绿春县机关事务局2020年预算公开

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附件2

绿春县机关事务局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县机关事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县机关事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

绿春县机关事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县机关事务局成立于2007年9月10日。单位内设4个职能科室（业务股、会务股、保洁绿化股、保卫股)和1个2016年9月份成立的县级机关公务用车保障中心。

主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。

绿春县机关事务管理属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。（二）机构设置情况

绿春县机关事务管理局独立编制、独立核算社团机构1个，单位机构代码668298513,内设4个股室：办公室（业务股）、会务股、保卫股（工程技术股）、保洁股和1个2016年9月份成立的股所级县级机关公务用车保障中心。

绿春县机关事务管理局属事业单位，政府工作部门。绿春县机关事务管理局统一社会信用代码：12532531668298513k。

（三）重点工作概述

2019年，今年本局结合自身优势，围绕实施精准扶贫工作、负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 1人，事业编制10人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养16人，非财政供养5人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制72辆，实有车辆73辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 494.99万元，其中：一般公共预算财政拨款494.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转95.14万元。

与上年对比，比2019财务预算总收入 511.44万元减少16.45万元，比2019年上年结转45.14万元增加50万元，主要原因分析：贯彻落实履行节约相关政策，压缩三公经费，结转资金比上年增加是因为务用车运行经费中驾驶员差旅费、公车维修费、保险费还未支付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入590.13万元，其中:本年收入494.99万元，上年结转95.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.99万元（本级财力494.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，比2019财务预算总收入 511.44万元减少16.45万元，主要原因分析贯彻落实履行节约相关政策，压缩三公经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 494.99万元。财政拨款安排支出 494.99万元，其中：基本支出494.99万元，与上年对比，比2019基本支出511.44万元减少16.45万元，主要原因分析贯彻落实履行节约相关政策，压缩三公经费（2010301款行政运行233.73万元、2010302款一般行政管理事务222.00万元、2080502款归口管理行政单位退休0万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出20.73万元、2011102款事业单位医疗费支出13.03万元）；项目支出0万元，与上年同等，主要原因分析本单位无相关项目支出预算。与上年相比增减变动情况：项级科目与上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于2010301款行政运行、2010302款一般行政管理事务、2080505款机关事业单位养老保险缴费、2011102款事业单位医疗费。与上年相比增减变动情况：功能科目分组与上年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出494.99万元，项目支出0万元）。经济科目分组（其中：基本支出494.99万元，项目支出0万元），主要用于301类工资福利支出234.70万元、302类商品和服务支出254.87万、303类对家庭和个人的补助5.42万元。与上年相比增减变动情况：经济科目分类上年等同

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年度没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.09万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关事务局2020年无涉及因公出国（境）费预算安排经费。

（二）公务接待费

绿春县机关事务局2020年公务接待费预算为0.37万元，较上年0.46万元减少0.09万元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待92人次。

减少变化原因：贯彻落实党中央关于公务接待相关政策，履行勤俭节约号召。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务局2020年公务用车购置及运行维护费为216万元，较上年340万元减少124万元，下降36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少130万元，下降100%；公务用车运行维护费216万元，较上年210万元增加6万元，增加2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为73辆。

减少变化原因：实有车辆已经达到车编数量，本年度不再增加购置车辆，故减少购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比，和2019年同等，主要原因分析：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

绿春县机关事务局

2020年2月20日

监督索引号53253100143100111