绿春县招商局部门2018年度部门决算

监督索引号53253100647201000

绿春县招商局部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县招商局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局紧紧围绕州政府年初下达的招商引资目标任务，以“三张牌”和“六大重点产业”为工作重点，不断创新招商思路、改进招商方式、强化精准招商、狠抓责任落实，努力提高招商引资工作实效。

2018年，实施招商引资项目110个（其中：结转项目21个，年度新上报项目89个），协议总投资67.7278亿元，完成省外到位资金44.368亿元，完成任务数44亿元的100.84%，比去年同期增长7.8%。工业项目累计到位资金13.8亿元，完成任务数12亿元的115%。新增注册500万美元外资企业1户。1-12月，县委、县政府主要领导和招商部门外出招商17次；年内县政府常务会议共研究招商引资工作3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。是：绿春县招商局，只有本级，没有下属单位预算部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县招商局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县招商局部门2018年度收入合计883,185.2元。其中：财政拨款收入883,185.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。较上年增加45112.36，增幅为5.38%。主要原因是：年内有1人调入。

二、支出决算情况说明

绿春县招商局部门2018年度支出合计779,082.2元。其中：基本支出754,011.2元，占总支出的96.78%；项目支出25,071元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少19.75%，主要原因是：一是50000元项目前期经费资金12月中旬才拨入；二是下半年单位主要领导休产假，部分已支出单据还未报销。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754,011.2元。与上年对比增加19.09%，主要原因是：年内有1人调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,071元。与上年相比减少92.57%，原因是:2018年度的招商引资专项经费由上年的项目支出调整为基本支出。具体项目开支用于开展各项招商工作的洽谈、接待等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出779,082.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少19.75%，主要原因是：一是50000元项目前期经费资金12月中旬才拨入；二是下半年单位主要领导休产假，部分已支出单据还未报销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709,123元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费和公务接待等费用支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出69,959.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为65,895.8元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为32,834.8元；公务接待费支出决算为33,061元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算时“三公”经费未做预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少了-68,750.77元，下降-51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,996.87元，下降-46.02%；公务接待费支出决算减少-40,753.9元，下降-55.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车维修较上年相应减少，二是厉行节约，尽可能的减少了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32,834.8元，占49.83%；公务接待费支出33,061元，占50.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,834.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,834.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出招商、下乡看项目、开展脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,061元。其中：

国内接待费支出33,061元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈、签约等业务工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县招商局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是绿春县招商局属财政全额拨款的一级事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县招商局部门资产总额432,124.5元，其中，流动资产129,375.5元，固定资产302,749元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104,259.73元，其中;流动资产增加104,259.73元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年资产总额增加104,259.73元的原因是年末结余增加，资产总计相应增加。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度用于保障绿春县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,071元。与上年相比减少92.57%，原因是:2018年度的招商引资专项经费由上年的项目支出调整为基本支出。

（二）项目支出绩效自评

我局合理安排每项经费的使用，积极跟踪服务、强化经费保障，及时协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难，项目资金使用过程中，既有效发挥资金效益、又杜绝浪费，提高了资金使用效率。

（三）项目绩效目标管理

一是积极做好年度招商引资重点项目建设，主动跟踪、强化服务，及时协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难。二是精心组织、狠抓落实，确保重点建设项目进度、工程质量和资金效益的有机统一。三是确保圆满完成年度招商引资工作各项目标任务。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

项目工作经费，为协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难提供了经费保障，确保了重点建设项目进度、工程质量和资金效益的有机统一。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年度，绿春县招商局没有离退休人员、没有专业较强名词解释。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2018年度，绿春县招商局不涉及专用名词。

监督索引号53253100647201111