绿春县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

监督索引号53253100272101000

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县文学艺术界联合会是中共绿春县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

（一）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动绿春文艺事业繁荣发展。

（二）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（三）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（四）负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导全县有关新文艺群体的业务工作。

（五）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有绿春特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示绿春文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（六）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（七）完成县委、县政府及省、州文学艺术界联合会交办的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 《绿春》(1958—2018)画册；

2. 积极组稿、按质、按量、按期地完成《绿春文化》的编辑发行工作；

3. 按照上级要求，切实认真的开展精准扶贫工作，并取得一定的成效；

4.开展义务写春联、下乡采风、书画摄影展等各类文艺活动6次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

独立编制，独立核算机构一个，统一社会信用代码135325317951722434，无增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制3人。其中：事业参公管理事业编制3人；在职在编实有事业参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2018年度收入合计766,906元。其中：财政拨款收入766,906元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加33,593.08元，增长4.58%，主要为工资调改增加。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2018年度支出合计762,003元。其中：基本支出567,810元，占总支出的74.52%；项目支出194,193元，占总支出的25.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加29,092.08元，增长3.97%,主要原因位工资支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567,810元。与上年对比总支出增加80,205.08元，增长16.45%,主要原因位工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.2%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,193元。与上年对比支出减少51,113元,主要原因分析为书籍出版和文艺活动经费减少。具体项目开支主要为编辑出版《绿春（1958-2018）》画册，已按项目进度要求完成实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出762,003元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加29,092.08元,增加3.97%，主要原因为工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出324,193元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.54%。主要用于日常办公、公务用车运行、印刷费、邮寄费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出394,142元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.72%。主要用于人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出43,668元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于机关事业人员养老保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为14,408元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,408元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展文艺活动和开展脱贫攻坚工作帮扶挂钩联系产生的接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,578元，下降46.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少4,578元，下降46.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开展文艺活动和开展脱贫攻坚工作帮扶挂钩联系产生的接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,408元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,408元。其中：

国内接待费支出14,408元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文艺活动和开展脱贫攻坚工作帮扶挂钩联系发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出92,011元，与上年对比减少97,989元，减少%51.04,主要原因分析书籍出版费用支出减少。部门机关运行经费主要用于文联日常办公、印刷、邮寄费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县文学艺术界联合会部门资产总额108,109.7元，其中，流动资产74,069.7元，固定资产34,040元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,586.15元，其中;流动资产减少23,586.15元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度用于保障文联完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194，193.00元。与上年对比减少51113元，减少20.84%,主要原因分析项目支出减少。2018年度项目经费主要用于《绿春》（1958-2018）画册编辑出版。

（二）项目支出绩效自评

已按要求完成项目，自评100%。

（三）项目绩效目标管理

已按要求完成项目

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年度用于保障文联完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194，193.00元。与上年对比减少51113元，减少20.84%,主要原因分析项目支出减少。2018年度项目经费主要用于《绿春》（1958-2018）画册编辑出版。已按要求完成项目，自评100%。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53253100272101111