绿春县工商联2020年预算公开

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绿春县工商联2020年预算公开目录

第一部分 绿春县工商联2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县工商联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县工商联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2） 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、县政府和有关部门交办事项。

（二）机构设置情况

绿春县工商联机关设3个内设机构有：办公室、综合股、法律维权股。

（三）重点工作概述

一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育部署要求，成立绿春县工商业联会领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组、制定了《绿春县工商业联合会领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务。截至目前，县工商联领导班子调研报告成果交流1次，绿春县委统战部工商联职教社联合支部组织召开了“不忘初心、牢记使命”工作部署1次，业务培训1次，主题党日活动（学习党史、新中国史）1次，党员对照党章党规作检视专题会议1次。

二是加强自身建设，做好服务工作

1.组织召开绿春县民营企业座谈会。1月4日，组织召开绿春县民营企业座谈会，认真传达学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，并就民营企业如何助力脱贫攻坚工作作了动员和部署；座谈会上县国土、财政、人社、工信、税务、市场监督管理局等相关涉及7个部门负责同志和19名民营企业负责人作了交流座谈。

2.加强非公经济人才培养。积极组织非公经济代表人士参加各类培训班。5月5日- 11日，组织非公经济人士3人到厦门大学参加《红河州工商联服务中小微企业培育培训班》；5月19日至25日，组织非公经济人士1人到浙江大学参加《云南省民营企业绿色食品加工流通营销培训班》；5月27日至6月2日，选送一名非公经济人士到河北省石家庄市平山县西柏坡参加《2019年云南省年轻一代非公有制经济人士培训班》，以上参训人员均已获得结业证书； 5月28日，组织非公经济人士8人参加县委组织部举办的《绿春县企业经营管理讲座》，通过培训学习提升了我县企业管理人才综合素质。9月27日，组织非公经济代表人士28人开展了提升民营企业风险防控能力培训会议，会上安鹏律师和罗毅律师分别作了民事合同和刑事风险防控讲解。

3.培树脱贫攻坚先进典型。积极向县脱贫攻坚指挥部推选扶贫爱心企业和社会扶贫模范。绿春仁华医院、绿春县东城区幼儿园、绿春县正华农产品加工厂、绿春县共达水泥有限公司、绿春县玛玉茶厂、绿春县绿鑫生态茶业有限责任公司、绿春县林益苏丫茶厂、云南彤瑞茶叶有限公司、云南电网有限责任公司红河绿春供电局、上海夏天实业有限公司等10家民营企业被绿春县扶贫开发领导小组办公室授予了“扶贫爱心企业”称号表扬；杨建云、白秀珍、杨学文、陈慧、杨背黑、李黑娘等6名被绿春县扶贫开发领导小组办公室授予了“社会扶贫模范”称号表扬。进一步营造和鼓励了民营企业关注扶贫、支持扶贫、参与扶贫的良好氛围。

三是务求实效，强化精准扶贫工作

1.“万企帮万村”精准扶贫工作取得实效。引导全县非公经济人士开展“万企帮万村”扶贫行动，动员我县19家民营企业和4名州工商联兼职副主席（副会长）积极响应党和国家号召，投身精准扶贫，对我县58个建档立卡贫困村进行挂钩帮扶。截至10月底，“万企帮万村”帮扶资金共计574.15万元。一是6月5日，绿春县召开州县政协委员脱贫攻坚助推行动暨“万企帮万村”工作会议，来自州县两级的28家民营企业负责人，现场举牌捐款331.5万元现金；二是6月17日，组织开展绿春县东城区幼儿园助力老边村脱贫攻坚捐赠仪式。为老边村建档立卡户和组建的57名的护村队员捐赠5万元物资。此外绿春县东城区幼儿园还资助贫困大学生17人共计5.95万元、资助贫困儿童163人共计2.445万元、资助大水沟动力小站1万元等；三是绿春仁华医院、东城区幼儿园和绿春县建筑工程公司资助农危房改建款（水泥）14.115万元；四是绿春仁华医院为全县199名驻村工作队员提供一次免费健康体检，其中女队员19人，费用总计17.13万元；资助模东村委会党员活动经费0.23万元；捐赠红十字会医疗救助款5万元；五是绿春县兴盛免烧砖厂经理高额波资助大寨小学助学金1万元，绿春县建筑工程公司经理杨永吉资助大寨小学助学金0.2万元；六是7月15日，以绿春县嘀嗒外卖配送站签订了捐资助学协议。绿春县嘀嗒外卖配送站每接一单业务就资助0.10元资金给县工商联，县工商联根据每月资助的资金总额确定受资助的学生人数，首次资助暂定2名学生，每人每月250元，三个月后按增加金额确定受资助学生人数。10月20日止，嘀达外卖捐赠助学金0.15万元。七是开展“金秋圆梦”助学活动，高额波、胡婷、左国文、杨建云、李晓颖等5名爱心人士捐赠助学金8万元，资助贫困大学生23人；八是在乡镇党委政府的引导下，开展脱贫攻坚爱心捐赠活动，认真动员非公经济人士参与脱贫攻坚助推行动，三猛乡、大水沟乡、戈奎乡、牛孔镇共募集到捐款181.57万元；九是上海“义善天使”年内向绿春捐赠物资近1.5万元，资助3户困难学生生活费0.36万元

2.多措并举开展脱贫攻坚工作。一年来，我联组织干部职工共调研走访17次27天46人次。在县工商联经费紧张的情况下，落实阿谷村委会工作经费5000元、戈兰村委会工作经费5000元、依期村委会工作经费3000元；落实下派驻村工作队员周强的工作经费5000元，生活补贴和通信补贴做到了全额发放；一是6月11日，绿春县工商联组织绿春县岫臻生态畜禽养殖专业合作社深入牛孔镇阿谷村委会下阿谷、上下巴岩村开展精准扶贫帮扶活动，支持当地贫困户养殖脱贫致富。活动现场，为贫困户送去了优质黄连鸡苗近453只，共计价值6450余元，涉及农户43户。二是开展脱贫攻坚政策知识宣传学习。我联经常性集中开展脱贫攻坚政策知识学习、培训，以集中做试题、主席现场提问、脱稿汇报所挂农户基本情况等方式攻固知识积累，同时加强走访，让干部职工在走访农户中熟悉政策、熟悉农户家底。及时开展脱贫摘帽“底数清”专项行动，认真填写县工商联挂联户入户调查表“三模清”、“底数清”等表格，从而加深了干部职工对挂联户家底户户清。三是抓好外出务工人员“两项补贴”政策落实。我联干部职工认真研读绿人社发〔2019〕33号文件精神，多次深入建档立卡贫困户家中宣传“两项补贴”政策，挂联干部实行“一对一”、“一盯一”的办法，到农户家中让务工人员父母亲自打电话、与外出务工人员互加微信，用微信平台通知外出务工人员提交相关证件等方法，截至目前，把符合享受交通补贴和生活补贴条件的建档立卡贫困外出务工人员相关资料31份，均报送至就业中心进行申报，并复印一份留在阿谷村委会备查；填报《绿春县建档立卡贫困劳动力转移就业增收鼓励政策申请审批表》15份；四是开展脱贫攻坚“夏季攻势”摸底排查工作。于3月29日、5月21日、6月11日开展了入户摸底排查工作，组织挂联干部进村入户开展脱贫攻坚“夏季攻势”解决“两不愁三保障”突出问题活动，重新校对“明白卡”，及时修改完善明白卡，做到贫困户实际情况、明白卡和系统数据“三个一致”，确保数据客观真实、准确无误。我联建档立卡户中：识别不精准的有1户即下巴岩村民小组户主李么古户共有6人，2013年12月纳入建档立卡，兄长李者保是绿春电影公司的职工（已退休），1974年8月参加工作，其原因是李者保的母亲李文地努是建档立卡贫困户家庭成员。收入边缘户预留2户 即上巴岩村民小组户主李冬燕9岁，父亡母失踪，属于社会散居孤儿，主要致贫原因是缺劳力，共有2口人，妹妹李素琴7岁，2人均在勐腊镇龙林小学就读二年级，2人享受低保;上巴岩村民小组户主李成主宝38岁，残疾，主要致贫原因是因残，次要致贫原因是缺劳力，共有2口人，母亲李来玉已有65岁无劳力，2人享受低保，李成主宝享受残疾人补贴，母亲享受养老保险。五是在提升人居环境上下功夫。今年以来，我联分别于1月29日、5月21日，县工商联深入挂钩点牛孔镇阿谷村委会下阿谷小组、上、下巴岩小组开展脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”为主题的“最美庭院”卫生评比活动两次，通过逐户认真检查后进行评比、筛选，最终李拾龙等一共评选出11户“最美庭院”，并颁发价值（1156元）奖品和奖状。此举为创建美丽乡村打下坚实基础，晚上观看了上巴岩妇女小组表演的广场舞。六是开展看望慰问活动。看望慰问孤儿李冬燕、李素琼2000元，看望慰问残疾儿童李么勒3000元，走访慰问阿谷村委会贫困大学生李迷抽、李鱼、李来发、李普收、李玉花等5人共计9000元。

3.开展“送温暖、 献爱心”活动。开展各类关爱救助活动，为贫困家庭送上党和政府的关爱、温暖。我联在5、6月期间，深入到大兴镇、牛孔镇、平河镇、大黑山镇、三猛乡、戈奎乡、骑马坝乡等地，开展绿春县工商联“万企帮万村”精准扶贫爱心助孤活动，对我县50名孤儿进行了走访慰问，共发放慰问金5.2万元。

4.开展绿春县2019年“金秋圆梦”爱心助学活动。为认真掌握贫困大学生家庭情况，切实减轻教育负担较重农户的压力，确保爱心人士的捐款用在最困难、最需要的大学生家庭。县政协副主席、县工商联主席李吉芳、县工商联党组书记高燕分别到大兴镇、牛孔镇、三猛乡、戈奎乡等进村入户详细了解建档立卡贫困户和教育负担较重的大学生家庭收入来源与家庭成员状况以及他们的学习生活情况。在今年的“金秋圆梦”爱心助学活动中，县级各相关部门密切协作，广大爱心企业家慷慨解囊、倾情相助，截至目前，累计共募集助学金63.8万元，对224名品学兼优的贫困学子给予资助。

四是着力调查研究，积极参政议政

一是深入基层调查研究，根据《红河州工商联关于开展民营企业参与“一带一路”建设综合调研的通知》的要求，我联及时组织人员对边境乡镇、实体经济民营企业、县内部分商（协）会、政府有关部门进行了走访、座谈、交流，调查了解了边民互市点建设调查情况，认真撰写了《绿春县民营企业参与“一带一路”建设综合调研报告》上报州联。二是认真履行参政议政职责，为党委、政府工作决策和经济社会发展建言献策，当好参谋。今年在两会期间，工商届政协委员共撰写提案9件，其中重点提2件。

五是积极完成“贷免扶补”和“小额担保”工作任务

今年州工商联下达给我联“贷免扶补”工作指标任务数80户，小额担保贷款5户。为使“贷免扶补”工作真正成为惠及广大人民民心工程，确保“贷得出去、扶得起来、收得回来”，我联成立了鼓励创业“贷免扶补”工作领导小组，广泛宣传、学习省、州贷免扶补最新文件精神，提高公众对“贷免扶补”政策和相关知识的知晓率，让创业人员充分了解各项扶持政策，组织人员深入乡镇企业（个体户）开展实地调查，严格把关。截止7月，发出贷款所需填写资料120余份，收回93份，扶持“贷免扶补”创业贷款80人，发放贷款金额1185万元，带动就业240人；扶持担保贷款5户，75万元，带动就业15人。

六是抓好党风廉政建设工作

我联紧紧围绕整体工作目标，在县纪委的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以科学发展观为统领，坚持党的基本路线和从严治党方针。全力抓好党风廉政建设工作，明确一把手为党风廉政建设第一责任人，负总责，其他班子成员实行“一岗双责”，层层分解党风廉政建设工作任务，把党风廉政建设工作纳入全联中心工作，与业务工作同部署、同落实。截止10月，共开展理论中心组学习活动8次，集中学习中央、省、州、县党委（纪委）会议精神、党纪、法规等5次，研究党风廉政建设和反腐败工作会议3次，廉政党课2次，巡视巡察整改工作会议1次，党组廉政会议1次，廉政谈话1次，组织召开了2次民主生活会（即2018年度民主生活会、绿春县工商联省委脱贫攻坚专项整改主题民主生活会）。

七是坚持民营企业服务导向，抓实意识形态工作

县工商联坚持把意识形态工作摆在党建工作的突出位置。一是强化组织领导责任。根据联班子人事变动，为进一步加强和改进意识形态工作，我联及时调整意识形态工作领导小组，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导；二是强化政治理论学习。坚持党组理论学习中心组学习制度；三是加强宣传阵地建设。利用工商联QQ群、微信群等意识形态阵地的建设和管理力度，牢牢把握意识形态的领导权、管理权和话语权，净化网络环境，筑牢思想防线。切实维护网络意识形态安全，严禁在QQ、微信圈发布反动消极言论、低级庸俗的图片、视频。为做好传递工作、沟通信息，加强与上下级和非公经济人士的联络，及时反馈工商联工作开展情况，共撰写信息20条，其中被省委统战采用3条。州委统战部采用4条，红商快讯采用5条，绿春一周采用2条，绿春信息采用2条。

八是深入开展扫黑除恶专项斗争工作

及时召开扫黑除恶专项斗争动员会，成立工商联扫黑除恶专项斗争领导小组，认真学习贯彻全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议上的重要讲话要求，按照党中央统一部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把扫黑除恶放在更加突出的位置，作为一项政治任务来抓，创新宣传载体和形式，大力宣传涉黑涉恶相关法律常识。积极开展“大走访、大排查、大宣传”活动。结合开展脱贫攻坚“底数清”专项行动，深入挂钩村委会宣传扫黑除恶专项斗争，进一步提高扫黑除恶专项斗争的思想认识。截至目前，走访村民小组4个，发放宣传资料40余份，张贴、印刷标语3条，悬挂横幅3条，发放倡议52份，开展扫黑除恶工作会议及培训3次，线索排查数0条，开展调查问卷32份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人，比上年增加1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入112.6万元，其中：一般公共预算财政拨款112.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 101.51万元对比增加11.09万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 112.6万元，其中:本年收入112.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.6万元（本级财力112.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 101.51万元对比增加11.09万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 112.6万元。财政拨款安排支出 112.6万元，其中：基本支出112.6万元，与上年 101.51万元对比增加11.09万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801款2020年预算数为87.66万元，较2019年78.37万元执行数增加9.29万元，主要是人员经费增加。 2080501款2020年预算数为9.7万元，较2019年执行数6.46万元增加3.24万元 ，属于退休生活补助，增加的主要原因是退休人员增加1人。2080505款2020年预算数为9.39万元，较2019年9.41万元执行数减少0.02万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。2101101款2020年预算数为5.85万元，属于职工基本医疗保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出112.6万元，项目支出0万元），与上年 101.51万元对比增加11.09万元，主要原因是人员经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工商联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

工商联2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工商联2020年机关运行经费财政拨款预算87.66万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2019年预算执行数81.87增加5.79万元，增加的主要原因：人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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