绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算公开

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绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算公开

绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算公开目录

第一部分 绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县大兴镇人民政府2020年部门预算编报独立核算的机构数是10个。其中：行政单位3个（中国共产党机关、政府机关、纪律委员会），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位6个（社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了大兴镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 30人，事业编制42人（含参公5人）。在职实有70人，其中：财政全供养 70人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1805.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款1805.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比,财政拨款预算总收入与上年增加207.03万元，主要增加原因是在职人员晋升职级增资，村社区、半供养人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1805.59 万元，其中:本年收入1805.59 万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805.59 万元（本级财力1805.59 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,财政拨款预算总收入与上年增加207.03万元，主要增加原因是在职人员晋升职级增资，村社区、半供养人员增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1805.59万元。财政拨款安排支出 1805.59万元，其中，基本支出1805.59万元，项目支出0万元。按支出功能科目分类：

1、“201类01款04项”支出2.00万元，主要反映人大会议支出；

2、“201类03款01项”支出935.57万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出；

3、“201类06款01项”支出25.07万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出；

4、“201类11款01项”支出44.11万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出；

5、“201类31款01项”支出130.99万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出；

6、“207类01款09项”支出73.53万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出；

7、“208类05款01项”支出82.66万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出；

8、“208类05款02项”支出25.71万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出；

9、“208类05款05项”支出105.87万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出；

10、“210类07款16项”支出16.16万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出；

11、“210类11款01项”支出38.84万元，主要 行政单位医疗支出；

12、“210类11款02项”支出27.25万元，主要事业单位医疗支出；

13、“213类01款04项”支出229.65万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出；

14、“213类02款04项”支出53.51万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出；

15、“213类03款17项”支出14.67万元，主要反映水利部门在职职工基本工资福利支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类01款04项”2020年预算数为2.00万元，较2019年执行数增加2.00万元，主要是因为人大会议增加预算；

2、201类03款01项2020年预算数为935.57万元，较2019年执行数增加99.77万元，主要是因为在职人员晋升职级增资，村社区、半供养人员增资；

3、201类06款01项2020年预算数为25.07万元，较2019年执行数增加3.96万元，主要是调整工资；

4、201类11款01项2020年预算数为44.11万元，较2019年执行数增加4.55万元，主要是调整工资；

5、201类31款01项2020年预算数为130.99万元.较2019年执行数增加18.08万元，主要是调整工资；

6、207类01款09项2020年预算数为73.53万元，较2019年执行数增加21.73万元，主要是调整工资；

7、208类05款01项2020年预算数为82.66万元，较2019年执行数减少23.44万元，主要是人员减少；

8、208类05款02项2020年预算数为25.71万元，较2019年执行数减少2.77万元，主要是人员减少。

9、208类05款05项2020年预算数为105.87万元，较2019年执行数增加7.00万元，主要是调整养老保险基数。

10、210类07款16项2020年预算数为16.1614.32万元，较2019年执行数增加1.84万元，主要是在职人员调整工资；

11、210类11款01项2020年预算数为38.84万元，较2019年执行数增加38.84万元，主要是历年行政单位医疗保险由县级部门代扣，2020年改为县级拨款，乡镇自行缴纳，为新增款项；

12、210类11款02项2020年预算数为27.25万元，较2019年执行数增加27.25万元，主要是历年事业单位医疗保险由县级部门代扣，2020年改为县级拨款，乡镇自行缴纳，为新增款项；

13、213类01款04项2020年预算数为229.65万元，较2019年执行数增加64.86万元，主要是调整工资；

14、213类02款04项2020年预算数为53.51万元，较2019年执行数减少17.87万元，主要是调整工资 ;

15、213类03款17项2020年预算数为14.67万元，较2019年执行数减少2.78万元，主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

大兴镇人民政府2020年财政拨款支出总计1805.59万元。

政府预算支出1805.59万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出855.99万元，机关商品和服务支出296.66万元，对事业单位经常性补助428.02万元，对个人和家庭的补助224.92万元。

部门预算支出1805.59万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出855.99万元，商品和服务支出296.66万元，对事业单位经常性补助428.02万元，对个人和家庭的补助224.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

大兴镇人民政府2020年列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。“无”。

（二）与中央配套事项

“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

六、政府采购预算情况

“无”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大兴镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大兴镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大兴镇人民政府2020年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%，减少的主要原因是：严格执行厉行节约的规章制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

大兴镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少1.00万元，下降3.5%。其中：公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.5%。减少变动主要原因分析，严格执行厉行节约的规章制度。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。共计购置公务用车0辆，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

五、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

六、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

七、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

八、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

九、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十一、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十二、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十三、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

十四、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大兴镇人民政府2020年机关运行经费安排312.51万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以及村委会工作经费等。与上年对比增加27.46万元，增加主要原因：办公费、印刷费、公务交通补贴等有关方面增加开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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