绿春县退役军人事务局2020年预算公开

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绿春县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分绿春县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收、安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.管理和维护烈士纪念设施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责退役军人事务工作，贯彻落实退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县退役军人事务局,独立编制机构数：1个，其中：行政机构 1个；独立核算机构数：1个，其中：行政机构 1个，统一社会信用代码证书：11532531MB18840393。根据以上职责，绿春县退役军人事务局设6个内设机构。

1.办公室

2.移交安置股

3.拥军优抚股

4.褒扬纪念股

5.退役军人服务中心

6.烈士陵园管理所

（三）重点工作概述

（1）强化脱贫攻坚工作。按照县委的部署和要求，全力开展好脱贫攻坚工作，全员沉底，以问题为导向，开展好“冲刺行动”，对挂包的大兴镇东德村委会和干部职工挂包帮扶的贫困户，真正成为挂包户中的一员，做好服务和帮扶工作，提高挂联户对脱贫攻坚工作的认可度和信任心，真正按期按质脱贫出列。

（2）进一步加强退役军人信息采集工作。进一步加大宣传力度，强化摸排措施，加大采集信息修正力度，尽全力做到不漏一人；组织力量进一步加快信息校核工作，确保采集的信息准确无误，尽全力做到不错一人。

（3）进一步加大对光荣牌悬挂工作的检查督促。结合各乡（镇）悬挂光荣牌工作开展情况，将进村入户调研指导光荣牌悬挂工作，确保全县光荣牌悬挂按要求和标准进行悬挂。

（4）有序推进退役士兵保险接续工作。严格按照专班工作要求，全力推进符合政府安排工作退役士兵社会接续保险工作，不折不扣按时按质做好退役士兵保险接续工作，做到应保尽保，不错一人，不漏一人。

（5）强化烈士陵园管理和祭扫工作。多方争取资金，加大对县烈士陵园的修缮和环境美化工作，推进烈士陵园陈列馆建设工作，进一步提高祭扫工作的服务和管理水平。

（6）加强其他工作。一是加强政治理论、政策法规、业务知识的学习；二是进一步做好60岁以上农村籍退役士兵优抚申报工作；三是做好退役军人的移交安置、就业创业培训工作；四是进一步开展走访慰问、抚恤优待工作，增强退役军人优抚待遇的整体性、公平性、协调性；五是继续做好涉军群体信访维稳工作；六是加大对退伍老兵的关爱工作，加大政策宣传和有关待遇的申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有6人(行政5人、事业1人），其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 412.44万元，其中：一般公共预算财政拨款412.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加353.96万元，主要原因分析：上年度绿春县退役军人事务局只预算人员工资，项目预算在绿春县民政局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 412.44万元，其中:本年收入412.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.44万元（本级财力412.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加353.96万元，主要原因分析：上年度绿春县退役军人事务局只预算人员工资，项目预算在绿春县民政局。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出412.44万元。财政拨款安排支出412.44万元，其中：基本支出412.44万元，项目支出0万元，与上年对比增加353.96万元，主要原因分析：上年度绿春县退役军人事务局只预算人员工资，项目预算在绿春县民政局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505款8.9万元，主要用于社会保障缴费；

2.2080805款95.44万元，主要用于对个人家庭补助支出；

3.2080899款46.35万元，主要用于对个人家庭补助支出；

4.2080901款103.78万元，主要用于对个人家庭补助支出；

5.2080905款0.58万元，主要用于对个人家庭补助支出；

6.2082601款45.47万元，主要用于对个人家庭补助支出；

7.2082801款71.11万元，主要用于行政人员支出工资57.69万元、社会保障缴费0.1万元、住房公积金5.84万元、其他工资福利支出0.15万元、行政人员公务交通补贴4.5万元、工会经费0.97万元、其他公用支出2.4万元；

8.2082850款10.02万元，主要用于行政人员支出工资8.57万元、社会保障缴费0.07万元、住房公积金0.84万元、工会经费0.14万元、其他公用支出0.4万元；

9.2101101款5.56万元，主要用于社会保障缴费；

10.2101201款21.23万元，主要用于社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出108.95万元，其中基本工资24.07万元；津贴补贴34.26万元；奖金5万元；绩效工资2.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.9；职工基本医疗保险缴费26.63万元；其他社会保障缴费0.33万元；住房公积金6.68万元；其他工资福利支出0.15万元；

2.商品和服务支出7.87万元，其中办公费2.4万元；工会经费0.97万元；其他交通费用4.5万元；

3.对个人和家庭的补助291.62万元，其中退职（役）费35.20万元；抚恤金95.44万元；生活补助115.51万元；代缴社会保险费45.47万元；

4.其他支出4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。

（二）公务接待费

绿春县退役军人事务局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为38次，共计接待135人次。增加原因是上年度绿春县退役军人事务局公务接待费未列入预算，2020年以工作需要追加预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县退役军人事务局2020年机关运行经费安排412.44万元，与上年对比增加353.96万元，主要原因分析：上年度绿春县退役军人事务局只预算人员工资，项目预算在绿春县民政局。

（三）国有资产占用情况

无国有资产占有使用情况。

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