绿春县志办2018年度部门决算

监督索引号53253100149901000 绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

根据国务院《地方志工作条例》和《云南省地方志工作规定》规定以及国务院、云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020年）通知，县级以上人民政府地方志工作机构主管本行政区域的地方志工作，主要职责是：

（1）贯彻落实中国地方志指导小组以及省、州地方志办公室有关地方志工作的方针、政策；

（2）拟订全县地方志工作规划，并负责组织实施、检查指导和协调监督；

（3）制订县志、地方综合年鉴及地情资料丛书的编纂方案，组织编纂和审稿工作；

（4）对县志、部门志、专业志及地方综合年鉴的编纂、出版进行业务指导和评审；

（5）开展县情调研，收集、整理各种地情资料，搜集、整理各种旧志文献；

（6）开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训；

（7）做好各类志书及方志刊物发行工作，指导社会读志用志，开发地方志资源，不断开创地方志工作新局面。

绿春县地方志办公室是2008年被列入参照公务员法管理的事业单位，信用代码：12532531432254696W。

二、 部门基本情况

绿春县地方志办公室核定编制7名，其中参公管理编制6名，工勤编制1名；2018年末实有在职人数7人，其中：参公管理人员5人，工勤人员2人；无离退休人员和遗嘱补助人员。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一 收入决算情况说明

2018年，地方志办公室年初预算总额为1216895元，其中：财政拨款（补助）收入1216895元。预算支出总额为1216895元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1216895元（工资福利支出969795元，预算商品和服务支出234600元，对个人和家庭的补助12500元）。

二、 支出决算情况说明

2018年，地方志办公室财政拨款收入1202577元，其中：一般公共预算财政拨款1202577元，比上年同期1155756.4元增加46820.6元，同比增长4.05%。本年支出预算执行1206569元，比上年同期1115256.4元增加91312.6元，同比增长8.19%；其中：基本支出1206569元，比上年同期1065256.4元增加141312.6元，同比增长13.27%。本年无项目经费支出。增加原因说明：调整工资。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）2018年，县地方志办公室一般公共预算财政拨款支出1206569元，其中人员经费支出971969元，占总支出的80.56％；日常公用经费支出234600元，占总支出的19.45％。

（2）2018年，县地方志办公室收入支出按部门所属功能科目分类:工资福利支出（行政运行2010301款）971914元，商品和服务支出（行政运行2010301款）234600元，其他对个人和家庭的补助支出（行政运行2010301款）55元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况：机关运行经费支出234600元，主要用于《绿春年鉴》出版印刷费等。

二、国有资产占有情况（无）

三、政府采购支出情况（无）

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况(无)

（二）项目支出绩效自评（无）

（三）项目绩效目标管理（无）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（无）

（五）部门整体支出绩效自评表（无）

五、其他重要事项情况说明（无）

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中国地方志指导小组以及省、州地方志办公室有关地方志工作的方针、政策；

（2）拟订全县地方志工作规划，并负责组织实施、检查指导和协调监督；

（3）制订县志、地方综合年鉴及地情资料丛书的编纂方案，组织编纂和审稿工作；

（4）对县志、部门志、专业志及地方综合年鉴的编纂、出版进行业务指导和评审；

（5）开展县情调研，收集、整理各种地情资料，搜集、整理各种旧志文献；

（6）开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训；

（7）做好各类志书及方志刊物发行工作，指导社会读志用志，开发地方志资源，不断开创地方志工作新局面。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县地方志办公室在县委、县政府的坚强领导下和上级业务主管部门的指导下，全面落实《全国地方志事业发展规划纲要》（2015～2020）和省、州、县《地方志事业发展规划纲要》（2016～2020），进一步理清地方志工作思路，确定工作目标，突出修志、编鉴两项重点工作，统筹抓好志、鉴、库、室、网、用等地方志各项事业。提出“12665”工作思路和“521125”工作目标，为今后五年乃至更长时间我县地方志工作指明了方向，定好了坐标，绘制了蓝图。“12665”，即：紧扣一条主线（修志为民、服务社会），突出两项重点（修志、编鉴），做活五志一鉴（县志、部门志、专业志、乡镇志、村志和绿春年鉴），服务六大建设（政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设），促进五项工作（理论建设、能力建设、业务建设、制度建设、队伍建设）；“521125”，即：用5年左右的时间，力争编纂出版部门志2部、乡镇志1部、专业志（分志）1部、村志2部、《绿春年鉴》5卷。努力完成与县委、县政府签定的各项中心工作目标责任和上级业务主管部门部署的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年度收入合计1,202,577元。其中：财政拨款收入1,202,577元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

本年决算基本支出1206569元（含上年结转结余40500元），其中：人员经费支出971969元，比上年同期819721.4增加152247.6元，同比增长18.57%；日常公用经费支出234600元，比上年同期245535元减少10935元，同比减少4.45%；结转结余36508元，比上年同期40500元减少3992元，同比减少9.86%；决算支出与预算差额为14318元。主要是减少结转结余及调整养老保险、住房公积金缴存比例等。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年，地方志办公室财政拨款收入1202577元，其中：一般公共预算财政拨款1202577元，比上年同期1155756.4元增加46820.6元，同比增长4.05%。本年支出预算执行1206569元，比上年同期1115256.4元增加91312.6元，同比增长8.19%；其中：基本支出1206569元，比上年同期1065256.4元增加141312.6元，同比增长13.27%。本年无项目经费支出。

二、支出决算情况说明

绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年度支出合计1,206,569元。其中：基本支出1,206,569元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（1）一般公共预算财政拨款支出1206569元，其中人员经费支出971969元，占总支出的80.56％；日常公用经费支出234600元，占总支出的19.45％。

（2）按部门所属功能科目分类:工资福利支出（行政运行2010301款）971914元，商品和服务支出（行政运行2010301款）234600元，其他对个人和家庭的补助支出（行政运行2010301款）55元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1202577元，一般公共财政预算拨款支出1206569元，结转结余36508元；其中工资福利支出971914元，占总支出的80.56％；商品和服务支出234600元，占总支出的19.45％；无项目支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,206,569元,占本年支出合计的100%。比上年同期1115256.4元增加91312.6元，同比增长8.19%；其中：基本支出1206569元，比上年同期1065256.4元增加141312.6元，同比增长13.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,102,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。其中人员经费支出971969元，占总支出的80.56％；日常公用经费支出234600元，占总支出的19.45％。

（2）2018年，县地方志办公室收入支出按部门所属功能科目分类:工资福利支出（行政运行2010301款）971914元，商品和服务支出（行政运行2010301款）234600元，其他对个人和家庭的补助支出（行政运行2010301款）55元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出103,572元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县地方志编纂委员会办公室部门2018年机关运行经费支出234,600元，主要用于《绿春年年》印刷费,与上年基本一至。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县地方志编纂委员会办公室部门资产总额143,573.13元，其中，流动资产62,625.13元，固定资产80,948元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）17,816.98元，其中;流动资产增加（减少）17,816.98元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明（无）

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53253100149901111