绿春县人民政府外事办公室部门2020年预算公开

监督索引号53253100122600000

绿春县人民政府外事办公室部门2020年预算公开

目录

第一部分 绿春县人民政府外事办公室部门2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民政府外事办公室部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县人民政府外事办公室部门2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政府外事办公室的主要职责是：

贯彻执行党的外事工作方针、政策，落实省、州外办和县委、县政府的重大决策部署，统筹协调全县重大外事工作和涉外事务；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县政府外事办公室机关设4个内设机构：综合股、礼宾股、边境事务股、涉外事务股。

（三）重点工作概述

加强与越方外办和周边县市外办的交流与合作，积极做好边境宣传、工程建设、界碑界线维护等外事工作。

二、部门预算编制情况

绿春县人民政府外事侨务办公室编制2019年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的相关规定和中央、省、州、县关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，积极适应经济发展新常态，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

基本原则：收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明。

编制方法：按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制预算收入，准确、细致、全面反映我办2019年预算收支情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 152.84万元，其中：一般公共预算财政拨款152.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.3万元，主要原因分析人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 152.84万元，其中:本年收入152.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.84万元（本级财力152.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.3万元，主要原因分析人员增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出152.84万元。财政拨款安排支出 152.84万元，其中：基本支出152.84万元，与上年对比增加6.3万元，主要原因分析人员增资；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301（款）2020年预算数为114.7万元，2010301（款）2019年预算数为100.68万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。与上年相比增加14.02万元，主要是因为行政运行。2010302（款）2020年预算数为5万元，2010302（款）2019年预算数为4.5万元，主要用于一般行政运行。与上年相比增加0.5万元，主要是因为经费调整。2080501（款）2020年预算数为12.93万元，2080501（款）2019年预算数为12.93万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。与上年相比无变化。2080505（款）2020年预算数为12.45万元，2080505（款）2019年预算数为12.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.41万元，主要是因为人员增资。2101101（款）2020年预算数为7.76万元，主要用于卫生健康支出。2080506（款）2019年预算数为4.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出152.84万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.3万元，主要是人员增资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3.3万元，主要是2020年未预算“三公”经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府外事办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年2.5万元减少100%。主要是2020年公务接待费未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元；公务用车运行维护费0.8万元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费支出、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

6.绿春县人民政府外事办公室没有专业较强名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况

我办2020年机关运行经费安排152.84万元，与上年对比增加6.29万元，增加原因是人员公用经费由0.2万元增加到0.4万元，主要用于保障我单位正常经费运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53253100122600111