绿春县委党史办2018年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产党绿春县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党绿春县委员会党史研究室是县委直属部门，其主要职能是征集、拯救濒危史料，编撰《中共绿春县委执政纪要》、编纂《中国共产党绿春历史（第二卷）》。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中国共产党绿春县委员会党史研究室在县委、县政府的和上级业务主管部门的指导下，已完成了《中共绿春县委执政纪要》（2017）的编纂出版工作；继续编纂《中国共产党绿春县历史》（第二卷），已形成初稿；我单位承建的绿春县平掌街国门党建教育基地馆舍已竣工；响应县委县政府号召积极参与脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年度收入合计1,420,074.4元。其中：财政拨款收入1,420,074.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,420,074.40元，比上年同期1,509,596.61元减少89,522.21元，同比减少5.93%。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年度支出合计3,191,795.45元。其中：基本支出1,257,250.4元，占总支出的39.39%；项目支出1,934,545.05元，占总支出的60.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,420,074.40元，比上年同期1,509,596.61元减少89,522.21元，同比减少5.93%。本年支出预算执行1,493,685.45元，比上年同期1,576,461.56元减少82,776.11元，同比减少5.25%；其中：基本支出1,257,250.40元，比上年同期1,362,896.61元减少105,646.21元，同比增长减少7.75%；项目支出236,435.05元，比上年同期213,564.95元增加22,870.1元，同比增加10.70%。差异原因主要是减少结转结余及调整养老保险、住房公积金缴存比例等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,257,250.4元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9%。其中基本支出收入1,250,074.40元；项目支出收入170,000.00元。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,420,074.4元，其中人员经费支出1,042,968.00元，占总支出的73.44％；日常公用经费支出86,800.00元，占总支出的6.11％，项目支出170,000.00元，占总支出的11.97％。按部门所属功能科目分类:

2013101款行政运行 工资福利支出1,170,050.40元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出127,082.40元；2013102款一般行政管理事务商品和服务支出223,535.05元，对个人和家庭的补助支出12,900.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,934,545.05元。项目支出236,435.05元，比上年同期213,564.95元增加22,870.1元，同比增加10.70%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,493,685.45元,占本年支出合计的46.8%。其中基本支出收入1,250,074.40元；项目支出收入170,000.00元。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,420,074.4元，其中人员经费支出1,042,968.00元，占总支出的73.44％；日常公用经费支出86,800.00元，占总支出的6.11％，项目支出170,000.00元，占总支出的11.97％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,366,203.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。其中：人员经费支出1,170,450.40元，比上年同期1,199,751.61减少29,301.21元，同比减少2.44%；日常公用经费支出86,800.00元，比上年同期163,145.00元减少76,345.00元，同比减少46.79%；年末结转结余46,774.00元，比上年同期120,385.05元减少73,611.05元，同比减少61.64%；决算支出与预算差额为73,919.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

8.社会保障和就业（类）支出127,482.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。（无）

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,180元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4,180元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少4,180元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少4,180元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,180元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,180元。其中：国内接待费支出4,180元，共安排国内公务接待20批次,接待人次56人，主要用于相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年机关运行经费支出86,800元，主要用于《中共绿春县委执政纪要》出版印刷费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党绿春县委员会党史研究室部门资产总额1,718,819.7元，其中，流动资产248,429.7元，固定资产150,390元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,320,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,718,819.7元，其中;流动资产增加248,429.7元，固定资产增加150,390元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加1,320,000元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（无）

（二）项目支出绩效自评（无）

（三）项目绩效目标管理（无）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（无）

（五）部门整体支出绩效自评表（无）

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53253100128301111