绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度部门决算

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绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题，负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）着力抓好党建工作，充分发挥支部核心引领作用。结合部门工作实际，进一步加强党建、党风廉政建设和意识形态工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进标准化支部建设及廉政文化建设，提高全体干部职工拒腐防变意识，充分发挥党支部核心引领作用。一是及时安排部署。年初召开职工大会，专题研究党建、党风廉政建设责任制和意识形态建设工作，及时安排部署全年党建各项工作，把党建工作有机融入到业务工作中，同安排、共落实。同时，与各股室签订了责任书，把责任落实到人、工作落实到人。二是有序抓落实。加强支部建设及宣传教育工作，严格三会一课制度，扎实开展支部党员大会、理论中心学习组、讲党课活动，定期开展主题党日活动和党费日，按时用党建APP上报工作开展情况。截至10月底，共召开支部党员大会5次，理论中心学习组5次、班子成员讲党课5人次、开展主题党日活动3次。三做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。学党章党规，明确基本标准、树立行为规范；学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强理论武装、统一思想行动；开好民主生活会，端正思想作风、解决突出问题。

（2）着力抓好企业发展，园区主要经济指标稳中向好。截至2019年10月底，入园企业共5家，完成固定资产投资4000万元。预计2019年全年实现园区工业总产值10000万元、同比增长10%，实现利税200万元、同比持平。2019年，县委、县政府安排我委招商引资任务数6000万元，已完成数据库入库6060万元，完成率101%。

（3）着力抓好服务管理，园区干事创业环境井然有序。树立“企业至上”的服务理念，全力为入园企业创造良好的发展环境。实行在建企业全程跟踪服务，积极协调建设过程中的各种事宜，促使企业早建成、早投产。积极帮助入园企业协调发展生产中遇到的难题、问题，做好企业与政府职能部门之间的沟通协调，调处企业与周边群众之间的矛盾，2019年实地解决矛盾纠纷4件。

（4）着力抓好转型升级，园区产业结构调整日趋完善。明晰园区重点产业、重点区域，因地制宜发展生物产业园区，打造生态经济、绿色经济，根据绿春的资源优势和产业发展，绿春产业园区突出发展生物产业，目前园区已发展生物创新工业：茶叶深加工、紫胶深加工、铁皮石斛深加工、国内热区作物（草果、八角、石斛、胡椒）深加工及农特产品加工产业，其中兴龙紫胶有限公司为我县特有企业，在全国同类型企业中规模排名靠前，其产品曾荣获“全国部优产品”“云南省著名商品”。

（5）着力抓好日常监管，园区安全生产形势总体稳定。积极履行园区安全生产的管理职责，成立园区安全生产管理工作领导小组，明确由综合股负责处理日常事务。一是大力宣传安全生产法律法规。结合园区安全生产实际情况，在园区企业职工中开展警示教育活动，广泛宣传普及安全生产法律法规印发各类宣传资料40余份。注重正反两方面的典型，以案说事、以案说法，营造浓厚的安全氛围，使园区全体员工树立“安全第一”的思想观念，强化职工的安全意识和自我保护意识。二是落实企业安全生产主体责任。与园区企业签订《2019年度入园企业安全生产责任书》，建立健全安全生产责任制，督促园区企业完善安全生产制度，落实企业内部各级安全生产责任制，加强管理，层层把关。三是进行安全生产大检查。按照年初工作计划，积极组织人员对园区各企业进行安全生产大检查，2019年共查出问题5项，现场责令整改5项，及时为企业排除了安全隐患，杜绝安全生产事故的发生。四是组织开展“安全生产月活动”。认真贯彻落实《关于印发绿春县2019年安全生产月活动实施方案的通知》精神，结合园区实际，制定符合园区的安全生产月活动实施方案，以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，聚集改革发展、监管执法、事故预防和安全法规知识等内容开展系列宣传教育活动，推动企业落实安全生产主体责任，提高安全意识。

（6)着力抓好定点扶贫，竭力助推全县坚决赢脱贫攻坚。一是加强脱贫攻坚政策的学习和宣传。在干部职工个人自学的基础上，开展集中学习活动。2019年以来，积极开展脱贫攻坚政策集中学习培训5次，专题研究脱贫攻坚工作9次，加强督促干部职工认真把脱贫攻坚政策宣传到贫困户家中。二是认真制定脱贫攻坚工作计划。认真贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚工作决策部署，加强与大水沟乡党委、政府沟通对接，结合单位工作实际，制定了《生管委2019年度脱贫攻坚工作计划》，有序推进脱贫攻坚工作。三是及时选派驻村工作队员。按照组织要求，在单位人员不足、工作任务较多的情况下，克服重重困难，选派1名职工为驻村队员。四是切实履行帮扶责任。积极进村入户开展走访工作，把脱贫攻坚相关文件精神和政策宣传到户到人，力所能及帮助贫困户解决一些实际问题。截至10月底，我委挂包联系25户建档立卡贫困户，有在校生25人（其中:小学16人、初中5人、高中2人、大学2人）；残疾人7人；重病5人；外出务工20人（其中：省外18人，州外省内2人），已收集上报“两项”补贴材料10人；享受低保6户13人；安排公益性岗位11户11人（其中:保洁员10人，就业扶贫信息员1人）；C、D级危房存量18户，目前全部完成改造并搬迁入住；协调发放橡胶提质增效资金6万元（户均2400元），橡胶有机肥料10吨（户均10包）；支持党员突击队经费5000元，单位职工帮扶现金2920元；组织干部职工每月入户走访，目前已开展走访12轮33人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度收入合计672,387.49元。其中：财政拨款收入672,387.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

收入与上年度对比情况及原因分析

二、支出决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度支出合计984,336.49元。其中：基本支出884,336.49元，占总支出的89.84%；项目支出100,000.00元，占总支出的10.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

支出与上年度对比情况及原因分析

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出884,336.49元。与上年对比增加59,781.09元，主要原因分析是县有机农业示范县创建工作领导小组办公室相关工作业务增加，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少54,086.00元，主要原因是有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要是招商引资、有机农业师范县建设工作形成的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出984,336.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加45,760.09元，主要原因分析有机农业示范县创建工作领导小组办公室，相关工作业务增加，项目经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出299,915.00元，占一般公共

预算财政拨款总支出的30.47%。主要用于商品和服务支出27.40万元，对个人和家庭的补助2.59万元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59,458.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出59458.88元；

9.卫生健康（类）支出35,193.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于事业单位医疗35,193.92元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出589,768.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于工资福利支出520,954.69元，商品和服务支出68,754.00元；对个人和家庭的补助60.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37,335.00元，下降100.00%。其中：公务接待费支出决算减少37,335.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，未预算三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县生物产品加工区管理委员会部门资产总额130,906.25元，其中，流动资产58,968.45元，固定资产71,937.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388,273.54元，其中;流动资产减少328,871.34元，固定资产减少59,402.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100649901111