2020年绿春县大水沟乡人民政府预算公开

监督索引号53253100755500000

绿春县大水沟乡人民政府（单位）

2020年部门预算

绿春县大水沟乡人民政府部门2020年预算公开

目录

第一部分绿春县大水沟乡人民政府部门2020年部门预算编制说明

第二部分绿春县大水沟乡人民政府部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分大水沟乡人民政府部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

（1）机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县大水沟乡人民政府共设置八个独立机构数，比上年多一个机构。分别为乡政府、财政所、文化和广播服务中心、农业综合服务中心、社会保障中心、绿色产业中心、国土和村寨规划中心、水务服务中心。

（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。

大水沟乡乡政府共有编制数57人，分别为行政编制数29人，事业人员编制数23人，参公人员编制数5人。年末实有人数为52人，其中：行政干部26人（其中有两名组织部选调村官不占编制），事业人员26人。

同比去年减少7.09%，增长原因为2019年死亡2名职工，调走2名职工。

（三）重点工作概述

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

保工资，保运转，保民生；乡镇辖区基础设施建设；精准扶贫、脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 29人，事业编制28人。在职实有57人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1186.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1186.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况为：比上年增加10.09%，增加的原因是工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1186.64万元，其中:本年收入1186.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.64万元（本级财力1186.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：增加10.09%，增加原因是工资调整。

1. 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1186.64万元。财政拨款安排支出1186.64 万元，其中，基本支出1186.64万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年增加10.09%，增加的原因是工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出：833.31万元；文化旅游体育与传媒支出：35.08万元；社会保障和就业支出：101.57万元；卫生健康支出：45.29万元；农林水支出：171.40万元。与上年相比增减变动情况：比上年增加10.09%，增加原因是工资调整。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：绿春县大水沟乡国土和村镇建设中心2010301款基本支出合计：34.32万元（其中工资福利支出：33.95万元，商品和服务支持0.38万元）；

绿春县大水沟乡人民政府2010301款款基本支出合计：600.03万元（其中工资福利支出：385.79万元，商品和服务支持187.94万元，对个人和家庭的补助26.30万元）；

绿春县大水沟乡文化广播电视服务中心2070109款基本支出合计：44.71万元（其中工资福利支出：40.29万元，商品和服务支持1.70万元，对个人和家庭的补助2.71万元）；

绿春县大水沟乡林业和草原服务中心2130204款基本支出合计：35.60万元（其中工资福利支出：34.02万元，商品和服务支持1.58万元）；

绿春县大水沟乡农业综合服务中心2130104款基本支出合计：115.22万元（其中工资福利支出：105.31万元，商品和服务支持4.48万元，对个人和家庭的补助5.42万元）；

绿春县大水沟乡社会保障服务中心2010301款基本支出合计：60.55万元（其中工资福利支出：57.91万元，商品和服务支持2.65万元）；

绿春县大水沟乡财政所2010601款基本支出合计：45.86万元（其中工资福利支出：41.66万元，商品和服务支持4.20万元）；

绿春县大水沟乡党委2013101款基本支出合计：159.33万元（其中工资福利支出：144.86万元，商品和服务支持14.47万元）；

绿春县大水沟乡纪委2011101款基本支出合计：33.88万元（其中工资福利支出：27.70万元，商品和服务支持6.18万元）；

与上年基本支出合计相比增减变动情况：增加10.09%，增加原因是工资调整。

五、市对下专项转移支付情况

无州市对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

无州市对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

无中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大水沟乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额47.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.80万元，公务接待费支出25.40万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.14万元，减少的主要原因是：严格公务用车运行费内控管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年绿春大水沟乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

增减变动主要原因分析：大水沟乡人民政府不存在因公出国（境）情况，所以因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年大水沟乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数21.80万元。其中：运行维护费21.80万元，比2019年预算减少0.06万元，减少变动主要原因分析：严格公务用车运行费内控管理，主要用于保障下乡，开会（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年大水沟乡人民政府公务接待费预算数25.40万元，比2019年预算减少0.08万元，减少变动主要原因分析：厉行节约制度，虽然物价上涨保持接待费用不增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

大水沟乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。无重点项目预算，所以无绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

无其他公开信息。

（一）机关运行经费安排

绿春县大水沟乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算80万元，主要用于机关运行各种费用。与上年相比增减变动情况及主要原因：与上年持平，无变动。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大水沟乡人民政府国有资产总额221.59万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

严格按预算执行，取得较好绩效评价。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县大水沟乡人民政府2020年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县大水沟乡人民政府2020年州对下项目共有0项。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县大水沟乡人民政府2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53253100755500111