绿春县残疾人联合会部门2020年预算公开

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绿春县残疾人联合会2020年部门预算

绿春县残疾人联合会部门2020年预算公开目录

第一部分 绿春县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共绿春县委、绿春县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

1、.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

2、.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、.做好残联内部干部职工的管理工作。

7、.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

8、.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10、.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11、.指导和管理各类残疾人社团组织。

12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

13、承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF。

根据上述职责，县残疾人联合会机关设下列5个内设机构：

1、办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）。综合协调机关政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关行政事务等工作；负责组织协调残疾人事业的国际合作与交流；开发、管理残疾人福利基金；承担本级残联办公自动化设备的管理维护；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

2、组织联络维权、信访科。负责残疾人组织自身建设；协助乡镇党委政府残联干部；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；组织联络、教育、培养、表彰优秀残疾人助残单位和个人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的信访工作。

3、教育就业扶贫科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；指导全县残疾人按摩行业管理工作；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4、康复科（县残疾人康复工作办公室）。组织制定和实施全县残疾人康复工作计划；组织和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾人用品用具的供应服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设；组织实施残疾人社区康复；调查掌握残疾人状况，指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估、管理和发放残疾人证；承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。

5、宣传文体信息科。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；承担残疾人状况监测和残疾人信息数据的收集、统计和分析。

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、着力强化自身建设，切实发挥桥梁纽带作用。一是做好联合会机关机构改革工作。深刻领会贯彻落实中央和省州机构改革工作精神，以进一步焕发积极性，激发主动性，增强创造性为目标，将不断加强和改进残联工作发挥好联系残疾人的桥梁纽带作用和党委政府的参谋助手作用作为本次改革的目的，按照州、县两级机构改革方案，结合县残联机关工作实际制定并报请县委通过了《绿春县残疾人联合会机关机构改革实施方案》；二是狠抓内部管理出实效。通过完善制度、强化学习、增强服务、加强外宣等系列举措，进一步抓实内部管理，达到作风转变、服务争优的目的，2019年来党建、党风廉政、意识形态、扫黑除恶等各项工作目标得到稳步推进；三是扎实开展“创卫、创文、创民族团结进步进机关”工作。结合我会工作实际，将“三创”工作任务层层分解，具体落实到个人，做到“三创”与开展残联业务同部署同落实，在全县争创工作中，既树好残联形象又为全县争创工作添光彩。四是四办州级会议大练兵。2019年来，我会先后承办了2019年度红河州按比例安排残疾人就业年审暨实名制统计业务培训会、红河州残联系统第十四届职工运动会筹备会、全州残联系统干部业务暨脱贫攻坚培训班、红河州残联系统第十四届职工运动会，在承办州级会议的过程中开展办文、办会、办事的大演练，切实增强全会干部职工的机关工作能力。

2、着力实施行业扶贫，勇挑重担增强责任担当。一是为进一步抓好脱贫攻坚领域突出问题的整改和落实，确保有办证意愿且符合《中华人民共和国残疾人证》办证条件的疑似残疾人均能够办理证件，扎实做好第三代《中华人民共和国残疾人证》换发的基础性工作，我县自2019年初启动了面向全县持证残疾人的残疾人证重新评定和办理工作。自1月28日，较好地推进和完成了全县7395人的评定任务；二是为精准锁定贫困残疾人对象，扎实开展了新一轮数据比对工作，积极为党委政府决策残疾人脱贫攻坚工作提供科学依据。经比对，全县城乡持证残疾人共计7564人，其中纳入建档立卡户4261人（已脱贫2471人，2019年预计脱贫1585人，未脱贫205人）；三是认真开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新手机APP采集培训和入户调查工作；四是结合部门工作实际，做到每月深入到骑马坝乡坝嘎村委会开展定点帮扶工作，通过深入细致开展遍访掌握最新最全面的村情、贫情，并有针对性地开展定点帮扶。2019年来，帮助解决挂钩点坝嘎村委会建档立卡贫困户危房改造、路灯安装以及工作经费5.3万元。

3、着力保障和改善民生，获得残疾人实惠。一是认真做好走访慰问工作。今年来，共走访重度和贫困残疾人67户，并发放了慰问金及大米、油等折合人民币2.07万元，充分体现了党和政府对贫困残疾人的关心和关爱；二是切实配合民政部门，将9591人次贫困残疾人纳入了最低生活保障；230名重度残疾人纳入了特困供养；9591人次困难残疾人纳入“困难残疾人生活补贴”对象；16190人次重度残疾人作为“残疾人重度护理补贴”对象。配合人社部门，帮助7556名残疾人享受了养老保险参保资金；三是结合我会实际，尽力帮助解决贫困残疾人生产生活问题，2019年来，共扶持产业发展帮助13名贫困残疾人发展种养殖业、投入资金5.4元；帮助贫困残疾人危房改造43户、投入救助资金6.9万元；解决康复医疗救助7名贫困残疾人，投入资金3.6096万元；解决28名困难残疾人生活救助、投入资金4.45万元。

4、着力实施康复服务，增强残疾人生活能力。一是开展残疾儿童康复需求筛查。以0-6岁残疾儿童筛查为重点，配合省残疾人康复中心大力开展全县性的残疾儿童康复筛查和康复转介服务工作，今年以来，我县“人人享有康复”理念的原则，针对0-6岁残疾人儿童全面筛查，全县符合可康复训练或康复救助的残疾儿童57人，其中在绿洲医院肢体残疾儿童康复训练18人，在开远市明威医院智力残疾儿童康复训练27人，在省康复中心进行矫治或手术5人；二是大力开展辅具适配工作。完成假肢装配43例，开展成人助听器适配97例，发放轮椅47辆、拐杖22对、座便椅1辆、助视器1台；精神病综合防治补贴100人、发放资金5万元；残疾人机动车燃油补贴150人、发放资金3.9万元；三是合力对接康复、托养机构，输送智力残疾儿童开展机构训练25人，开展精神残疾患者救治29人。

5、着力培育教育就业，提高残疾人综合能力。一是积极探索“残疾人+培训+扶持+创业”新模式，着力提升残疾人创业技能，有效拓宽就业渠道，2019年来，开展残疾人职业技能和实用技术培训10期456人。二是认真配合做好教育均衡发展工作，全面动员残疾儿童少年进入特教学校或普通学校接受义务教育，同时多渠道形式资助贫困残疾学生及贫困残疾人子女工作，2019年来，共发放残疾学生助学金276人、9.31万元，进一步巩固了残疾学生助学“全覆盖”成果。三是切实与税务局、财政局等部门联合，扎实做好残疾人就业保障金年审工作，截至2019年征收残保金166余万元入库。

6、着力维护文体维权，切实得益残疾人自身权益。一是充分利用“助残日”“爱眼日”“爱耳日”活动契机，大力开展残疾人“一法一条例”宣传，全社会更好地了解、关心、帮助残疾人事业营造良好的氛围；二是认真开展残疾人法律援助和法律无障碍服务工作，切实维护好广大残疾人的合法权益，2019年为3名残疾人提供法律援助和法律无障碍服务；三是认真开展残疾人运动员苗子筛查，7人入选州级运动员苗子库；四是备战红河州残联系统第十四届职工运动会，以“6×30米夹球往返接力赛”第一名、“定点投篮”第二名、“气排球”第三名等6个获奖项目的总积分获得团体总分第二名的好成绩，并以充满激情、开拓创新的好作风荣膺本届运动会“优秀组织奖”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中共绿春县委办公室关于印发《绿春县残疾人联合会机关机构改革实施方案》的通知》（绿室字〔2019〕63号文件），绿春县残疾人联合会群团机关使用事业编制6名。现实有在职人员10人（其中参公人员4人，工勤人员6人），财政全供养人员10人,财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人,半供养人员为4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财政拨款收总收入170.27万元。其中：一般公共预算财政拨款170.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年146.42万元相比增加23.85万元，变动情况：主要是政策因素调增行政单位养老保险、医疗保险及住房公积金基数等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 170.27万元，其中:本年收入170.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.27万元（本级财力170.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年146.42万元相比增加23.85万元，增长16.29%，变动情况：主要是政策因素调增行政单位养老保险、医疗保险及住房公积金基数等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 170.27万元。财政拨款安排支出 170.27万元，其中：基本支出170.27万元，与上年146.42万元相比增加23.85万元，增长16.29%，变动情况：主要是政策因素调增行政单位养老保险、医疗保险及住房公积金基数等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年预算数为170.27万元,其中:社会保障和就业支出160.81万元,卫生健康支出9.45万元,主要用于人员工资支出。与上年146.42万元相比增加23.85万元,增长16.29%。变动情况为政策因素。

功能科目分组，主要用于2080501款2020年预算数为6.72万元，较2019年6.46万元执行数增加0.26万元，主要是工资调整因素；2080505款2020年预算数为15.16万元，较2019年14.33万元执行数增加0.83万元，主要是工资调整因素；2081101款2020年支出为138.94万元，较2019年119.89万元执行数增加19.05万元，主要是工资调整因素；2101101款2020年支出为9.45万元，较2019年0万元执行数增加9.45万元，主要是政策因素调增行政单位医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出170.27万元，项目支出0万元）。与上年146.42万元相比增加23.85万元，增长16.29%，变动情况为政策因素。

绿春县残疾人联合会2020年财政拨款支出总计170.27万元。

部门预算支出170.27万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出147.90万元，与上年相比增加20.42万元，增长16.02%；商品和服务支出14.77万元，与上年相比增加3.41万元，增长30.02%；对个工和家庭的补助7.6万元,与上年相比增加0.02万元，增长0.26%；债务利息及费用支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年绿春县残疾人联合会无此项

（二）与中央配套事项

2020年绿春县残疾人联合会无此项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年绿春县残疾人联合会无此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年绿春县残疾人联合会无此项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，与上年5.38万元增加4.62万元，增长85.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县残疾人联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年绿春县残疾人联合会无此项。

（二）公务接待费

绿春县残疾人联合会部门2020年公务接待费预算为5.1万元，较上年减少0.28万元，下降5.2%，国内公务接待批次为120次，共计接待756人次。

减少变化原因：是因为履行厉行节约政策，逐年缩小相关经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县残疾人联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.9万元，较上年增加4.9万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.9万元，较上年增加4.9万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长变动主要原因分析：因为2019年年初预算没有公务用车运行维护费，而2020年公务用车运行维护费为4.9万元，主要用于保障工作产生及脱贫攻坚深入定点帮扶村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年绿春县残疾人联合会无此项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.部门基本支出为：（1）.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险） （2）.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等） （3）.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算170.27万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。与上年146.42万元相比增加23.85万元，增长16.29%。主要原因是工资调整。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县残疾人联合会国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县残疾人联合会2020年部门预算表

（附件14张）

监督索引号53253100476200111