绿春县人民医院2020年预算公开

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绿春县人民医院2020年预算公开目录

第一部分 绿春县人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

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绿春县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）机构设置情况

医院实行院科两级管理，设院长一名、副院长四名。党群部门有：党总支委员会、基层工会委员会、团委。设置职能科室19个：党政办公室、医务科、护理部、感染管理科、质控办、人力资源科、科教科、投诉办、预防保健科、应急办、财务科、医保办、信息科、审计科、设备科、后勤科、等级办、门诊部（挂号室）、退管办；临床医技科室26个:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（神经内科、呼吸内科、心血管内科）、内二科（消化内科、内分泌代谢科、风湿免疫科、血液科、肾内科/血液透析室）、儿科(普通儿科、新生儿科)、妇科、产科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、感染科、皮肤科、中医科、康复科、疼痛科、医学检验科（输血室）、医学影像科、功能科（B超、心电图）、病理科、消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心）、120急救站、病案室、健康体检科。

（三）重点工作概述

为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有430人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养139人，非财政供养291人。

离退休人员 79人，其中： 离休 0人，退休 79人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,424.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1,424.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较上年增加160万元，上升12.66%，主要原因是在职在编人员部分单位社会保险费用纳入预算（职业年金单位部分原未预算）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,424.03万元，其中:本年收入1,424.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,424.03万元（本级财力1,424.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年增加160万元，上升12.66%，主要原因是在职在编人员部分单位社会保险费用纳入预算（职业年金单位部分原未预算）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,424.03万元。财政拨款安排支出 1,424.03万元，其中：基本支出1,424.03万元，较上年增加160万元，上升12.66%，主要原因是单位社会保险费用支出增加；项目支出0万元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类05款02项：机关事业单位基本养老保险缴费支出219.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出135.46万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出

210类02款01项：综合医院984.5万元，主要用于在职在编人员事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金等。

210类11款02项：事业单位医疗84.64万元，主要用于在职在编人员医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出1,202.44万元,其中：基本支出1,202.44万元，项目支出0万元。较上年增加156.85万元，上升15%。

302商品和服务支出3.16万元，其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元。较上年增加0.04万元，上升1.28%。

303对个人和家庭的补助218.43万元，其中：基本支出218.43万元，项目支出0万元。较上年增加3.11万元，上升1.44%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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