绿春县委宣传部部门2020年预算公开

监督索引号53253100121100000

绿春县委宣传部部门2020年预算公开

第一部分 绿春县委宣传部部门2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县委宣传部部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县委宣传部部门2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作；负责舆-论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，代管县文学艺术界联合会，把握正确舆-论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆-论支持；宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导和协调、组织对外宣传工作，并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行，策划组织大型外宣活动；总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

1、中共绿春县委宣传部机构一个,独立核算单位一个，宣传部内设广播影视管理股、内设办公室、文产办、文明办、外宣办、理论科和舆情科。统一社会信用代码11532531015209042T。无增减变动。人员情况，包括当年变动情况及原因。

2、人员情况无增减变动。

(1)编制人数26人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编16人。

(2)上年末人数15人，本年年末在职实有人数25人，其中：行政编制人员9人，工勤编制人员1人，事业人员15人，变化原因：机构改革，县广播电视局并入我单位。

(3)上年末退休人数3人，本年退休0人，年未实有退休人数15人，变化原因：机构改革，县广播电视局并入我单位。

（三）重点工作概述

2019年，今年以来，绿春县委宣传部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实中央和省州宣传思想文化工作会议总体部署要求，着力落实意识形态责任制、全面树牢国门品牌、理论武装深化引领、舆论导向扎实管控、外宣工作突显特色、文明新风深入推进、激发脱贫攻坚内生动力、文化产业迅猛发展、队伍素质稳步提升等九项工作，为实现绿春“一城五区”建设的战略目标提供强有力的思想保证、智力支持、精神动力和文化条件。 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 10人，事业编制15人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 1人，退休 14人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 470.78万元，其中：一般公共预算财政拨款470.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年财政预算收入207.82万元相比，总收入增加55.86%，变化原因：机构改革，县广播电视局并入我单位，一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入470.78万元，其中:本年收入470.78万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款470.78万元（本级财力470.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年财政预算收入207.82万元相比，总收入增加55.86%，变化原因：机构改革，县广播电视局并入我单位，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 470.78万元。财政拨款安排支出470.78万元，其中，基本支出470.78万元，项目支出0万元，对个人和家庭的补助支出64.87万元。上年财政预算支出207.82万元相比，总收入增加262.96，变化原因：机构改革，县广播电视局并入我单位，基本支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2013301款主要用于宣传事务支出155.56万元；

20708款主要用于广播电视支出188.29万元；

20805款主要用于行政事业单位离退休支出102.74万元；

2101101款主要用于卫生健康支出24.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：2020年部门预算总支出 470.78万元。财政拨款安排支出470.78万元，其中，基本支出470.78万元，项目支出0万元，对个人和家庭的补助支出64.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委宣传部2020年公务接待费预算为2万元，与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.5万元，与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，主要用于办公费、公务接待费 其他交通费用等支出，与上年相同，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53253100121100111