绿春县农业农村和科学技术局2020年部门预算公开

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绿春县农业农村和科学技术局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县农业农村和科学技术局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县农业农村和科学技术局2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

(1)划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

(2)划入生猪定点屠宰监督管理职责。

(3)加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

(4)加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

(5)根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

绿春县农业和科学技术局机关设13个内设机构:办公室、政策法规股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业股、农业机械化股、畜牧兽医股、渔业股、农业与农产品质量安全监管股、农业产业化股、经济作物股、特色农业发展股、生物产业发展股。

（三）重点工作概述

2019年来，我县农业科技和农村工作在县委、县人民政府的正确领导和州农业农村局的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持把实施乡村振兴战略和做好“三农”工作放在经济社会发展全局中统筹谋划和推进，把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，紧盯全县贫困人口脱贫和2019年整县脱贫摘帽目标，强化举措，加大力度，在新的起点上推动我县乡村振兴和“三农”工作再上新台阶，使农业更强农村更美农民更富

1.抓好“米袋子、菜篮子、果盘子”，确保主要农产品有效供给。一是抓好粮食生产，确保“米袋子”，在旱情和草地贪夜蛾严重威胁下，全年完成粮食生产播种面积40.5427万亩，完成州下达任务40.5万亩的101%，全年粮食总产量11.08136万吨

2.抓好畜牧业工作，促进畜牧业健康快速发展2019年全县预计生猪存栏107814头（其中能繁母猪存栏11426头），同比增长-7.3%；大牲畜存栏56620头（匹）

3.抓好渔业生产工作，确保渔业生产健康快速发展。；全县共推广稻田养鱼面积6.7万亩，冬闲田养鱼面积4.5万亩，池塘养殖面积900亩，

4.抓好农业科技培训，培养新型农民，促进农民增收。着力抓好农机安全监理、农机技术推广和农机培训工作

5.着力抓好农业执法工作。一是结合“3·15”消费者权益日、放心农资下乡进村宣传周、食品安全宣传周、农资市场执法检查等活动举办现场咨询活动10场次，发放宣传资料40000余份，悬挂横幅10条，接待咨询群众500余人次。

6.着力抓好农产品质量安全工作开展产地检疫工作，动物产地检疫报检率、受检率不断提高。

7.着力抓好“绿色食品牌”工作。着力抓好重大动物疫病防控和农作物病虫害防治工作。抓好有机产品认证。目前，我县已申请有机农产品认证的经营主体有14家8个产品，共获批企业6家，6张证书，8个产品，认证面积14103.8亩，认证产量329.3吨

8.着力抓好产业扶贫工作，全县共有茶叶23.8万亩，橡胶40万亩，八角14.2万亩，草果16万亩，胡椒5.8万亩，梯田红米3万亩（梯田稻鱼鸭综合种养0.9万亩），优质蔬菜2万亩，出栏生猪44万头、牛1.8万头、家禽344万羽，林地面积386万亩，占国土面积的83.12%，活立木总蓄积量19.49万立方米，森林覆盖率67.73%。共培育省、州级农业产业化重点龙头企业14家（省级1家）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 17人，事业编制72人。在职实有101人，其中：财政全供养 101人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1644.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1644.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况，2019年预算财务总收入1438.35万元，与上年对比增加205.96万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1644.31万元，其中:本年收入1644.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1644.31万元（本级财力1644.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况，2019年预算财务总收入1438.35万元，与上年对比增加205.96万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。

四．预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1644.31万元。财政拨款安排支出 1644.31万元，其中：基本支出1644.31万元，与上年对比增加205.96万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出56.78万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，与2019年相比减少19.21万元，主要是人员变动，工资调整。

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出117.76万元，主要用于行政单位离退休支出，与2019年相比增加2.8万元，主要是人员变动，工资调整。

3.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出149.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2019年相比减少0.27万元，主要是人员变动，工资调整。

4.210（类）11（款）01项财政拨款安排支出92.96万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

5.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出310.65万元，主要用于行政运行支出，与2019年相比增加53.30万元，主要是人员变动，工资调整。

6.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出6万元，主要用于一般行政管理事务支出，与2019年相比减少30万元，主要原因是财政减少拨款。

7.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出909.14万元，主要用于事业运行支出，与2019年相比增加168.09万元，主要是人员变动，工资调整。

8.213（类）08（款）08项财政拨款安排支出2万元，主要用于病虫害控制支出，与2019年相比减少2万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1644.31万元，项目支出0万元）。部门预算支出1644.31万元，按照经济科目分类，其中工资福利支出1434.16万元，商品和福利支出90.67万元，对个人和家庭补助119.48万元；工资福利支出与上年相比增加202.33万元，商品和福利支出与上年相比增加0.84万元，对个人和家庭补助与上年相比增加2.76万元。主要是人员变动，工资调整。

五.省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组：（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（无）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.5万元，较上年增加9.13万元，增长44.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县农业农村和科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县农业农村和科学技术局2020年公务接待费预算为11.5万元，较上年减少0.14万元，下降1.2%，国内公务接待批次为50次，共计接待120人次。

增减变动主要原因分析：用于上级部门工作检查，部门与部门之间工作对接减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县农业农村和科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加10万元，增长106.19%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元，较上年增加10万元，增长106.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变动主要原因分析：主要用于保障职工出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县农业农村和科学技术局重点项目预算绩效目标情况（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3、.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2020年机关运行经费安排90.67万元，与上年对比增加0.85万元，主要原因分析：办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费增加。。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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