绿春县投资促进局2020年部门预算编制说明

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绿春县投资促进局2020年部门预算

编制说明

绿春县投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县投资促进局2020年预算编制说明

第二部分 绿春县投资促进局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、产业科、信息科和外资科4个科室。

（三）重点工作概述

2019年，州级下达我县招商引资省外到位资金48亿元。年内在建招商项目102个，引进省外到位资金完成任务数48亿元的105.6%，与去年同期增长14.25%。通过平台招商 、展会招商、以商招商、产业链招商、委托招商等招商方式，宣传推介我县重点招商引资项目，项目推介效果明显，引进了绿春县特色农业产业及产品配送中心建设项目、绿春县年产12万头构树生态猪循环农业示范项目、绿春县圣茗茶叶加工厂建设项目、绿春县蜂蜜加工厂建设等项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 91.886418万元，其中：一般公共预算财政拨款91.886418万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转万元。与上年相比财务总收入增加26.59%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 91.886418万元，其中:本年收入91.886418万元，上年结转万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.886418万元（本级财力91.886418万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比财政拨款收入增加26.59%，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 91.886418万元。财政拨款安排支出 91.886418万元，其中，基本支出918864.18万元，与上年对比增加26.59%，主要原因是人员增加。项目支出0万元，与上年保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 91.886418万元，其中一般公共服务支出77.564053 万元，与上年相比增加24.53%；社会保障和就业支出8.803776万元，与上年相比减少14.16%；卫生健康支出5.518589万元，上年相比增加100%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 91.886418万元，基本支出91.886418万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出80.60205万元，与上年相比增加37.4%；商品和服务支出10.564368万元，与上年相比减少20%；对个人和家庭的补助0.72万元，与上年保持一直。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年绿春县投资促进局因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算保持一致。

（二）公务接待费

2020年绿春县投资促进局公务接待费预算为0万元，与2019年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年绿春县投资促进局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年的预算0.8万元减少100%，主要原因是：上年三公经费年初预算属于车辆运行费，2019年底，因本单位车辆已拍卖且还未采购新车辆，没有车辆，故年初未做预算，所以增减幅度为减少100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县投资促进局是贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作，2019年，州级下达我县的招商引资任务为：一是年内引进省外实际到位资金48亿元；二是年内实际利用外资150万美元；三是新增注册利用外资500万美元企业1户；四是总投资5000万元以上新开工项目个数6个；五是总投资3000万元以上新签约项目8个；六是工业项目省外到位资金12亿元。

为圆满完成2020年州级下达的各项目标任务，确保招商工作经费财务保障，我局严格按照有关要求，科学合理地做好预算，使招商引资预算资金取发挥最大的成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县投资促进局（单位）国有资产总额0万元。