绿春县发展和改革局2020年预算公开

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绿春县发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分 绿春县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。

（2）提出绿春县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关建议；组织开展重大战略规划、重大工程等，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻落实有关财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标，会同相关部门执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州、县分配的预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全县综合性产业发展措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和措施；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“绿春县产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施有关价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关措施并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销措施和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方粮棉糖储备有关标准、技术规范。

（18）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方物资储备有关标准、技术规范；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划，贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县能源发展战略、规划；推进全县能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业措施；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议；指导协调农村能源发展工作；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全县石油、天然气储备规划并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全县能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行有关能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作；贯彻落实与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（23）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（1）部门预算单位构成

纳入绿春县发展和改革局2020年预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（2）部门人员编制及实有人数情况

绿春县发展和改革局2020年编制人数18人，其中：行政编制8人，行政工勤编制3人，事业编制7人。绿春县发展和改革局2020年在职实有人数28人，其中：行政人数11人，行政工勤人数10人），事业人数7人。

绿春县发展和改革局2020年离休人数1人，退休人数19人，其他实有人数（遗属人员）12人。

（三）重点工作概述

（1）重点项目稳步推进。（2）固定资产投资形势严峻。（3）脱贫攻坚有序推进。（4）全面深化改革持续推进。（5）其他工作稳中有进：一是发展规划有序推进，二是价格工作有序开展，三是粮食工作稳步开展，四是依法行政得到强化，五是队伍建设持续增强

二、预算单位基本情况

绿春县发展和改革局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，行政工勤编制3人，事业编制7人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人。财政部分供养31人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 1人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1164.63.万元，其中：一般公共预算财政拨款502.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转661.89万元。

2020年比2019年部门账务总收入增加291.35元，主要原因：光伏产业发展资金、绿春县粮食购销有限公司征迁款资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入502.74万元，其中:本年收入502.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.74万元（本级财力502.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年比2019年部门财政拨款收入减少3.21元，主要原因：比2019年在职人数减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出502.74万元。财政拨款安排支出502.74万元，其中，基本支出502.74万元，

基本支出比2019年减少3.21元，主要原因：工资福利支出、商品和服务支出减少。

项目支出比2019年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共服务支出279.91元，社会保障和就业支出116.55元，卫生健康支出24.56元，粮食物资储备支出81.72元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门一般公共预算机关工资福利支出389.05万元、机关商品和服务支出34.14万元，对个人家庭的补助79.55万元。（其中：基本支出502.74万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县发展和改革局2020年“三公”经费安排13.8万元，比2019年减少0.75万元。主要原因：2020年不安排单位工作人员公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

九、名词解释

无

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