绿春县统计局2019年预算公开

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绿春县统计局2019年部门预算

绿春县统计局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县统计局2019年部门预算

第二部分 绿春县统计局2019年预算公开

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县统计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于统计工作的方针、政策，真实反映统计数据工作，做好全县国民经济各行业的常规统计，充分发挥统计信息、咨询、监督的整体功能，为各级党政领导决策提供依据。

（2）强化服务意识，提高服务质量。我局把向各级领导提供统计信息，搞好数据咨询服务作为统计工作的重中之重，是我们每个统计工作者的神圣职责，也是统计工作的目的和归宿，是统计生命力的来源，统计工作的最终成果就是向各级领导、社会各界人士提供统计资料。按照“快、精、准”的要求，积极主动力向各级党政领导提供优质的统计信息、分析资料。

（3）办好统计《经济信息》、《统计分析》、《统计政务》和《绿春县国民经济主要指标完成情况》等内部刊物，满足社会各界对统计信息的需求。

（4）积极开展有针对性的统计调查，统计信息和咨询服务。并对我县热点、难点问题进行专题调查，向县委县政府提供专题调查研究报告，使领导决策时参考。

（二）机构设置情况

绿春县统计局成立于1979年9月，属于全额拨款行政单位，核定行政编制7名，行政工勤人员编制1人，事业编制8名，设局长1名，副局长2名，设有办公室、法规股、国民经济综合核算统计股、社会服务业统计股、工业交通统计股、能源统计股、经贸统计股、信息技术股、县域经济园区经济民营经济发展统计监测股9个股室。

（三）重点工作概述

2019年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台，狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务，按照“强自身、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析。认真完成“一套表”联网直报平台，规模以上工业和能源、5000万以上投资项目、资质以上建筑业、房地产企业、服务业、限额以上商贸业月度和季度的统计调查任务，网报率达到100%；同时完成全县GDP、核算、农业、固定资产投资、服务业、文化产业等专业的定期统计任务，第四次全国经济普查在正进行工作，有效发挥了统计职能。并能按照规定完成签定的各项中心工作目标任务。认真学习贯彻落实党的十九大精神，结合“三会一课”深入开展党的十九大精神宣讲活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 301.69万元，其中：一般公共预算财政拨款301.69万元，占总收入的100%；财务总收入与上年对比减少36.71万元，预算减少的主要原因是：人员比上年减少在职人员1人和退休人员1人，变动部分为减少人员工资预算及绩奖励预算，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 301.69万元，其中:本年收入301.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.69万元，占财政拨款收入的100%；财政拨款收入与上年对比减少36.71万元，减少的主要原因是：人员比上年减少在职人员1人和退休人员1人，变动部分为减少人员工资预算及绩奖励预算，（本级财力301.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 301.69万元。财政拨款安排支出 301.69万元，其中，基本支出301.69万元，比2018年执行数增加27.87万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501款 2019年预算数为223.93万元，与2018年执行数减少1.67万元，主要是工资和福利支出减少。

2.2010502款 2019年预算数为15.00万元，与2018年执行数增加6.62万元，属于商品和服务支出。

3.2080501款 2019年预算数为22.8万元，与2018年执行数增加17.52万元，主要是归口管理的行政单位离退休工资支出。

3.2080505款 2019年预算数为28.54万元，与2018年执行数减少0.26万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.2080506款 2019年预算数为11.42万元，与2018年执行数增加5.66万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县统计局2019财政拨款支出301.69万元。本级财力安排支出301.69万元，其中，基本支出301.69万元，与2018上年相比减少36.71万元，项目支出0万元。

工资福利支出246.11万元，主要包括：基本工资70.89万元，津贴补贴92.87万元，奖金5.91万元，绩效工资19.36万元，住房公积金17.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元，职业年金缴费11.42万元。

商品和服务支出32.82万元，主要包括：办公费8.28万元，会议费15.00万元，其他交通费9.54万元，用于本单位运转的办公费、会议费、培训费、差旅费等。

对个人和家庭的补助22.76万元，主要包括：退休费22.52万元，生活补助0.24万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入301.69万元。其中，本级财力安排收入301.69万元，2010501款 预算收入223.93万元，占74.23%；2010502款预算收入15.00万元，占4.97%；2080501款预算收入22.8万元，占7.56%；2080505款预算收入28.54万元，占9.46%；2080506款 预算收入11.42万元，占3.79%。部门预算收入与上年对比减少36.71万元，主要减少原因是人员与上年减少在职人员1人和退休人员1 人及绩效奖励，变动部分为减少人员工资预算收入及绩效奖励收入。

2019年部门预算总支出 301.69万元。本级财力安排支出 301.69万元，其中，基本支出301.69万元，按功能科目分2010501款 预算支出223.93万元，占74.23%；2010502款预算支出15.00万元，占4.97%；2080501款预算支出22.8万元，占7.56%；2080505款预算支出28.54万元，占9.46%；2080506款 预算支出11.42万元，占3.79%。部门预算支出与上年对比减少36.71万元，主要减少原因是人员与上年减少在职人员1人和退休人员1 人及绩效奖励，变动部分为减少人员工资预算支出及绩效奖励预算支出。项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.本年预算与上年相比，人员减少2人，减少了工资预算收入；

2.本年预算与上年相比，减少了绩效奖励预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.本年预算与上年相比，人员减少2人，减少了工资预算支出；

2.本年预算与上年相比，减少了绩效奖励预算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算增减变化情况无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：资金缩减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年统计局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2019年绿春县统计局公务接待费预算数3.1万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：资金缩减。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县统计局部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

绿春县统计局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县统计局国有资产总额136.5万元，其中：流动资产75.2万元，……

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县统计局预算绩效情况无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县统计局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县统计局部门（单位）2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县统计局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入 为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助 主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县统计局没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100141000111