绿春县人民政府办公室2018年决算公开

监督索引号53253100143401000

绿春县人民政府办公室部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，绿春县政府办在县委和上级工会指导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用，各项工作取得了新的成绩，为加快推动绿春跨越发展，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会做出了积极的贡献。

发挥政策合力，决战精准脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”，紧扣“五个一批、六个精准”〔16〕要求，坚持政策向扶贫倾斜、资金向扶贫整合、项目向扶贫聚焦、力量向扶贫聚集，完善政府主导、社会组织和市场主体以及公众积极参与的贫困治理格局，强化脱贫攻坚整体合力，用干部的辛苦付出换来贫困群众的幸福生活。多渠道整合财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、财政涉农、农村危房改造、小额信贷等各类扶贫资金，强化扶贫资金使用和扶贫项目质量监管，提高扶贫资金使用绩效。统筹推进“五个一批”脱贫工程，激发脱贫攻坚持久动力。突出产业发展，大力扶持与贫困户挂钩的产业，引导贫困户以合作经营、土地流转、入股分红、劳务就业、资产托管等形式，与龙头企业和农民专业合作社建立紧密的利益联结机制，激发贫困群众脱贫致富内生动力。深化教育扶贫，推进义务教育均衡发展，严格落实控辍保学和教育惠民政策，加强致富技能培训。落实健康扶贫，完善贫困人口医疗救助和重特大疾病保险制度，推行乡村签约医生上门送医送药服务，分类救治因病致贫人群。用好生态扶贫，将贫困村全部纳入新一轮退耕还林还草受益范围，加强生态护林员考核管理，使贫困群众从生态建设和保护中得到实惠。强化兜底保障，将符合条件的扶贫兜底保障对象全部纳入农村最低生活保障和现金直补范围。抓好思想扶贫，加大扶贫政策宣传力度，建立扶贫正向激励机制，引导贫困群众革除陈规陋习，培育文明新风，提高贫困群众扶贫政策知晓率和扶贫工作参与度与满意度，发挥贫困群众主体作用，凝聚脱贫攻坚正能量。加强动态管理，根据扶贫对象各方面情况，定期认定调整，做到精准识别、精准帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员26人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2018年度收入合计13,544,453.4元。其中：财政拨款收入13,544,453.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了1871476.89元，主要原因是年初结转结余资金比往年减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2018年度支出合计13,712,635.05元。其中：基本支出11,867,918.4元，占总支出的86.55%；项目支出1,844,716.65元，占总支出的13.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了2024577.65元,主要原因项目支出减少了2170566.70元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,867,918.4元。与上年对比增加了145989.05元,主要原因是脱贫攻坚工作进入攻坚阶段工作任务繁重，开销小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,844,716.65元。与上年对比减少了2024577.65元,主要原因专项业务工作减少。具体项目开支用于一般行政管理事务及扶贫工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,712,635.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了2024577.65元,主要原因项目支出减少了2170566.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,461,989.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%。主要用于办公室接待费、差旅费及办公经费相关支出。全年各项总支出为13712635.05元，基本支出为10897273元。其中：2010301款为9950926.00元，占总支出的72.6%；2010302款为846347.00元，占总支出的6.6%；2139999款为100000.00元，占总支出的0.7%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出970,645.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，其中，2080505款：793133.40元，占总支出的5.8%；2080501款为137512元，占总支出的1%；2089901款为40000.00元，占总支出的0.28%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出280,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2555800.00元，支出决算为2,013,229.12元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为361,128.66元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为1,652,100.46元，完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待比预算接待少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加539,453.74元，增长36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加249,116.68元，增长222.4%；公务接待费支出决算增加290,337.06元，增长21.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着脱贫攻坚工作任务的增加公务用车购置及运行费支出增多，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出361,128.66元，占17.94%；公务接待费支出1,652,100.46元，占82.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出361,128.66元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出361,128.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,652,100.46元。其中：

国内接待费支出1,652,100.46元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2,700批次（其中：外事接待0批次），接待人次20,600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作的督查、巡视接待，产生接待批次2000批次，接待人次16890人，其他各部门工作调研、交流、对接产生接待批次700批次，接待人次3710人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出3,481,475.72元，与上年对比减少了1204427.56元,主要原因是办公费和差旅费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额52,467,390.53元，其中，流动资产7,987,524.8元，固定资产44,479,865.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-680,142.78元，其中;流动资产增加（减少）-590,501.78元，固定资产减少89,641元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值89641元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100143401111