绿春县政协办2020年预算公开

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绿春县政协办2020年预算公开目录

第一部分 绿春县政协办2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县政协办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 绿春县政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

绿春县政协办设有：七委一室。

（三）重点工作概述

围绕脱贫攻坚，重点协商健康扶贫、教育扶贫、人居环境提升、农村饮水安全等，对产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁、农危房改造等工作进行议政监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 849.31万元，其中：一般公共预算财政拨款849.1万元，比上年增加77.83万元，增加原因是人员增加，缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 849.31万元，其中:本年收入849.31万元，比上年增加77.83万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款849.31万元（本级财力849.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款849.31万元，比上年增加77.83万元，增加原因是人员增加，缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出849.31万元。财政拨款安排支出849.31万元，其中，基本支出849.31万元，项目支出0万元。比上年增加75.04万元，增加原因是人员变动，政策性增资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201（款）支出数为662.02万元

2.2080501（款）支出数为145.20万元

3.2101101（款）支出数为42.09万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1.2010201（款）支出数为662.02万元

2.2080501（款）支出数为145.20万元

3.2101101（款）支出数为42.09万元

经济科目分组（其中：基本支出849.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加75.04万元，增加原因人员增加。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县政协办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

绿春县政协办2020（单位）因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务接待费

绿春县政协办2020年度公务接待费预算为5.7万元，与2019年预算相同.国内公务接待批次为300次，共接待1400人次

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县政协办2020年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名称解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县政协办2020年度机关运行经费财政拨款预算110.17万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置费等。与上年相比增加6.13万元。增加因素是人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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