绿春县道路运输管理局2020年预算公开

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附件2

绿春县道路运输管理局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县道路运输管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县道路运输管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

绿春县道路运输管理局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在绿春县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）机构设置情况

2019年1月起单位管理体制由州交通局下划至地方，现为绿春县交通运输下属事业单位，设参公事业人员编制12名，截止2019年12月31日，在职在岗11人，分设客运股、货运股、维修股、驾培股、财务股、党政办公室、稽查队等10个股室。

（三）重点工作概述

重点承担辖区内客运、货运、维修、驾培等道路运输相关行业监管和执法工作，受交通运输局委托管理城市公交营运及资质审核工作，协助开展网络预约出租车企业审核审批工作，维护道路运输经营企业的合法利益，保障道路运输行业稳定和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入178.94万元，其中：一般公共预算财政拨款176.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.39万元。

与上年对比，总收入较上年增加14.3万元，增幅8.88%。主要原因为工资福利支出和商品服务支出预算的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 176.55万元，其中:本年收入176.55，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.55万元（本级财力176.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.78万元，增幅14.83%，主要原因分析：养老保险等缴费基数增加导致的工资福利支出预算增加，新增工会经费等预算导致商品服务支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 176.55万元。财政拨款安排支出 176.55万元，其中：基本支出176.55万元，与上年对比增加22.78万元，增幅14.83%，主要原因分析：养老保险等缴费基数增加导致的工资福利支出预算增加，新增工会经费等预算导致商品服务支出预算增加；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出34.64万元，卫生健康支出8.69万元，交通运输支出133.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，工资福利支出137.71万元，商品和服务支出16.83万元，对个人和家庭的补助22.01万元（其中：基本支出176.55万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县道路运输管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

绿春县道路运输管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县道路运输管理局部门2020年公务接待费预算为0.12万元，与上年持平。国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县道路运输管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.23万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.23万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因说明：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县道路运输管理局2020年机关运行经费安排16.83万元，与上年对比增加4.45万，增幅35.95%，主要原因分析本年办公经费标准提高，新增工会经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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