绿春县道路运输管理局2018年度部门决算公开

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绿春县道路运输管理局部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，全年开展安全检查21次，出动检查人员63余人/次。强化道路运输行业管理（旅客运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，目前发展客运经营业户2户，城市公交企业2户，机动车维修企业23户，包含二类维修企业2户。严厉打击违法经营行为，维护绿春运输市场和谐稳定发展，采取打击与教育相结合的方式，2018年共查处各类违法违规行为186起，罚没收入40余万元，辖区内道路运输环境改善较为明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县道路运输管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县道路运输管理局部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县道路运输管理局部门2018年度收入合计2,297,244.69元。较去年减少203.66万，去年由州运管局补助主要用于办公业务用房工程款项的支付，属于非常规大额支出，另外因工资增加补发42.38万元也是特殊事项导致的收入增加。其中：财政拨款收入2,047,244.69元，占总收入的89.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入250,000元，占总收入的10.88%。

二、支出决算情况说明

绿春县道路运输管理局部门2018年度支出合计2,236,180.73元，较去年减少227.61万元，主要原因就是非常规的办公业务用房支出和增资补发金额的减少导致。其中：基本支出2,047,244.69元，占总支出的91.55%；项目支出188,936.04元，占总支出的8.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,047,244.69元。较上年145.12万元增加59.60万元，其中工资138.40万元，商品服务支出35.04万元，个人及家庭补助31.28万元，分别较上年增加34.25%、46%、94.68%，一是因增加在职和退休人员改革性补贴，二是增加综合考核奖励预发金额。当地财政拨款的原列入项目收支的资金调整为财政补助收入，故较年初增加了公用经费14.39万元和工资2.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.12%。

预、决算差异情况表

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,936.04元。项目开支主要用于体制改革协管员清退补偿金，以及开展路查巡查工作差旅费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,047,244.69元,占本年支出合计的91.55%，较去年增加59.60万元。基本支出中工资性支出1384035.89元，比上年增加近36.4万元，一是因增加在职和退休人员改革性补贴，二是增加综合考核奖励预发金额。公用经费350400.00元，比上年增加11.04万元，原列入项目支出部分因管理体制下划调整到财政拨款支出中，导致公用经费较上年增加；对个人及家庭补助312808.80元，较上年增加14.75万余元，包含遗属补助以及退休人员生活补助，增加原因在于退休人员生活补助标准的提高，以及原列入项目支出的部分金额调整到基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出67,320元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于日常办公运行支出，差旅费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,979,924.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于人员经费，包括在职11名人员和退休人员7名；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000元，支出决算为25,484元，完成预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,084元，完成预算的80.28%；公务接待费支出决算为1,400元，完成预算的70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制经费支出，避免不必要的经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10986元，下降30.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少11086元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增长100元，增长7.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因向第三方租用执法执勤用车增加的租金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,084元，占94.51%；公务接待费支出1,400元，占5.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,084元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,084元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于路检路查、安全检查、行业督查等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,400元。其中：

国内接待费支出1,400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产大检查、春运工作等 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县道路运输管理局部门2018年机关运行经费支出350,400元，与上年对比增加了11.04万元，公用经费增加原因为以往在项目经费中反映的数据调整到基本支出中。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用（车改补贴）以及其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县道路运输管理局部门资产总额3,415,439.25元，其中，流动资产130,850.26元，固定资产698,898.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,585,689.67元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年度管理权限下放地方，与上年相比，本年资产总额增加3,415,439.25元，其中;流动资产增加130,850.26元，固定资产增加698,898.32元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加2,585,689.67元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额35992元,其中：政府采购货物支出9092元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出26900元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53253100546801111