绿春县文化和旅游局2020年部门预算

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绿春县文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分绿春县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县文化和旅游局贯彻落实中央、省委、州委和县委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：（一）统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。（二）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。（三）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（四）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。（五）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（二）机构设置情况

绿春县文化和旅游局属行政单位，统一信用代码：11532531MB0W52256Y,本年度由于机构改革，划出电视台、少体校、广播电视技术事业管理中心、农村电影发行管理站4个下属事业单位。目前，绿春县文化和旅游局设有：博物馆、图书馆、文化馆、民族文化工作队、非物质文化遗产中心、旅游规划科、梯田管理等科室。

（三）重点工作概述

1.健全文化体系建设，增强文化服务力。深入贯彻落实《绿春县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，推进公共文化设施标准化、均等化建设。做好文化馆、图书馆、博物馆、免费开放工作。组织开展“书香绿春”全民阅读活动，使“全民阅读”活动常态化。搞好农家书屋新书配送工作。深入开展群众性文化活动，丰富群众文化。

2.传承优秀传统文化，增强文化传承力。联合公安、消防等部门持续开展文物安全状况大排查大检查活动。全力做好腊姑、桐株哈尼梯田国家重点文物保护单位申报工作。二是推动地方文化遗产传承发展。认真贯彻落实《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。对代表性项目和代表性传承人实行精准施策、分类指导和动态管理。积极申报国家级、省级代表性项目和代表性传承人，优化传承梯队，充实传承队伍。

3.加强文化市场管理，增强文化监管力。持续推进“扫黄打非”进基层示范乡、村（社区）创建活动。继续深化文化市场综合执法改革，提高文化市场综合执法效能。持续推动文化市场行业转型升级。加大联合部门执法办案力度，严厉打击各类违法违规经营行为。加强市场法制宣传，组织开展国家宪法法制宣传日、知识产权保护宣传周等活动。加强版权保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制9人，事业编制28人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 918.48万元，其中：一般公共预算财政拨款918.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务预算总收入减少350.51万元，减少的主要原因是机构改革划出县电视台、县广播电视技术事业管理中心、少体校、农村电影发行管理站四个下属事业单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入918.48万元，其中:本年收入918.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918.48万元（本级财力918.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务预算总收入减少350.51万元，减少的主要原因是机构改革划出县电视台、县广播电视技术事业管理中心、少体校、农村电影发行管理站四个下属事业单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出918.48万元。财政拨款安排支出 918.48万元，其中：基本支出918.48万元，与上年对比，部门财务预算总支出减少350.51万元，减少的主要原因是机构改革划出县电视台、县广播电视技术事业管理中心、少体校、农村电影发行管理站四个下属事业单位；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出共918.48万元，其中，2070101款行政支出343.64元；2070104款图书馆支出51.75万元；2070107款艺术表演团体支出138.00万元；2070109款群众文化支出200.92万元；2070111款文化创作与保护支出1.00万元；2080502款事业单位离退休71.73万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出68.58万元；2101101款行政单位医疗支出42.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出共918.48万元（其中：基本支出918.48万元，项目支出0万元）。

基本支出中，工资福利支出784.05万元，占总支出的85.36%；商品和服务支出69.49万元，占总支出的7.57%；对个人和家庭的补助支出64.94万元，占总支出的7.01%。

五、省对下专项转移支付情况

绿春县文化和旅游局无省对下专项转移支付资金

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

绿春县文化和旅游局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年减少19.02万元，下降29.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

绿春县文化和旅游局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少2.46万元，下降14.09%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

本年度预算减少的原因是机构改革，划出下属4个事业单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少16.56万元，下降35.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费30万元，较上年减少16.56万元，下降35.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年度公务用车运行维护费预算减少的原因是机构改革，划出下属4个事业单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度绿春县文化和旅游局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县文化和旅游局2020年机关运行经费安排0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

绿春县文化和旅游局

2020年2月20日

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