绿春县党校2020年预算公开

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附件2

中国共产党绿春县委员会党校2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党绿春县委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

中国共产党绿春县委员会党校部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话精神，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

绿春县委党校参公事业机构一个，独立核算单位一个，根据《中共绿春县委办公室关于印发< 中国共产党绿春县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绿室字［2019］15号）要求，内设5个科室：办公室、行政科、调研室(信息科)、图书室、组教科，单位社会信用代码：12532531432253001T。

（三）重点工作概述

1.围绕“主业主课”，高质量推进教学科研。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一培训主题，推进干部教育培训、理论宣讲。

2.围绕全县“中心工作”，扎实开展脱贫攻坚。主动作为，切实履行单位帮扶责任。持续强化全体干部职工尤其是班子成员对脱贫攻坚理论知识、政策业务的把握和领会，不断增强精准脱贫、攻坚摘帽的信心。突出限时重点任务，积极参与脱贫攻坚实战工作。

3.围绕“党校事业发展”，切实加强自身建设。强化理论武装，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。强化作风转变，切实加强干部队伍建设。

二、主要工作开展情况

2020年，县委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，服务县委县政府中心大局、服务脱贫攻坚工作大局，全面落实好2020年度各项任务，推动党校各项工作取得新成绩、党校发展再创新业绩。

（一）坚持党校姓党,强化主体班次培训。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引的领正确的政治方向。一切教学、科研和办学活动都要坚持党性原则、遵循党的政治路线,做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。按计划完成各类主体班培训任务和各项宣讲工作，进一步加强各级干部的党性锻炼。

（二）创新教学方式方法,增强培训效果。根据不同主体班次,开展内容和性质不同的教学研讨活动,积极探索和省州党校及有专业优势的高校联合办班；教学方式方法以讲授式为主大力向研究式和案例式为主转变,积极探索情景模拟式教学，创造条件开展现场教学。

（三）狠抓作风建设，服务绿春经济社会发展。继续加强工作作风建设，在日常工作中加强纪律作风学习教育，提高工作质量和工作效率。围绕年初确定的课题，大力开展调查研究活动，深入一线调研，获取第一手资料，实事求是，撰写一批高质量的调研文章，提供县委县政府决策参考。

（四）尽心尽力抓实脱贫攻坚工作。根据党校财力情况，力所能及办一些实事，做好脱贫攻坚工作；深入调查，实时掌握贫困户的家庭情况，通过开展走访、慰问等活动联络感情，引导贫困户转变思想，激发内生动力，依靠自己的双手甩掉穷帽子，拔掉穷根子；继续围绕精准扶贫工作，加强调查研究，形成一批反映精准扶贫问题的科研文章。加强对驻村工作队员的管理，发挥驻村工作队员协调联系作用，及时掌握挂钩贫困户的贫情动态。

（五）进一步压实党建及意识形态工作责任制。强化党建工作责任意识，继续巩固党支部规范化建设成果，规范“三会一课”等党内组织生活，严格落实党风廉政建设责任制工作要求，助力全面从严治党向纵深推进。强化意识形态工作的责任意识，建立健全意识形态工作相关制度，制定意识形态工作责任清单，把做好意识形态工作作为应尽的政治责任，作为我校的分内事。

三、预算单位基本情况

绿春县委党校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

绿春县委党校在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制（含参公管理）10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

绿春县委党校2020年部门财务总收入 200.98万元，其中：一般公共预算财政拨款200.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加7.55万元，主要原因分析是工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

绿春县委党校2020年部门财政拨款收入 200.98万元，其中:本年收入200.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.98万元（本级财力200.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7.55万元，主要原因分析是工资福利增加。

五、预算单位支出情况

绿春县委党校2020年部门预算总支出 200.98万元。财政拨款安排支出 200.98万元，其中：基本支出200.98万元，与上年对比增加7.55万元，主要原因分析是工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）08（款）02（项）2020年预算干部教育支出154.60万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

208（类）05（款）02（项）2020年预算事业人员对个人家庭补助支出13.43万元，主要用于对个人家庭补助支出和其他公用支出。

208（类）05（款）05（项）2020年预算机关社会保障缴费18.24万元，主要用于机关养老保险支出。

208（类）05（款）06（项）2020年预算机关社会保障缴费3.37万元，主要用于机关职业年金缴费。

210（类）11（款）01（项）2020年预算机关社会保障缴费11.34万元，主要用于机关医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县委党校2020年财政拨款支出总计200.98万元。

政府预算支出200.98万元，按经经济科目分类，其中：工资福利支出174.31万元。商品和服务支出12.96万元，对个人和家庭的补助13.71万元。

经济科目分组（其中：基本支出200.98万元，项目支出0万元）。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县委党校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降300%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县委党校2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，同比下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因说明：2020年脱贫攻坚挂联村委会干部到本单位联系工作减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.00万元，同比下降200%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.00万元，同比下降200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因说明：2020年脱贫攻坚下乡次数减少，故公务用车运行维护费相应减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中，按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入，捐赠收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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