算相比无增减。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县委党校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

绿春县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县委党校国有资产总额535.03万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 绿春县委党校部门2019年部门预算表

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、2019年部门本级项目支出绩效目标表

11、2019年部门转移支付绩效目标表

12、2019年部门政府采购情况表

13、2019年部门政府购买服务情况表

14、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

三、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53253100228100111